Hopp til innholdsfortegnelse
  • Meny
  • For å endre størrelse på tekst:

    PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

    Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

  • Last ned PDF
  • Søk

Handlings- og økonomiplan 2016-2019

Handlings- og økonomiplan 2016–2019

  • Tilpasninger for framtidens velferdstjenester

    Den økonomiske framtiden er fortsatt usikker og regionen står overfor store omstillinger. Bystyret har vedtatt betydelige omstillingstiltak for å redusere kommunens utgifter i 2015. Et stort arbeid er satt i gang i organisasjonen. Tilpasningene som er gjennomført i 2015 vil videreføres og forsterkes i 2016 og planperioden ut. Det er avgjørende for videre økonomisk bærekraft at kommunen tilpasser sine aktiviteter til de økonomiske rammebetingelsene. Kommunen skal gi gode velferdstjenester - også i framtiden.

    Les mer
  • Investeringer

    Samlet utgjør investeringene kr 4,1 mrd. i planperioden. Videreføring og ferdigstillelse av vedtatte prosjekter preger de første årene av planen. Satsingen gjelder utbygging og rehabilitering av skoler, sykehjem, bofellesskap og idrettsanlegg. Driftskonsekvenser av nye investeringer utgjør totalt kr 47 mill. i 2016 og stiger til kr 250 mill. i 2019.

    Les mer
  • Leve HELE LIVET

    Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv lengst mulig. Vi kaller det Leve HELE LIVET.

    Les mer
  • Omstilling

    Rådmannens budsjettforslag for planperioden 2016-2019 handler i stor grad om videreføring av vedtatte og igangsatte omstillingstiltak fra 2015. Disse omstillingstiltakene er omfattende og organisasjonen trenger tid for å tilpasse driftsnivået til de foreslåtte budsjettrammene

    Les mer

Sammen for en levende by

  • Last ned PDF

    Handlings- og økonomiplan 2016-2019 (PDF)

    Vedtatt budsjett (PDF)

    Vedtatt budsjett

  • 1

    1 Bystyrets vedtak

  • 2

    2 Hovedoversikter og driftsrammer

    • 2.1 Driftsbudsjett
      • 2.1.1 Hovedoversikt - drift
      • 2.1.2 Budsjettskjema 1A - drift
      • 2.1.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
      • 2.1.4 Driftsrammetabell
      • 2.1.5 Økonomiske mål
      • 2.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter
    • 2.2 Investeringsbudsjett
      • 2.2.1 Hovedoversikt - investering
      • 2.2.2 Budsjettskjema 2A - investering
      • 2.2.3 Investeringstabell
    • 2.3 Netto driftsrammer
      • 2.3.1 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon
      • 2.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet
  • 3

    3 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner

  • 4

    4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger

    • 4.1 Vann- og avløpsgebyrer
      • 4.1.1 Generelt om gebyrgrunnlaget
      • 4.1.2 Beregning av gebyrgrunnlaget
      • 4.1.3 Årsgebyrer
      • 4.1.4 Vannmålerleie
      • 4.1.5 Tilknytningsgebyrer
      • 4.1.6 Oppmøte
      • 4.1.7 Slamgebyr
    • 4.2 Renovasjonsgebyr
      • 4.2.1 Beregning av gebyrgrunnlag
      • 4.2.2 Gebyrstruktur
    • 4.3 Priser i svømmehaller
    • 4.4 Feieavgift
    • 4.5 Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehage
      • 4.5.1 Foreldrebetaling
      • 4.5.2 Moderasjonsordninger
      • 4.5.3 Refusjonsordning for ikke-kommunale barnehager
    • 4.6 Egenbetalingssatser for skolefritidsordning og Ungdom og fritid
      • 4.6.1 Skolefritidsordningen (SFO)
      • 4.6.2 Ungdom og fritid
    • 4.7 Elevkontingent Stavanger kulturskole
    • 4.8 Egenbetalingssatser for levekår
      • 4.8.1 Betaling for langtidsopphold
      • 4.8.2 Betaling for sykehjemsopphold i Spania
      • 4.8.3 Betalingsopphold for korttidsopphold
      • 4.8.4 Betaling for opphold på overgangsplass for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten
      • 4.8.5 Betaling for døgnopphold øyeblikkelig hjelp
      • 4.8.6 Betaling ved Lagård dag- og nattlosji
      • 4.8.7 Betaling ved dagsentertilbud
      • 4.8.8 Betaling for praktisk bistand i hjemmet
      • 4.8.9 Abonnementsavgift for trygghetsalarm
      • 4.8.10 Vaksinasjonsgebyr
      • 4.8.11 Arbeidsreise
      • 4.8.12 Betaling for opphold ved trygghetsavdeling
    • 4.9 Gebyr for startlån
    • 4.10 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven
      • 4.10.1 Oppretting av matrikkelenhet
      • 4.10.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
      • 4.10.3 Grensejustering
      • 4.10.4 Arealoverføring
      • 4.10.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
      • 4.10.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt /eller klarlegging av rettigheter
      • 4.10.7 Privat grenseavtale
      • 4.10.8 Urimelig gebyr
      • 4.10.9 Betalingstidspunkt
      • 4.10.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
      • 4.10.11 Utstedelse av matrikkelbrev
      • 4.10.12 Andre tjenester
    • 4.11 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling
    • 4.12. Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger
      • 4.12.1 Reguleringsplaner
      • 4.12.2 Mindre endringer
      • 4.12.3 Delesøknader
      • 4.12.4 Dispensasjoner
      • 4.12.5 Annet
    • 4.13 Avgifter for gravlundtjenester
    • 4.14 Eiendomsskatt
  • 5

    5 Budsjettreglement

    Rådmannens forslag

  • Forsiden Forsiden

  • 1

    1 Innledning

  • 2

    2 Utfordrings- og innsatsområder

    Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Usikkerheten knyttet til sysselsettings- og befolkningsutviklingen er stor. Tilrettelegging for næringsutvikling og nye arbeidsplasser må skje i nært samarbeid med næringslivet, utdannings- og forskningsmiljøer og andre aktuelle aktører. Tidlig innsats i barnehage og skole, bedret folkehelse og større grad av selvhjulpenhet  gjennom hverdagsmestring og rehabilitering er viktige satsingsområder. Håndtering av fremtidige klimaendringer og utvidet satsing på endring i transportvaner og mobilitetsplanlegging er viktige innsatsområder for at Stavanger skal bli en klimarobust by.

    • 2.1 God tilrettelegging for demografisk endring
    • 2.2 Livskvalitet, velferd og folkehelse
    • 2.3 En klimarobust by
    • 2.4 Verdibevaring
    • 2.5 En handlekraftig organisasjon
  • 3

    3 Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer

    Konjunkturendringer påvirker kommunens økonomiske rammebetingelser, og det forventes fortsatt lav vekst i vår region. Kommunens ressursbruk må planlegges og forvaltes på en slik måte at vi opprettholder tilstrekkelig handlefrihet på langt sikt. Aktivitetsveksten har over flere år vært høyere enn veksten i inntekter. Det siste året er det derfor iverksatt en rekke kostnadsreduserende tiltak som videreføres i perioden 2016-2019.

    • 3.1 Innledning
    • 3.2 Makrobildet
    • 3.3 Lønns-, pris og renteforutsetninger
    • 3.4 Frie inntekter
      • 3.4.1 Nasjonale forutsetninger
      • 3.4.2 Lokale forutsetninger
    • 3.5 Andre inntekter
      • 3.5.1 Avkastning og overføringer fra selskaper
      • 3.5.2 Inntekter fra tilskudd og kompensasjonsordninger
      • 3.5.3 Egenbetalinger
      • 3.5.4 Eiendomsskatt
    • 3.6 Netto driftsresultat
    • 3.7 Pensjon
    • 3.8 Forslag til investeringsbudsjett 2016-2019
      • 3.8.1 Innledning
      • 3.8.2 Hovedprioriteringer investeringer
      • 3.8.3 Langsiktig investeringsnivå fram mot 2029
      • 3.8.4 Finansiering av investeringene
      • 3.8.5 Utvikling av lånegjeld
      • 3.8.6 Gjeldsgrad
      • 3.8.7 Investeringsprosjekter - tabell og prosjektbeskrivelser
    • 3.9 Forslag til driftsbudsjett 2016-2019
      • 3.9.1 Innledning
      • 3.9.2 Tjenestetilbudet i Stavanger sammenlignet med andre kommuner
      • 3.9.3 Hovedprioriteringer drift
      • 3.9.4 Driftstiltak - tabell og tiltaksbeskrivelser
  • 4

    4 Organisasjonen og de menneskelige ressursene

    De ansattes kompetanse og jobbengasjement er avgjørende for at Stavanger kommune skal være en aktiv samfunnsbygger og leverandør av gode tjenester. I årene som kommer vil behovet for tilpasning til nye økonomiske rammer prege organisasjonen. Dette innebærer at kommunen må ha nødvendig kompetanse og evne til nytenkning og omstilling for å kunne møte endrede behov og oppgaver. Utvikling og ivaretakelse av de menneskelige ressursene vil være viktig for at kommunen skal være en handlekraftig organisasjon og attraktiv arbeidsgiver.

    • 4.1 Innledning
    • 4.2 Strategisk retning og tiltak
      • 4.2.1 Tilpasning, utvikling og nytekning
      • 4.2.2 Tydelig og inkluderende ledelse
      • 4.2.3 Jobbengasjement og arbeidsglede
  • 5

    5 Oppvekst og levekår

    Aktivitetsnivået innen Oppvekst og levekår må tilpasses reduserte økonomiske rammer. Dette medfører reduserte driftsrammer for de fleste virksomhetene. Det er viktig å ivareta folkehelseperspektivet. Tjenestene skal rettes inn mot tidlig innsats, forebygging og egenmestring for å gi både bedre og billigere tjenester. For å møte utfordringene innen eldreomsorgen og bidra til at innbyggerne klarer seg selv lengst mulig, skal Leve HELE LIVET-satsingen innen levekårsområdet ytterligere styrkes.

    • 5.1 Innledning
    • 5.2 Barnehage
    • 5.3 Skole
    • 5.4 Barn og unge
    • 5.5 Levekår
      • 5.5.1 Helse- og sosialkontor
      • 5.5.2 Helsehuset
      • 5.5.3 Alders- og sykehjem
      • 5.5.4 Hjemmebaserte tjenester
      • 5.5.5 Fysio- og ergoterapitjenesten
      • 5.5.6 Tekniske hjemmetjenester
      • 5.5.7 Rehabiliteringsseksjonen
      • 5.5.8 Dagsenter og avlastning
      • 5.5.9 NAV-kontorene
      • 5.5.10 Arbeidstreningsseksjonen
      • 5.5.11 Flykningseksjonen
      • 5.5.12 Krisesenteret
    • 5.6 Samfunnsmedisin
  • 6

    6 Kultur og byutvikling

    Byutvikling er et komplekst oppdrag som involverer svært mange aktører og interesser, og som krever god kompetanse og samhandling. Som regionhovedstad har Stavanger også et særskilt ansvar for å bidra til gode regionale funksjoner, og skal blant annet legge til rette for fortsatt gode vilkår for utvikling av universitetet, kunnskaps og forskningsmiljøene samt et bredt kulturtilbud.

    • 6.1 Innledning
    • 6.2 Kultur
    • 6.3 Kommuneplan
    • 6.4 Byplan
    • 6.5 Transportplan
    • 6.6 Byggesak
    • 6.7 Geodata
  • 7

    7 Bymiljø og utbygging

    Bymiljø og utbygging (BMU) har ansvar for alle tekniske tjenester som vann, avløp og renovasjon, alle kommunale gater og uterom, parker, idrettsområder og alle kommunale bygg- og eiendommer. Gjennomføring av bystyrets strategi for verdibevaring er viktig innenfor alle områder. 

    I tillegg er området tillagt ansvaret for koordinering av kommunens miljø- og utbyggingspolitikk, samt gjennomføring av alle kommunale investeringsprosjekter. Vurdering av kommunens klimapolitikk og opprettelse av to nye kommunale foretak blir sentralt i 2016. Samtidig skal det fortsatt gjennomføres investeringer innenfor alle området også i 2016. 

    • 7.1 Innledning
    • 7.2 Utbygging og Juridisk
    • 7.3 Miljø og renovasjon
    • 7.4 Stavanger eiendom
    • 7.5 Park og vei
    • 7.6 Idrett
    • 7.7 Vann og avløp
    • 7.8 Plan og anlegg
  • 8

    8 Kommunale foretak

    Stavanger kommune har etablert fire kommunale foretak (KF). Foretakene er en del av kommunen som konsern (samme rettssubjekt). Bystyrets vedtak om budsjett for det kommende kalenderår skal omfatte kommunens virksomhet i kommunale foretak, jf. kommuneloven § 46 nr. 2. Bystyrets vedtak om årsbudsjett skal således gi bindende økonomiske rammer for foretakenes drift og investeringer, herunder rammer for låneopptak. Styret for foretaket har ansvar for å fastsette foretakets detaljerte budsjett (særbudsjett) for året i henhold til bystyrets vedtak om årsbudsjett.

    • 8.1 Sølvberget KF
      • 8.1.1 Rådmannens tilrådning
      • 8.1.2 Forslag til årsbudsjett 2016 og handlings- og økonomiplan 2016-2019
    • 8.2 Stavanger byggdrift KF
      • 8.2.1 Rådmannens tilrådning
      • 8.2.2 Forslag til årsbudsjett 2016 og handlings- og økonomiplan 2016-2019
    • 8.3 Stavanger Natur- og idrettsservice KF
      • 8.3.1 Rådmannens tilrådning
      • 8.3.2 Forslag til årsbudsjett 2016 og handlings- og økonomiplan 2016-2019
    • 8.4 Stavanger Parkeringsselskap KF
      • 8.4.1 Rådmannens tilrådning
      • 8.4.2 Forslag til årsbudsjett 2016 og handlings- og økonomiplan 2016-2019
  • 9

    9 Statistikk, planer og brukerundersøkelser

    • 9.1 Statistikk
      • 9.1.1 Nøkkeltall
      • 9.1.2 Eiendomsskatt
    • 9.2 Planoversikt
    • 9.3 Brukerundersøkelser og spørreundersøkelser i perioden 2016 - 2019
  • 10

    10 Hovedoversikter og driftsrammer

    • 10.1 Driftsbudsjett
      • 10.1.1 Hovedoversikt - drift
      • 10.1.2 Budsjettskjema 1A - drift
      • 10.1.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
      • 10.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift
      • 10.1.5 Økonomiske mål
      • 10.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter
    • 10.2 Investeringsbudsjett
      • 10.2.1 Hovedoversikt investering
      • 10.2.2 Budsjettskjema 2A - investering
      • 10.2.3 Budsjettskjema 2B - investering
    • 10.3 Netto driftsrammer
      • 10.3.1 Netto driftsrammer per kostrafunksjon
  • 11

    11 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner

  • 12

    12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger

    • 12.1 Vann- og avløpsgebyrer
      • 12.1.1 Generelt om gebyrgrunnlaget
      • 12.1.2 Beregning av gebyrgrunnlaget
      • 12.1.3 Årsgebyrer
      • 12.1.4 Vannmålerleie
      • 12.1.5 Tilknytningsgebyrer
      • 12.1.6 Oppmøte
      • 12.1.7 Slamgebyr
    • 12.2 Renovasjonsgebyr
      • 12.2.1 Beregning av gebyrgrunnlag
      • 12.2.2 Gebyrstruktur
    • 12.3 Priser i svømmehaller
    • 12.4 Feieavgift
    • 12.5 Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehage
      • 12.5.1 Foreldrebetaling
      • 12.5.2 Moderasjonsordninger
      • 12.5.3 Refusjonsordning for ikke-kommunale barnehager
    • 12.6 Egenbetalingssatser for skolefritidsordning og Ungdom og fritid
      • 12.6.1 Skolefritidsordningen (SFO)
      • 12.6.2 Ungdom og fritid
    • 12.7 Elevkontingent Stavanger kulturskole
    • 12.8 Egenbetalingssatser for levekår
      • 12.8.1 Betaling for langtidsopphold
      • 12.8.2 Betaling for sykehjemsopphold i Spania
      • 12.8.3 Betaling for korttidsopphold
      • 12.8.4 Betaling for opphold på overgangsplass for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten
      • 12.8.5 Betaling for døgnopphold øyeblikkelig hjelp
      • 12.8.6 Betaling ved Lagård dag- og nattlosji
      • 12.8.7 Betaling ved dagsentertilbud
      • 12.8.8 Betaling for praktisk bistand i hjemmet
      • 12.8.9 Abonnementsavgift for trygghetsalarm
      • 12.8.10 Vaksinasjonsgebyr
      • 12.8.11 Arbeidsreise
      • 12.8.12 Betaling for opphold ved trygghetsavdeling
    • 12.9 Gebyr for startlån
    • 12.10 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven
      • 12.10.1 Oppretting av matrikkelenhet
      • 12.10.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
      • 12.10.3 Grensejustering
      • 12.10.4 Arealoverføring
      • 12.10.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
      • 12.10.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt /eller klarlegging av rettigheter
      • 12.10.7 Privat grenseavtale
      • 12.10.8 Urimelig gebyr
      • 12.10.9 Betalingstidspunkt
      • 12.10.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
      • 12.10.11 Utstedelse av matrikkelbrev
      • 12.10.12 Andre tjenester
    • 12.11 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling
    • 12.12. Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger
      • 12.12.1 Reguleringsplaner
      • 12.12.2 Mindre endringer
      • 12.12.3 Delesøknader
      • 12.12.4 Dispensasjoner
      • 12.12.5 Annet
    • 12.13 Avgifter for gravlundtjenester
    • 12.14 Eiendomsskatt
  • 13

    13 Budsjettreglement

  • 14

    14 Forslag til vedtak

  • 15

    15 Kortversjon, brukerveiledning og presentasjon

    • 15.1 Kortversjon
    • 15.2 Brukerveiledning
    • 15.3 Rådmannens presentasjon 30.10.15
Stavanger kommune

Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 51 50 70 90.

postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no – www.stavanger.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen