Hovedoversikt drift | Regnskap 2014 | Opprinnelig budsjett 2015 | Justert budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | |||||||
Brukerbetalinger | 440 870 | 448 081 | 452 563 | 467 236 | 468 936 | 468 936 | 468 936 |
Andre salgs- og leieinntekter | 798 376 | 784 590 | 790 929 | 794 727 | 811 316 | 830 282 | 855 795 |
Overføringer med krav til motytelse | 838 675 | 662 212 | 766 099 | 660 045 | 663 895 | 668 895 | 659 895 |
Rammetilskudd | 1 638 854 | 1 606 300 | 1 741 150 | 1 751 000 | 1 737 800 | 1 744 500 | 1 746 600 |
Andre statlige overføringer | 149 849 | 131 483 | 134 128 | 128 883 | 126 483 | 127 083 | 127 383 |
Andre overføringer | 22 117 | 15 840 | 56 262 | 14 540 | 14 540 | 14 540 | 14 540 |
Skatt på inntekt og formue | 4 775 566 | 4 989 800 | 4 799 400 | 5 092 000 | 5 134 000 | 5 182 000 | 5 234 000 |
Eiendomsskatt | 160 859 | 275 000 | 278 500 | 301 000 | 323 000 | 323 000 | 338 000 |
Sum driftsinntekter | 8 825 167 | 8 913 307 | 9 019 031 | 9 209 431 | 9 279 970 | 9 359 236 | 9 445 149 |
Driftsutgifter | |||||||
Lønnsutgifter | 3 882 520 | 3 796 693 | 3 955 698 | 3 779 511 | 3 774 803 | 3 782 018 | 3 797 457 |
Sosiale utgifter | 1 064 439 | 1 097 789 | 1 130 137 | 1 085 292 | 1 083 950 | 1 091 635 | 1 095 896 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 038 740 | 1 454 282 | 1 457 766 | 1 523 080 | 1 560 898 | 1 575 824 | 1 579 871 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 1 885 194 | 1 771 818 | 1 825 562 | 1 781 413 | 1 819 327 | 1 840 820 | 1 865 234 |
Overføringer | 873 773 | 919 333 | 902 212 | 1 097 048 | 1 068 498 | 1 060 898 | 1 059 328 |
Avskrivninger | 468 671 | 478 295 | 478 295 | 466 300 | 469 666 | 473 190 | 476 637 |
Fordelte utgifter | −72 121 | −468 995 | −486 274 | −468 995 | −468 995 | −468 995 | −468 995 |
Sum driftsutgifter | 9 141 216 | 9 049 215 | 9 263 396 | 9 263 649 | 9 308 147 | 9 355 390 | 9 405 428 |
Brutto driftsresultat | −316 049 | −135 908 | −244 365 | −54 218 | −28 177 | 3 846 | 39 721 |
Finansinntekter | |||||||
Renteinntekter og utbytte | 386 325 | 387 988 | 376 245 | 337 018 | 327 619 | 369 190 | 407 004 |
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 14 751 | - | 10 000 | - | - | - | - |
Mottatte avdrag på utlån | 1 510 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 |
Sum eksterne finansinntekter | 402 586 | 389 349 | 387 606 | 338 379 | 328 980 | 370 551 | 408 365 |
Finansutgifter | |||||||
Renteutgifter og låneomkostninger | 274 020 | 303 041 | 268 653 | 258 917 | 251 454 | 250 879 | 266 553 |
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 12 052 | - | - | - | - | - | - |
Avdrag på lån | 374 042 | 323 699 | 309 464 | 320 981 | 334 436 | 336 796 | 348 509 |
Utlån | 1 659 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 |
Sum eksterne finansutgifter | 661 773 | 627 970 | 579 347 | 581 128 | 587 120 | 588 905 | 616 292 |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | −259 187 | −238 621 | −191 741 | −242 749 | −258 140 | −218 354 | −207 927 |
Motpost avskrivninger | 468 671 | 478 294 | 478 294 | 466 300 | 469 666 | 473 190 | 476 637 |
Netto driftsresultat | −106 565 | 103 765 | 42 188 | 169 333 | 183 349 | 258 682 | 308 431 |
Interne finanstransaksjoner | |||||||
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 7 763 | - | - | - | - | - | - |
Bruk av disposisjonsfond | 94 153 | - | - | - | - | - | - |
Bruk av bundne fond | 88 228 | 15 656 | 81 764 | 6 564 | 8 863 | 12 150 | 7 135 |
Sum bruk av avsetninger | 190 143 | 15 655 | 81 764 | 6 564 | 8 863 | 12 150 | 7 135 |
Overført til investeringsregnskapet | 4 647 | 119 420 | 71 930 | 175 897 | 192 212 | 270 832 | 315 566 |
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | - | - | - | - | - | - | - |
Avsatt til disposisjonsfond | - | - | 52 022 | - | - | - | - |
Avsatt til bundne fond | 78 931 | - | - | - | - | - | - |
Sum avsetninger | 83 578 | 119 420 | 123 952 | 175 897 | 192 212 | 270 832 | 315 566 |
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | - | - | - | - | - | - | - |
Budsjettskjema 1A – drift | Regnskap 2014 | Opprinnelig budsjett 2015 | Justert budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skatt på inntekt og formue | 4 775 566 | 4 989 800 | 4 799 400 | 5 092 000 | 5 134 000 | 5 182 000 | 5 234 000 |
Ordinært rammetilskudd | 1 638 854 | 1 606 300 | 1 741 150 | 1 751 000 | 1 737 800 | 1 744 500 | 1 746 600 |
Skatt på eiendom | 160 859 | 275 000 | 278 500 | 301 000 | 323 000 | 323 000 | 338 000 |
Andre direkte eller indirekte skatter | - | - | - | - | - | - | - |
Andre generelle statstilskudd | 149 849 | 131 483 | 134 128 | 128 883 | 126 483 | 127 083 | 127 383 |
Sum frie disponible inntekter | 6 725 128 | 7 002 584 | 6 953 178 | 7 272 883 | 7 321 283 | 7 376 583 | 7 445 983 |
Renteinntekter og utbytte | 386 325 | 387 988 | 376 245 | 337 018 | 327 619 | 369 190 | 407 004 |
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 14 751 | - | 10 000 | - | - | - | - |
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 274 019 | 303 041 | 268 653 | 258 917 | 251 454 | 250 879 | 266 553 |
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 12 052 | - | - | - | - | - | - |
Avdrag på lån | 374 042 | 323 699 | 309 464 | 320 981 | 334 436 | 336 796 | 348 509 |
Netto finansinnt./utg. | −259 037 | −238 752 | −191 872 | −242 880 | −258 271 | −218 485 | −208 058 |
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | - | - | - | - | - | - | - |
Til ubundne avsetninger | - | - | 52 022 | - | - | - | - |
Til bundne avsetninger | 78 931 | - | - | - | - | - | - |
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk | 7 763 | - | - | - | - | - | - |
Bruk av ubundne avsetninger | 94 153 | - | - | - | - | - | - |
Bruk av bundne avsetninger | 88 228 | 15 656 | 81 764 | 6 564 | 8 863 | 12 150 | 7 135 |
Netto avsetninger | 111 213 | 29 742 | 6 564 | 8 863 | 12 150 | 7 135 | |
Overført til investeringsbudsjettet | 4 647 | 119 420 | 71 930 | 175 897 | 192 212 | 270 832 | 315 566 |
Til fordeling drift | 6 572 656 | 6 644 412 | 6 719 118 | 6 860 670 | 6 879 663 | 6 899 416 | 6 929 494 |
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 6 572 656 | 6 644 412 | 6 719 118 | 6 860 670 | 6 879 663 | 6 899 416 | 6 929 494 |
Mer/mindreforbruk | - | - | - | - | - | - | - |
Budsjettskjema 1B - netto drift | Vedtatt budsjett 2015 | Budsjettforslag 2016 | Budsjettforslag 2017 | Budsjettforslag 2018 | Budsjettforslag 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Rådmann, stab og støttefunksjoner | |||||
Rådmann | 9 395 | 8 973 | 8 973 | 8 973 | 8 973 |
Økonomi | 148 139 | 137 339 | 130 839 | 130 839 | 130 839 |
Personal og organisasjon | 117 704 | 112 454 | 112 454 | 112 454 | 112 454 |
Kommunikasjonsavdeling | 7 702 | 7 652 | 7 652 | 7 652 | 7 652 |
Næring | 7 020 | 7 192 | 7 192 | 7 192 | 7 192 |
Kommuneadvokat | 6 837 | 7 087 | 7 087 | 7 087 | 7 087 |
Politisk sekretariat | 11 420 | 11 370 | 11 370 | 11 370 | 11 370 |
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 308 217 | 292 067 | 285 567 | 285 567 | 285 567 |
Oppvekst og levekår | |||||
Stab Oppvekst og levekår | 71 551 | 71 264 | 71 264 | 71 264 | 71 264 |
Barnehage | 1 078 327 | 1 039 527 | 1 036 477 | 1 022 227 | 1 021 367 |
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud | 66 384 | 62 284 | 62 284 | 62 284 | 62 284 |
Grunnskole | 1 357 893 | 1 325 803 | 1 326 203 | 1 325 903 | 1 325 903 |
Johannes læringssenter | 114 133 | 113 976 | 113 976 | 113 976 | 113 976 |
Stavanger kulturskole | 34 488 | 32 888 | 32 888 | 32 888 | 32 888 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 39 458 | 38 358 | 38 358 | 38 358 | 38 358 |
Ungdom og fritid | 69 256 | 68 656 | 68 156 | 68 156 | 68 656 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 64 223 | 65 923 | 65 923 | 65 923 | 65 923 |
Barneverntjenesten | 204 188 | 211 888 | 211 888 | 211 888 | 211 888 |
EMbo | 9 857 | 9 357 | 9 357 | 9 357 | 9 357 |
Helse og sosialkontor | 654 424 | 659 554 | 659 554 | 661 054 | 661 054 |
NAV | 222 749 | 239 342 | 239 342 | 239 342 | 239 342 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 |
Hjemmebaserte tjenester | 413 920 | 423 454 | 425 954 | 436 054 | 447 054 |
Alders- og sykehjem | 785 393 | 764 793 | 754 193 | 779 693 | 790 693 |
Rehabiliteringsseksjonen | 42 080 | 41 930 | 41 930 | 41 930 | 41 930 |
Arbeidstreningsseksjonen | 12 292 | 12 292 | 12 292 | 12 292 | 12 292 |
Flyktningseksjonen | 8 825 | 9 125 | 9 125 | 9 125 | 9 125 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 121 349 | 132 049 | 134 849 | 146 849 | 146 849 |
Tekniske hjemmetjenester | 1 492 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 |
Krisesenteret i Stavanger | 11 190 | 11 190 | 11 190 | 11 190 | 11 190 |
Helsehuset i Stavanger | 7 865 | 10 865 | 10 865 | 10 865 | 10 865 |
Stavanger legevakt | 31 209 | 38 109 | 38 109 | 38 109 | 38 109 |
Sentrale midler legetjeneste | 64 155 | 64 955 | 65 755 | 66 555 | 66 555 |
Sentrale midler levekår | −50 817 | −48 240 | −48 240 | −55 740 | −55 740 |
Sum Oppvekst og levekår | 5 492 384 | 5 457 084 | 5 449 434 | 5 477 284 | 5 498 924 |
Bymiljø og utbygging | |||||
Stab Bymiljø og utbygging | 5 954 | 5 934 | 5 934 | 5 934 | 5 934 |
Miljø | 4 655 | 4 635 | 4 635 | 4 635 | 4 635 |
Utbygging | −2 830 | −840 | −840 | 960 | 1 460 |
Stavanger eiendom | −306 763 | −284 503 | −248 603 | −250 253 | −232 653 |
Park og vei | 141 158 | 138 708 | 140 408 | 143 108 | 144 808 |
Idrett | 120 856 | 125 716 | 129 241 | 128 991 | 126 841 |
Vannverket | - | - | - | - | - |
Avløpsverket | −9 681 | - | - | - | - |
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Plan og anlegg | - | - | - | - | - |
Sum Bymiljø og utbygging | −46 511 | −10 210 | 30 915 | 33 515 | 51 165 |
Kultur og byutvikling | |||||
Stab Kultur og byutvikling | 11 859 | 17 709 | 17 369 | 12 409 | 12 059 |
Byggesaksavdelingen | - | - | - | - | - |
Planavdelinger | 35 430 | 33 880 | 39 880 | 39 880 | 36 880 |
Kulturavdelingen | 151 810 | 152 810 | 151 460 | 151 560 | 151 560 |
Sum Kultur og byutvikling | 199 099 | 204 399 | 208 709 | 203 849 | 200 499 |
Felles kostnader | 691 223 | 917 330 | 905 038 | 899 201 | 893 339 |
Sum drift | 6 644 412 | 6 860 670 | 6 879 663 | 6 899 416 | 6 929 494 |
Sum fordelt til drift | −6 644 412 | −6 860 670 | −6 879 663 | −6 899 416 | −6 929 494 |
Sum totalt | - | - | - | - | - |
Endringer i drift | Opprinnelig vedtatt 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frie inntekter | ||||||
1 | Formue-/inntektsskatt | −4 989 800 | −5 092 000 | −5 134 000 | −5 182 000 | −5 234 000 |
2 | Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning | −2 561 000 | −2 627 000 | −2 634 000 | −2 649 000 | −2 660 000 |
3 | Inntektsutjevning | 954 700 | 888 700 | 896 200 | 904 500 | 913 400 |
4 | Tiltakspakke for økt sysselsetting | - | −12 700 | - | - | - |
Sum frie inntekter | −6 596 100 | −6 843 000 | −6 871 800 | −6 926 500 | −6 980 600 | |
Sentrale inntekter | ||||||
5 | Eiendomsskatt | −225 000 | −251 000 | −273 000 | −273 000 | −288 000 |
6 | Integreringstilskudd fra staten | −83 600 | −87 350 | −87 350 | −87 350 | −87 350 |
7 | Lyse AS, disponering av frikraft | −15 100 | −13 800 | −13 800 | −13 800 | −13 800 |
8 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken | −34 950 | −28 600 | −26 200 | −26 800 | −27 100 |
Sum sentrale inntekter | −358 650 | −380 750 | −400 350 | −400 950 | −416 250 | |
Finans | ||||||
9 | Utbytte fra Lyse AS | −179 000 | −186 000 | −190 000 | −218 000 | −240 000 |
10 | Utbytte fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS | −2 000 | −2 000 | −2 000 | −2 000 | −2 000 |
11 | Utbytte fra Renovasjonen IKS | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
12 | Renteinntekter - Ansvarlig lån Lyse AS | −39 300 | −28 100 | −27 800 | −28 800 | −29 700 |
13 | Ansvarlig lån/utbytte fra Forus Nærinspark AS | −7 500 | −3 500 | −3 500 | −3 500 | −3 500 |
14 | Renteinntekter fra bank og finansforvaltning | −33 450 | −31 700 | −32 400 | −34 100 | −35 700 |
15 | Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån | 177 303 | 174 199 | 180 535 | 169 089 | 171 449 |
16 | Avdrag på langsiktig investeringslån | 323 699 | 320 981 | 334 436 | 336 796 | 348 509 |
17 | Motpost til avskrivinger og rente på restkapital til VAR investeringer | −100 879 | −88 885 | −92 251 | −95 775 | −99 222 |
Sum finans | 137 873 | 153 995 | 166 020 | 122 710 | 108 836 | |
Overføring til investering, bruk og avsetning fond | ||||||
18 | Egenfinansiering av investeringer | 119 420 | 218 397 | 232 712 | 311 332 | 356 066 |
19 | Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering, se linje 63 | - | −42 500 | −40 500 | −40 500 | −40 500 |
Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond | 119 420 | 175 897 | 192 212 | 270 832 | 315 566 | |
Sentrale utgifter | ||||||
20 | Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2015 | 95 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
21 | Lønnsoppgjøret 2016 | - | 124 000 | 124 000 | 124 000 | 124 000 |
22 | Pensjon | 190 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 |
23 | Ordinær reservekonto | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
24 ● | Lønns- og driftsutgifter til folkevalgte | 48 500 | 46 600 | 46 600 | 46 600 | 46 600 |
25 ● | Lønnsutgifter til hovedtillitsvalgte | 10 750 | 10 750 | 10 750 | 10 750 | 10 750 |
26 ● | Tilskudd til Kirkelig fellesråd | 79 550 | 80 700 | 80 700 | 80 700 | 80 700 |
27 ● | Tilskudd til livssynssamfunn | 12 000 | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 13 100 |
28 ● | Revisjon og kontrollutvalg | 5 300 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 |
29 ● | Felleskostnader | 66 400 | 66 100 | 66 100 | 66 100 | 66 100 |
30 ● | Valg | 6 000 | - | 6 000 | - | 6 000 |
31 ● | Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn | - | 12 000 | 8 000 | - | - |
32 ● | Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
Sum sentrale utgifter | 520 700 | 681 100 | 683 100 | 669 100 | 675 100 | |
Sum netto utgifter | 777 993 | 1 010 992 | 1 041 332 | 1 062 642 | 1 099 502 | |
Tilskudd regionale prosjekter | ||||||
33 ● | Rogaland brann og redning IKS | 109 250 | 111 800 | 121 200 | 125 600 | 129 400 |
34 ● | Greater Stavanger AS | 7 850 | 7 950 | 7 950 | 7 950 | 7 950 |
35 ● | Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) | 45 200 | 52 700 | 52 400 | 53 000 | 53 500 |
36 ● | Sørmarka flerbrukshall IKS | 13 300 | 12 000 | 11 450 | 10 750 | 9 950 |
37 ● | Multihallen og Storhallen IKS | 11 200 | 9 150 | 8 850 | 8 650 | 8 400 |
38 ● | Ryfast, planleggingsutgifter | 35 000 | 20 000 | - | - | - |
39 ● | Rogaland teater, prosjektmidler, Nytt teaterbygg | 1 000 | 600 | - | - | - |
40 ● | Tall Ship Race 2018 | - | 1 300 | 2 000 | 7 700 | 100 |
Sum tilskudd regionale prosjekter | 222 800 | 215 500 | 203 850 | 213 650 | 209 300 | |
Beregnet netto driftsramme til disposisjon | −5 953 957 | −5 997 258 | −6 026 968 | −6 051 158 | −6 088 048 | |
Disponibelt utover 2015-nivå | - | −43 301 | −73 011 | −97 201 | −134 091 | |
Driftskonsekvenser av investeringer på levekår | ||||||
41 ● | Lassahagen bofellesskap for personer med psykiske lidelser, 10+6 plasser | - | 7 600 | 9 600 | 14 800 | 14 800 |
42 ● | Austbø bofellesskap for autister, 8 plasser | - | 20 800 | 23 600 | 23 600 | 23 600 |
43 ● | Haugåsveien bofellesskap for personer med psykiske lidelser, 7 plasser | - | - | 500 | 5 400 | 5 400 |
44 ● | Lervig sykehjem | - | - | 1 000 | 92 000 | 103 000 |
45 ● | Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser | - | - | 1 000 | 11 000 | 11 000 |
46 ● | Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere | - | - | 3 500 | 7 000 | 7 000 |
47 ● | Selveierboliger PUH , 6 plasser | - | - | - | 5 000 | 10 000 |
48 ● | Bofellesskap til personer med rus og psykiske lidelser, 4 plasser | - | - | - | - | 6 000 |
Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår | 28 400 | 39 200 | 158 800 | 180 800 | ||
Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei | ||||||
49 ● | Forbedring av framkommelighet på veinettet | - | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 |
50 ● | Tiltak for å øke trafikksikkerheten | - | 300 | 600 | 900 | 1 200 |
51 ● | Vedlikehold av park, friområder og aktivitetsanlegg | - | 200 | 400 | 600 | 800 |
52 ● | Nye anlegg | - | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 |
53 ● | Drift og vedlikehold av plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS | - | 200 | 400 | 600 | 800 |
Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei | 1 700 | 3 400 | 5 100 | 6 800 | ||
Driftskonsekvenser av investering på idrett | ||||||
54 ● | Hetlandshallen, dobbel idrettshall | - | - | - | 100 | 1 200 |
55 ● | Nye Gamlingen | - | - | 2 900 | 5 000 | 5 000 |
56 ● | Kvernevik svømmehall | - | 2 650 | 3 550 | 3 550 | 3 550 |
57 ● | Hundvåg svømmehall | - | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
58 ● | Skateanlegg på Tasta, drift fra juni 2016 | - | 175 | 300 | 300 | 300 |
59 ● | Stavanger svømmehall, reduserte inntekter på grunn av rehabilitering | - | 900 | 3 700 | 3 700 | - |
Sum driftskonsekvenser av investering på idrett | 5 125 | 11 850 | 14 050 | 11 450 | ||
Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom | ||||||
60 ● | Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg | - | 7 750 | 31 100 | 33 250 | 43 500 |
61 ● | Energiutgifter til nye bygg | - | 1 350 | 4 000 | 6 300 | 7 250 |
62 ● | Olav Kyrres gate 19, økt husleie i forbindelse med rehabilitering | - | 2 300 | 6 850 | 2 850 | - |
Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom | 11 400 | 41 950 | 42 400 | 50 750 | ||
Sum netto driftskonsekvenser av investeringer | 46 625 | 96 400 | 220 350 | 249 800 | ||
Tekniske budsjettjusteringer | ||||||
63 | Teknisk justering mellom investering- og driftsbudsjett ihht lovkrav | - | 42 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 |
Sum tekniske budsjettjusteringer | 42 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | ||
Felles tiltak sentrale områder | ||||||
64 ● | Indeksregulering av eksterne husleiekontrakter | - | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
65 ● | ENØK-innsparinger | - | −3 125 | −5 950 | −9 650 | −9 650 |
66 ● | Lærlingeordningen, verdiskapning i virksomhetene | - | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
67 ● | Gevinstrealisering ved bruk av IKT-løsninger | - | −2 000 | −2 000 | −2 000 | −2 000 |
68 ● | Rekruttering, stipend, messedeltaking, redusere aktiviteter | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
69 ● | Velferdsordninger og seniorpolitikk, redusere ordninger | - | −1 250 | −1 250 | −1 250 | −1 250 |
70 ● | Tillitsprosjektet, reversere forventet effekt | - | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
71 ● | Bosetting av Syriske kvoteflyktninger | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
72 ● | Tilretteleggingsarbeid for unge med nedsatt funksjonsevne | - | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Sum felles tiltak sentrale områder | 5 825 | 4 000 | 300 | 300 | ||
Personal og organisasjon | ||||||
73 ● | Lønns- og personalsystem, oppgradering | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
74 ● | Lokasjonsbasert befolkningsvarsling | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
75 ● | Effektiviseringskrav | - | −3 300 | −3 300 | −3 300 | −3 300 |
Sum personal og organisasjon | −2 500 | −2 500 | −2 500 | −2 500 | ||
Kommunikasjon | ||||||
76 ● | Effektiviseringskrav | - | −50 | −50 | −50 | −50 |
Sum kommunikasjon | −50 | −50 | −50 | −50 | ||
Økonomi | ||||||
77 ● | Statliggjøring kemneren | - | −8 500 | −16 000 | −16 000 | −16 000 |
78 ● | Effektiviseringskrav | - | −3 300 | −3 300 | −3 300 | −3 300 |
Sum økonomi | −11 800 | −19 300 | −19 300 | −19 300 | ||
Kommuneadvokaten | ||||||
79 ● | Økt ramme til drift og kompetansetiltak | - | 250 | 250 | 250 | 250 |
Sum kommuneadvokaten | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Næring | ||||||
80 ● | Justert driftsramme til forventet aktivitet | - | −250 | −250 | −250 | −250 |
Sum næring | −250 | −250 | −250 | −250 | ||
Politisk sekretariat | ||||||
81 ● | Effektiviseringskrav | - | −50 | −50 | −50 | −50 |
Sum politisk sekreteriat | −50 | −50 | −50 | −50 | ||
SUM SENTRALE OMRÅDER | −8 575 | −17 900 | −21 600 | −21 600 | ||
OPPVEKST OG LEVEKÅR | ||||||
Felles tiltak oppvekst og levekår | ||||||
82 ● | Merkostnad på grunn av økt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester | - | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
83 ● | Effektiviseringskrav | - | −200 | −200 | −200 | −200 |
Sum felles tiltak oppvekst og levekår | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | ||
Barnehage | ||||||
84 ● | Kompetanseheving | - | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
85 ● | Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode | - | −7 800 | −11 150 | −15 400 | −16 260 |
86 ● | Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av overføring til Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | - | −2 900 | −2 900 | −2 900 | −2 900 |
87 ● | Ledelsesstruktur, administrasjons- og kjøkkenassistentressurs, helårseffekt av rammereduksjon | - | −5 000 | −5 000 | −5 000 | −5 000 |
88 ● | Tiltak for flerspråklige barn, helårseffekt av rammereduksjon | - | −1 700 | −1 700 | −1 700 | −1 700 |
89 ● | Moderasjonsordning, helårseffekt av justering | - | −5 600 | −5 600 | −5 600 | −5 600 |
90 ● | Spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), helårseffekt ved avvikling av to avdelinger | - | −3 800 | −3 800 | −3 800 | −3 800 |
91 ● | Auglend barnehage for hørselshemmede, helårseffekt av kapasitetsreduksjon | - | −2 100 | −2 100 | −2 100 | −2 100 |
92 ● | Smiodden barnepark, avvikles | - | −300 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
93 ● | Økt lisenskostnad for programvaren Hypernett | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
94 ● | Økt foreldrebetaling for opphold i barnehage | - | −5 600 | −5 600 | −5 600 | −5 600 |
95 ● | Nedgang i antall barn med lovfestet rett barnehageplass | - | −7 400 | −7 400 | −7 400 | −7 400 |
96 ● | Fleksibelt opptak | - | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
97 ● | Effektiviseringskrav | - | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 |
98 ● | Omstilling 2018 | - | - | - | −10 000 | −10 000 |
Sum barnehage | −38 800 | −41 850 | −56 100 | −56 960 | ||
Skole og SFO | ||||||
99 ● | Rammereduksjon | - | −20 000 | −20 000 | −20 000 | −20 000 |
100 ● | Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av avsluttet leieforhold | - | −650 | −650 | −650 | −650 |
101 ● | Avslutning av prosjektet \Det lærende barnet"ved UIS""" | - | - | - | −300 | −300 |
102 ● | Kommunalstyret for oppvekst, tilbakeføring av reserve | - | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 |
103 ● | Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av redusert tjenestetilbud | - | −2 400 | −2 400 | −2 400 | −2 400 |
104 ● | Foreldrebetaling skolefritidsordningen, helårseffekt av prisøkning | - | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 |
105 ● | Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2016 | - | −1 500 | −3 200 | −3 200 | −3 200 |
106 ● | Realfag på mellomtrinnet, økt satsing | - | 2 200 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
107 ● | Reduksjon i kurs og kompetansetiltak | - | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
108 ● | Reduserte pensjonskostnader SPK, sats er endret | - | −3 350 | −3 350 | −3 350 | −3 350 |
109 ● | Økt lisenskostnad for programvaren Hypernett | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
110 ● | Effektiviseringskrav | - | −2 600 | −2 600 | −2 600 | −2 600 |
Sum skole og sfo | −32 100 | −31 700 | −32 000 | −32 000 | ||
Johannes læringssenter | ||||||
111 ● | Husleie nye lokaler Haugesundsgate 27 og 30 | - | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
112 ● | Innføringsbarnehagen, helårseffekt av bemanningsreduksjon | - | −1 200 | −1 200 | −1 200 | −1 200 |
113 ● | Pensjonskostnader SPK, reduksjon i sats | - | −400 | −400 | −400 | −400 |
Sum Johannes læringssenter | −300 | −300 | −300 | −300 | ||
Kulturskolen | ||||||
114 ● | Redusere tjenestetilbudet | - | −1 600 | −1 600 | −1 600 | −1 600 |
Sum Kulturskolen | −1 600 | −1 600 | −1 600 | −1 600 | ||
PPT | ||||||
115 ● | Helårseffekt av redusert tjenestetilbud | - | −1 100 | −1 100 | −1 100 | −1 100 |
116 ● | Effektiviseringskrav, PPT | - | −100 | −100 | −100 | −100 |
Sum PPT | −1 200 | −1 200 | −1 200 | −1 200 | ||
Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud | ||||||
117 ● | Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av effektivisering | - | −4 100 | −4 100 | −4 100 | −4 100 |
Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud | −4 100 | −4 100 | −4 100 | −4 100 | ||
Ungdom og fritid | ||||||
118 ● | Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2018 | - | 500 | - | - | 500 |
119 ● | SLT-midler, videreføre 2015-nivå | - | −300 | −300 | −300 | −300 |
120 ● | Tilskudd til barn og ungdomsarbeid, videreføre 2015-nivå | - | −200 | −200 | −200 | −200 |
121 ● | Ungbo, effektiviseringskrav | - | −600 | −600 | −600 | −600 |
122 ● | Effektiviseringskrav, administrasjon | - | −300 | −300 | −300 | −300 |
Sum Ungdom og fritid | −900 | −1 400 | −1 400 | −900 | ||
Helsestasjon og Skolehelsetjenesten | ||||||
123 ● | Skolehelsetjenesten, øke tjenestetilbudet | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
124 ● | Effektiviseringskrav | - | −150 | −150 | −150 | −150 |
Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | ||
Barnevern | ||||||
125 ● | Fosterhjem, klientutgifter | - | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
126 ● | Barnevernvakten, effekt av reforhandlede avtaler med andre kommuner | - | −300 | −300 | −300 | −300 |
127 ● | Effektiviseringskrav, administrasjon | - | −150 | −150 | −150 | −150 |
Sum barnevern | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | ||
Helse- og sosialkontor | ||||||
128 ● | Ressurskrevende tjenester, kommunal egenandel | - | 2 500 | 2 500 | 4 000 | 4 000 |
129 ● | Brukerstyrt personlig assistent (BPA), forventet økt aktivitet | - | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
130 ● | Effektiviseringskrav, administrasjon | - | −200 | −200 | −200 | −200 |
Sum helse- og sosialkontor | 6 800 | 6 800 | 8 300 | 8 300 | ||
NAV-kontorene | ||||||
131 ● | Økonomisk sosialhjelp, videreføre 2015-nivå | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
132 ● | Omsorgsinstitusjon rusmiddelmisbrukere, videreføre 2015-nivå | - | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
133 ● | Effektiviseringskrav, administrasjon | - | −150 | −150 | −150 | −150 |
Sum NAV-kontorene | 13 850 | 13 850 | 13 850 | 13 850 | ||
Hjemmebaserte tjenester | ||||||
134 ● | Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
135 ● | St Svithun bofellesskap avvikles | - | −5 600 | −5 600 | −5 600 | −5 600 |
136 ● | Økt tjenestetilbud i hjemmetjenesten | - | 5 000 | 5 000 | - | - |
137 ● | Fløyen bokollektiv, redusert behov for respiratorplass | - | −3 125 | −3 125 | −3 125 | −3 125 |
138 ● | Omstilling 2018 | - | - | - | −7 500 | −7 500 |
Sum hjemmebaserte tjenester | −2 725 | −2 725 | −15 225 | −15 225 | ||
Alders- og sykehjem | ||||||
139 ● | Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
140 ● | St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer | - | - | - | −16 000 | −16 000 |
141 ● | Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer | - | - | - | −32 000 | −32 000 |
142 ● | St. Petri aldershjem, økt fagkompetanse | - | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
143 ● | Inntektsjustert økning i egenbetalinger for langtidsopphold på sykehjem | - | −11 000 | −11 000 | −11 000 | −11 000 |
144 ● | Bydelskafe på Bergåstjern sykehjem, salgsinntekter | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
145 ● | Trygghetsavdelingen på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling | - | −2 800 | −2 800 | −2 800 | −2 800 |
146 ● | Rehabiliteringsplasser i Spania, opprettholde 6 plasser | - | −3 000 | −3 000 | −3 000 | −3 000 |
147 ● | Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling | - | −1 500 | −3 100 | −3 100 | −3 100 |
148 ● | Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling av plasser | - | −12 000 | −24 000 | −24 000 | −24 000 |
149 ● | Finansiering av øyeblikkelig hjelp- senger, fra øremerking til rammetilskudd | - | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
150 ● | Effektiviseringskrav | - | −2 500 | −2 500 | −2 500 | −2 500 |
151 ● | Omstilling 2018 | - | - | - | −17 500 | −17 500 |
Sum alders- og sykehjem | −18 600 | −30 200 | −95 700 | −95 700 | ||
Stavanger legevakt | ||||||
152 ● | Akuttmedisinsk forskrift, oppfølging og implementering | - | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
153 ● | Finansiering av øyeblikkelig hjelp-senger, fra øremerking til rammetilskudd | - | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
154 ● | Effektiviseringskrav | - | −150 | −150 | −150 | −150 |
Sum Stavanger legevakt | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | ||
Rehabiliteringsseksjonen | ||||||
155 ● | Effektiviseringskrav | - | −150 | −150 | −150 | −150 |
Sum Rehabiliteringsseksjonen | −150 | −150 | −150 | −150 | ||
Dagsenter og avlastningsseksjonen | ||||||
156 ● | Nytt botiltak i Madla barnebolig | - | 1 500 | 1 500 | - | - |
157 ● | Avlastningsplasser, redusere antall | - | −3 000 | −6 000 | −6 000 | −6 000 |
158 ● | Høyebakken midlertidig avlastningsbolig avvikles | - | −8 500 | −10 000 | −10 000 | −10 000 |
159 ● | Effektiviseringskrav | - | −400 | −400 | −400 | −400 |
Sum dagsenter og avlastningsseksjonen | −10 400 | −14 900 | −16 400 | −16 400 | ||
Samfunnsmedisin | ||||||
160 ● | Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst | - | 800 | 1 600 | 2 400 | 2 400 |
161 ● | Smittevernsressurs, videreføre 2015-nivå | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
Sum samfunnsmedisin | 300 | 1 100 | 1 900 | 1 900 | ||
Tekniske hjemmetjenester | ||||||
162 ● | Effektiviseringskrav og inntektsøkning, tekniske hjemmetjenester | - | −250 | −250 | −250 | −250 |
Sum tekniske hjemmetjenester | −250 | −250 | −250 | −250 | ||
Fysio- og ergoterapitjenesten | ||||||
163 ● | Effektiviseringskrav | - | −100 | −100 | −100 | −100 |
Sum fysio- og ergoterapitjenesten | −100 | −100 | −100 | −100 | ||
Helsehuset i Stavanger | ||||||
164 ● | Virksomhetsleder, merkantil ressurs, psykolog | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Sum Helsehuset i Stavanger | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
Flyktningseksjonen | ||||||
165 ● | Økt oppmerksomhet på refusjon- og tilskuddsmidler | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
Sum Flyktningseksjonen | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Embo | ||||||
166 ● | Effektiviseringskrav | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
Sum Embo | −500 | −500 | −500 | −500 | ||
SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR | −69 125 | −87 575 | −179 325 | −179 685 | ||
Felles tiltak kultur og byutvikling | ||||||
167 ● | Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift | - | 5 000 | 5 000 | 200 | 200 |
168 ● | Interkommunal delplan (IKDP) Forus | - | 850 | 510 | 350 | - |
Sum felles tiltak kultur og byutvikling | 5 850 | 5 510 | 550 | 200 | ||
Kultur | ||||||
169 ● | Opera Rogaland IKS, driftstilskudd | - | 100 | 150 | 250 | 250 |
170 ● | Kultur, økt ramme | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
171 ● | Tilskudd til kulturinstitusjoner, justering i samsvar med statens bevilginger | - | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
172 ● | Sølvberget KF, videreføre tilskuddet på 2015-nivå | - | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
173 ● | Avsluttet prosjektfinansiering av museumsanleggene i Musegaten | - | −450 | −450 | −450 | −450 |
174 ● | Obstfelderjubileum 2016 | - | 500 | −300 | −300 | −300 |
Sum kultur | 1 400 | 650 | 750 | 750 | ||
Geodata | ||||||
175 ● | Eiendomsskatt, kontormessig oppjustering | - | −250 | −250 | −250 | −250 |
176 ● | Taksering eiendomsskatt | - | - | 6 000 | 6 000 | 3 000 |
Sum Geodata | −250 | 5 750 | 5 750 | 2 750 | ||
Planavdelinger | ||||||
177 ● | Rammereduksjon | - | −1 300 | −1 300 | −1 300 | −1 300 |
Sum planavdelinger | −1 300 | −1 300 | −1 300 | −1 300 | ||
SUM KULTUR OG BYUTVIKLING | 5 700 | 10 610 | 5 750 | 2 400 | ||
Felles tiltak bymiljø og utbygging | ||||||
178 ● | Effektiviseringskrav Stab BMU, Miljø og Utbygging | - | −50 | −50 | −50 | −50 |
Sum felles tiltak bymiljø og utbygging | −50 | −50 | −50 | −50 | ||
Sum miljø | - | - | - | - | ||
Utbygging | ||||||
179 ● | Bortfall av leieinntekter | - | 2 000 | 2 000 | 3 800 | 4 300 |
Sum utbygging | - | 2 000 | 2 000 | 3 800 | 4 300 | |
Park og vei | ||||||
180 ● | Biologisk mangfold | - | 250 | 500 | 750 | 1 000 |
181 ● | Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse | - | 100 | 200 | 300 | 400 |
182 ● | Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler | - | 150 | 300 | 450 | 600 |
183 ● | Bidrag fra vertskommune under festival | - | 500 | - | 500 | - |
184 ● | Kunstgressbaner, redusere vedlikeholdet | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
185 ● | Sykkelsatsingen, redusere skilting og driftstiltak | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
186 ● | Reduksjon i vedlikehold i park og vei | - | −1 300 | −1 300 | −1 300 | −1 300 |
187 ● | Stavanger natur- og idrettsservice KF, redusere vedlikeholdet | - | −2 500 | −2 500 | −2 500 | −2 500 |
188 ● | Effektiviseringskrav | - | −350 | −350 | −350 | −350 |
Sum park og vei | - | −4 150 | −4 150 | −3 150 | −3 150 | |
Idrett | ||||||
189 ● | Leieinntekter ONS i 2016 og 2018 | - | −1 050 | - | −1 050 | - |
190 ● | Økte billettinntekter i svømmehallene | - | −800 | −1 300 | −1 800 | −1 800 |
191 ● | Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger i 2017 | - | - | −2 500 | −2 500 | −2 500 |
192 ● | Bortfall av leieinntekter OTD i 2016 og 2018 | - | 700 | - | 700 | - |
193 ● | Redusert tilskudd større idrettsarrangement | - | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
194 ● | Rammereduksjon Stavanger natur- og idrettsservice KF | - | −200 | −200 | −200 | −200 |
195 ● | Bortfall av billettinntekter på Gamlingen | - | 2 200 | 1 700 | - | - |
196 ● | Indeksregulering Oilers investa AS | - | 300 | 450 | 550 | 650 |
197 ● | Drift av idrettshall Siddishall (avtale signert i 2015) | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
198 ● | Revidering av avtaler med Stiftelsen Stavanger ishall | - | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
199 ● | Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg | - | −800 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
200 ● | Effektiviseringskrav | - | −115 | −115 | −115 | −115 |
Sum idrett | - | −265 | −3 465 | −5 915 | −5 465 | |
Stavanger eiendom | ||||||
201 ● | Forsikring bygg | - | 200 | 400 | 600 | 800 |
202 ● | Husleieinntekter, bofellesskap og omsorgsboliger, volumvekst | - | −3 600 | −4 050 | −4 050 | −4 050 |
203 ● | Private ideelle sykehjem, nødaggregat engangsutgift i 2015 | - | −4 500 | −4 500 | −4 500 | −4 500 |
204 ● | Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg | - | 18 200 | 33 200 | 33 200 | 43 200 |
205 ● | Drift av 12 nødaggregat, private og kommunale sykehjem | - | 750 | 750 | 750 | 750 |
206 ● | Utleieformål, reduksjon i leieinntekter | - | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
207 ● | Tiltakspakke økt sysselsetting | - | 6 750 | - | - | - |
208 ● | Planlegging- og utredningskostnader til diverse bygningskategorier | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
209 ● | Effektiviseringskrav | - | −1 140 | −1 140 | −1 140 | −1 140 |
Sum Stavanger eiendom | - | 18 960 | 26 960 | 27 160 | 37 360 | |
Vannverket | ||||||
210 | Fastledd, IVAR | - | 914 | 5 301 | 9 458 | 10 906 |
211 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | - | 280 | 5 218 | 10 115 | 10 698 |
212 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | - | 350 | 700 | 1 050 | 1 400 |
213 | Driftsutgifter/generell prisstigning | - | 1 260 | 1 354 | 2 121 | 2 907 |
214 | Avskrivninger | - | 1 307 | 2 578 | 3 872 | 5 124 |
215 | Renter restkapital | - | −4 492 | −3 679 | −2 799 | −1 925 |
216 | Bruk/avsetning til selvkostfond | - | 5 348 | 8 394 | 9 955 | 10 125 |
217 | Gebyrer/gebyrøkning | - | −4 967 | −19 866 | −33 772 | −39 235 |
Sum Vannverket | - | - | - | - | - | |
Avløpsverket | ||||||
218 | Fastledd, IVAR | - | 3 801 | 4 985 | 6 757 | 8 785 |
219 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | - | 7 250 | 8 700 | 11 020 | 13 920 |
220 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | - | 350 | 700 | 1 050 | 1 400 |
221 | Driftsutgifter/generell prisstigning | - | 2 602 | 3 436 | 4 321 | 5 224 |
222 | Avskrivninger | - | 1 188 | 1 953 | 2 756 | 3 527 |
223 | Renter restkapital | - | −9 577 | −9 070 | −8 532 | −7 992 |
224 | Gebyrer/gebyrøkning | - | - | - | - | −12 600 |
225 | Bruk/avsetning til selvkostfondet | - | 4 067 | −1 023 | −7 691 | −2 583 |
Sum Avløpsverket | - | 9 681 | 9 681 | 9 681 | 9 681 | |
Renovasjon | ||||||
226 | Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR | - | 700 | 1 500 | 3 000 | 4 500 |
227 | Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning | - | 3 775 | 6 630 | 9 027 | 11 767 |
228 | Kalkulerte finanskostnader | - | −420 | −410 | −401 | −391 |
229 | Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester | - | 688 | 668 | −748 | −135 |
230 | Gebyrer/generell gebyrøkning | - | −4 420 | −7 810 | −12 120 | −16 720 |
231 | Bruk/avsetning til selvkostfond | - | −323 | −578 | 1 242 | 979 |
Sum renovasjon | - | - | - | - | - | |
SUM BYMILJØ OG UTBYGGING | - | 26 176 | 30 976 | 31 526 | 42 676 | |
SUM ENDRINGER PÅ TJENESTEOMRÅDENE | - | −45 824 | −63 889 | −163 649 | −156 209 | |
SUM DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGER | - | 46 625 | 96 400 | 220 350 | 249 800 | |
SUM TEKNISKE BUDSJETTJUSTERINGER | - | 42 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | |
DISPONIBELT UTOVER 2015-NIVÅ | - | −43 301 | −73 011 | −97 201 | −134 091 | |
BUDSJETTBALANSE | - | - | - | - | - | |
● | Nye tiltak i HØP 2016–2019 | |||||
● | Videreføring av videretiltak |
Økonomiske mål | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Snitt 2016-2019 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | 1,8 % | 2,0 % | 2,8 % | 3,3 % | 2,5 % | 3,0 % |
Investeringer, andel egenfinansiering | 53 % | 44 % | 91 % | 59 % | 59 % | > 50 % |
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene | 63 % | 66 % | 62 % | 62 % | 63 % | < 60 % |
Skatt og rammetilskudd | Opprinnelig vedtatt budsjett 2015 | Justert budsjett per 2. tertial 2015 | Rådmannens forslag 2016 | Rådmannens forslag 2017 | Rådmannens forslag 2018 | Rådmannens forslag 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Formue- og inntektsskatt | −4 989 800 | −4 799 400 | −5 092 000 | −5 134 000 | −5 182 000 | −5 234 000 |
Vekst fra året før | 4,5 % | 0,5 % | 6,1 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,0 % |
% av landsgjennomsnittet | 143,3 % | 139,2 % | 137,9 % | 137,9 % | 137,9 % | 137,9 % |
Antall innbyggere 01.01.xx | 132 102 | 132 102 | 133 209 | 134 349 | 135 636 | 137 042 |
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger | 37 772 | 36 311 | 38 501 | 38 394 | 38 421 | 38 432 |
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis | 26 356 | 26 100 | 27 719 | 27 718 | 27 719 | 27 719 |
Diff. Stavanger og landsgj.snittet | 11 416 | 10 211 | 10 782 | 10 676 | 10 702 | 10 713 |
Rammetilskudd: | ||||||
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) | −2 945 700 | −2 942 458 | −2 998 000 | −3 010 000 | −3 027 800 | −3 051 900 |
Utgiftsutjevning | 460 946 | 460 900 | 457 171 | 462 148 | 465 348 | 478 948 |
INGAR | 8 329 | 8 329 | 7 577 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Saker med særskilt fordeling | −9 975 | −9 975 | −17 348 | −17 348 | −17 348 | −17 348 |
Storbytilskudd | −47 200 | −47 202 | −49 000 | −49 400 | −49 800 | −50 300 |
Tapskompensasjon skjønn | −27 400 | −27 400 | −27 400 | −27 400 | −27 400 | −27 400 |
Saldering NB /RNB | −38 494 | |||||
Prosjektskjønn | −1 350 | |||||
Ekstra tiltaksmidler vedlikehold/rehab. | −12 700 | |||||
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj. | −2 561 000 | −2 597 650 | −2 639 700 | −2 634 000 | −2 649 000 | −2 660 000 |
Inntektsutjevning | 954 700 | 856 500 | 888 700 | 896 200 | 904 500 | 913 400 |
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning | −1 606 300 | −1 741 150 | −1 751 000 | −1 737 800 | −1 744 500 | −1 746 600 |
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet | −6 596 100 | −6 540 550 | −6 843 000 | −6 871 800 | −6 926 500 | −6 980 600 |
Sum endring i % | 4,6 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,8 % |
Hovedoversikt – investering | Regnskap 2014 | Opprinnelig budsjett 2015 | Justert budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | |||||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 135 112 | 341 600 | 117 300 | 260 600 | 45 000 | 47 800 | 38 000 |
Andre salgsinntekter | 1 486 | - | - | - | - | - | - |
Overføringer med krav til motytelse | 10 477 | - | - | 6 000 | 6 000 | - | - |
Kompensasjon for merverdiavgift | 142 065 | 153 600 | 147 400 | 139 000 | 124 800 | 90 200 | 91 000 |
Statlige overføringer | 40 638 | 38 400 | 50 000 | 21 440 | 82 050 | 299 895 | 22 700 |
Andre overføringer | 100 504 | - | - | 7 000 | - | - | - |
Renteinntekter og utbytte | - | - | - | - | - | - | - |
Sum inntekter | 430 283 | 533 600 | 314 700 | 434 040 | 257 850 | 437 895 | 151 700 |
Utgifter | |||||||
Lønnsutgifter | 31 314 | 10 383 | 10 383 | - | - | - | - |
Sosiale utgifter | 7 304 | 2 587 | 2 587 | - | - | - | - |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 988 804 | 1 274 967 | 1 185 458 | 1 219 800 | 1 113 000 | 802 000 | 840 200 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 23 354 | - | - | - | - | - | - |
Overføringer | 143 022 | −300 | −775 | - | - | - | - |
Renteutgifter og omkostninger | 5 | - | - | - | - | - | - |
Fordelte utgifter | −182 121 | −15 388 | −15 388 | - | - | - | - |
Sum utgifter | 1 011 681 | 1 272 249 | 1 182 265 | 1 219 800 | 1 113 000 | 802 000 | 840 200 |
Finanstransaksjoner | |||||||
Avdrag på lån | 140 045 | 95 000 | 95 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
Utlån | 425 900 | 364 850 | 364 850 | 216 450 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Kjøp av aksjer og andeler | 13 651 | 15 100 | 15 144 | 19 100 | 20 100 | 21 100 | 22 100 |
Dekning av tidligere års udekket | 76 625 | - | - | - | - | - | - |
Avsatt til ubundne investeringsfond | 69 250 | - | - | - | - | - | - |
Avsatt til bundne investeringsfond | 45 391 | - | - | - | - | - | - |
Avsatt til likviditetsreserve | - | - | - | - | - | - | |
Sum finansieringstransaksjoner | 770 861 | 474 950 | 474 994 | 340 550 | 375 100 | 376 100 | 377 100 |
Finansieringsbehov | 1 352 258 | 1 213 599 | 1 342 559 | 1 126 310 | 1 230 250 | 740 205 | 1 065 600 |
Dekket slik: | |||||||
Bruk av lån | 1 064 827 | 945 529 | 1 113 463 | 801 813 | 889 438 | 320 773 | 601 434 |
Salg av aksjer og andeler | 7 423 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Mottatte avdrag på utlån | 190 765 | 138 600 | 138 600 | 148 600 | 148 600 | 148 600 | 148 600 |
Overført fra driftsbudsjettet | 4 647 | 119 420 | 71 930 | 175 897 | 192 212 | 270 832 | 315 566 |
Bruk av tidligere års udisponert | - | - | - | - | - | - | - |
Bruk av disposisjonsfond | - | - | - | - | - | - | - |
Bruk av bundne driftsfond | - | - | - | - | - | - | - |
Bruk av ubundne investeringsfond | 47 350 | 10 050 | 10 050 | - | - | - | - |
Bruk av bundne investeringsfond | 37 247 | - | 8 516 | - | - | - | - |
Bruk av likviditetsreserve | - | - | - | - | - | - | |
Sum finansiering | 1 352 258 | 1 213 599 | 1 342 559 | 1 126 310 | 1 230 250 | 740 205 | 1 065 600 |
Udekket/udisponert | - | - | - | - | - | - | - |
Budsjettskjema 2A – investering | Regnskap 2014 | Opprinnelig budsjett 2015 | Justert budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringer i anleggsmidler | 1 011 681 | 1 272 249 | 1 182 265 | 1 219 800 | 1 113 000 | 802 000 | 840 200 |
Utlån og forskutteringer | 425 900 | 364 850 | 364 850 | 216 450 | 250 000 | 250 000 | 250000 |
Kjøp av aksjer og andeler | 13 651 | 15 100 | 15 144 | 19 100 | 20 100 | 21 100 | 22100 |
Avdrag på lån | 140 045 | 95 000 | 95 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
Dekning av tidligere års udekket | 76 625 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Avsetninger | 114 641 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Årets finansieringsbehov | 1 782 541 | 1 747 199 | 1 657 259 | 1 560 350 | 1 488 100 | 1 178 100 | 1 217 300 |
Finansiert slik: | |||||||
Bruk av lånemidler | 1 064 827 | 945 529 | 1 113 463 | 801 813 | 889 438 | 320 773 | 601 434 |
Inntekter fra salg av anleggsmidler | 142 535 | 341 600 | 117 300 | 260 600 | 45 000 | 47 800 | 38 000 |
Tilskudd til investeringer | 141 142 | 38 400 | 50 000 | 28 440 | 82 050 | 299 895 | 22 700 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 142 065 | 153 600 | 147 400 | 139 000 | 124 800 | 90 200 | 91 000 |
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 201 242 | 138 600 | 138 600 | 154 600 | 154 600 | 148 600 | 148 600 |
Andre inntekter | 1 486 | - | - | - | - | - | - |
Sum ekstern finansiering | 1 693 297 | 1 617 729 | 1 566 763 | 1 384 453 | 1 295 888 | 907 268 | 901 734 |
Overført fra driftsbudsjettet | 4 647 | 119 420 | 71 930 | 175 897 | 192 212 | 270 832 | 315 566 |
Bruk av avsetninger | 84 597 | 10 050 | 18 566 | - | - | - | - |
Sum finansiering | 1 782 541 | 1 747 199 | 1 657 259 | 1 560 350 | 1 488 100 | 1 178 100 | 1 217 300 |
Udekket/udisponert | - | - | - | - | - | - | - |
Investeringstabell 2016-2019 | Total prosjekt- kostnad | Påløpte kostnader tom 2014 | Budsjett 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVERSE BYGG OG ANLEGG | ||||||||
1 | Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016) | 97 500 | 50 725 | 16 400 | 30 400 | |||
2 | Holmeegenes, rehabilitering | 27 950 | 21 218 | 2 900 | 3 800 | |||
3 | Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig 2016) | 141 000 | 757 | 32 200 | 108 300 | |||
4 | Administrasjonsbygg, utbedring | 2 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
5 | Energitiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i 2017) | 55 000 | 17 000 | 19 000 | 19 000 | |||
6 | Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017)* | 21 900 | 7 400 | 14 500 | ||||
7 | Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2017) | 29 700 | 2 000 | 13 000 | 14 700 | |||
8 | Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017)** | 108 000 | 2 000 | 50 000 | 56 000 | - | ||
9 | Vålandstårnet, rehabilitering og innredning (ferdig 2016) | 10 000 | 7 000 | 3 000 | ||||
10 | Kongsgata 47/49, rehabilitering | 10 000 | 10 000 | |||||
11 | Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2020)* | 140 000 | 4 000 | 30 000 | 50 000 | |||
12 | Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2020)* | 150 000 | 4 000 | 30 000 | 50 000 | |||
13 | Olav Kyrresgate 23, taktekking | 5 000 | 5 000 | |||||
14 | Brannsikring i sentrum | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
Sum diverse bygg | 796 050 | 248 600 | 118 500 | 62 500 | 102 500 | |||
SKOLEBYGG | ||||||||
Nybygg/utvidelse/ombygging | ||||||||
15 | Madlamark skole, nybygg (ferdig 2021)** | 150 000 | 5 000 | |||||
16 | Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig 2016) | 235 400 | 27 136 | 110 000 | 63 100 | 35 000 | ||
17 | Vaulen skole, ombygging (ferdigstilles i 2021) | 150 000 | 2 000 | 30 000 | ||||
18 | Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020) | 57 000 | 2 000 | 35 000 | ||||
19 | Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018)** | 25 000 | 3 000 | 11 000 | 11 000 | |||
20 | Lunde skole, innvendig ombygging* | 15 000 | 7 000 | 8 000 | ||||
21 | Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2023)** | 182 000 | 2 000 | |||||
22 | Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2022)** | 182 000 | 900 | 1 000 | 2 000 | |||
23 | Nylund skole, utbygging av loft og rehabilitering av fasade (ferdig i 2017)* | 48 000 | 20 000 | 28 000 | ||||
24 | Jåtten skole, nybygg 14 rom inkl. bydelsmusikkskole (ferdig i 2019) | 196 000 | 3 000 | 30 000 | 70 000 | 93 000 | ||
Rehabilitering | ||||||||
25 | Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2018)** | 146 000 | 2 000 | 50 000 | 94 000 | |||
26 | Kvernevik skole, rehabilitering inkl. bydelsmusikkskole (ferdig i 2019/2020) | 64 000 | 2 000 | 50 000 | ||||
27 | Hundvåg skole, rehabilitering (ferdig 2017)** | 40 500 | 3 000 | 37 500 | ||||
28 | Gautesete skole, rehabilitering (ferdig i 2018) | 30 800 | 2 000 | 20 000 | 8 800 | |||
29 | Skoler, inventar og utstyr | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
30 | Skoler, løpende rehabilitering | 6 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Sum skolebygg | 1 521 700 | 107 600 | 224 000 | 194 300 | 221 500 | |||
BARNEHAGEBYGG | ||||||||
Nybygg | ||||||||
31 | Emmaus barnehage, trinn 4 (ferdig juli 2016) | 53 300 | 9 450 | 20 000 | 23 850 | |||
32 | Roaldsøy barnehage, riving/nybygg 4 avd (ferdig i 2021) ** | 36 000 | 1 000 | - | - | - | 2 000 | |
33 | Atlanteren,ny barnehage med 8 avd. (ferdigstilles i 2020) | 74 000 | 44 000 | |||||
34 | Vardenes barnehage, riving/nybygg 4 avd., samt kjøp av 2 tomter (ferdig 2019)* | 45 000 | 10 000 | 20 000 | 15 000 | |||
Rehabilitering | ||||||||
35 | Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2017/2018)** | 20 000 | - | 2 000 | 15 000 | 3 000 | ||
36 | Barnehager, løpende rehabilitering | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
37 | Barnehager, inventar og utstyr | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Sum barnehagebygg | 228 300 | 28 850 | 28 000 | 26 000 | 64 000 | |||
SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG | ||||||||
38 | Haugåsveien 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig 2017/2018)** | 35 000 | 130 | 1 000 | 18 900 | 10 000 | 5 000 | |
39 | Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig i september 2017)** | 37 000 | 193 | 5 000 | 23 800 | 8 000 | ||
40 | Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i 2016) | 5 000 | 5 000 | |||||
41 | Helsehuset Stavanger, ombygging av nye lokaler | 1 000 | 2 000 | |||||
42 | Lassahagen rehabilitering/ombygging av 6 boliger, 2.byggetrinn (ferdig i 2017)* | 12 000 | 6 000 | 6 000 | ||||
43 | Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken) (ferdig 2017/2018)** | 470 000 | 6 730 | 58 900 | 150 400 | 229 000 | 25 000 | |
44 | St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2020) | 64 000 | 2 000 | 50 000 | ||||
45 | Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2018)** | 30 000 | 2 000 | 2 000 | 16 000 | 10 000 | - | |
46 | Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, trinn 2 (ferdig i 2020)* | 30 000 | 2 000 | 3 000 | ||||
47 | Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger) , ferdigstilles i 2020 | 80 000 | 2 000 | 45 000 | ||||
48 | Dagtilbud for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2017) | 3 000 | 1 500 | 1 500 | ||||
49 | Oppgradering av signalanlegg i sykehjem til smykkealarmer* | 3 000 | 2 000 | 1 000 | ||||
50 | Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting (ferdig i 2016) | 4 500 | - | 4 500 | ||||
51 | Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester* | 2 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
52 | Et bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiatrilidelser (ferdig i 2017/2018)* | 20 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
53 | Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
54 | Haugåsveien, 23 kommunale bolger (ferdig i 2017/2018)** | 55 000 | - | 20 000 | 20 000 | 15 000 | ||
55 | Oddahagen, 9 boliger (ferdigstilles i 2017)** | 25 000 | 149 | 2 000 | 18 900 | 4 000 | ||
56 | Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdigstilles i 2017)** | 25 000 | 1 223 | 1 000 | 12 800 | 10 000 | ||
57 | Eldre boliger, rehabilitering | 2 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
58 | Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | ||
Sum sykehjem, bofellesskap og bolig | 900 500 | 281 800 | 334 500 | 104 000 | 131 000 | |||
PARK- OG IDRETTSBYGG | ||||||||
59 | Idrettsbygg, rehabilitering | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
60 | Kvernevik svømmehall (ferdig 2016) | 136 300 | 41 312 | 70 000 | 25 000 | |||
61 | Hetlandshallen, dobbelhall (ferdigstilles i 2018) | 40 000 | 10 000 | 30 000 | ||||
62 | Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) | 40 000 | 2 000 | 25 000 | 13 000 | |||
63 | Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord | 22 000 | 500 | 21 500 | ||||
64 | Folkebad - Planleggingsutgifter | 10 000 | 4 183 | 100 | 5 700 | |||
65 | Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017) | 120 000 | 7 096 | 25 000 | 65 000 | 22 900 | ||
66 | Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018)** | 87 000 | 5 000 | 41 000 | 41 000 | |||
Sum park og idrettsbygg | 455 300 | 122 700 | 76 400 | 96 500 | 13 500 | |||
Sum bygg | 3 901 850 | 789 550 | 781 400 | 483 300 | 532 500 | |||
UTBYGGINGSOMRÅDER | ||||||||
67 | Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder | 32 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||
68 | Byggemodning av hovedutbyggingsområder | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
69 | Kjøp og utvikling av andre eiendommer | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | ||
Storhaug | ||||||||
70 | Kjøp av tomt til kommunale utbyggingsbehov innenfor Storhaug Øst (Urban Sjøfront)* | 40 000 | ||||||
71 | Områdeløft Storhaug | 8 000 | 2 000 | 4 000 | 2 000 | |||
Jåttåvågen | ||||||||
72 | Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016) | 150 000 | 132 600 | 17 400 | ||||
Sum utbyggingsområder | 158 000 | 133 400 | 74 000 | 72 000 | 72 000 | |||
VANNVERKET | ||||||||
73 | Vannmålere/off. ledninger | 1 000 | 1 100 | 600 | 600 | 600 | ||
74 | Ringledninger/forsterkninger. | 2 000 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 500 | ||
75 | Fornyelse/renovering | 23 000 | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | ||
76 | Vannledninger/utbyggingsområder | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
77 | Byomforming | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
78 | Vålandsbassengene (ferdig 2018)** | 14 500 | 500 | 2 000 | 8 000 | 4 000 | ||
79 | Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet* | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
80 | Strakstiltak | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Kjøretøy vannverket | ||||||||
81 | Bil til lekkasjelytting | 650 | ||||||
82 | Desinfeksjon | 600 | ||||||
83 | Reparasjonslag | 600 | 650 | |||||
Sum vannverket | 34 500 | 42 700 | 47 000 | 46 000 | 38 400 | |||
AVLØPSVERKET | ||||||||
84 | Kloakkrammeplanen | 3 000 | 3 000 | |||||
85 | Separering | 11 500 | 11 000 | 11 000 | 7 500 | 10 000 | ||
86 | Fornyelse og renovering | 32 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | ||
87 | Nedbørsmålere | 300 | 300 | |||||
88 | Vålandsbassengene (ferdig 2018)** | 14 500 | 500 | 2 000 | 8 000 | 4 000 | ||
89 | Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner* | 80 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | ||
90 | Byomforming | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
91 | Strakstiltak | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Kjøretøy | ||||||||
92 | Stasjonsdrift | 3 300 | 1 300 | |||||
Sum avløp | 94 500 | 61 800 | 69 500 | 72 000 | 71 800 | |||
RENOVASJON | ||||||||
93 | Kjøp av nye søppelspann | 2 200 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 700 | ||
94 | Nedgravde containere | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 2 600 | ||
95 | Miljøstasjoner | 200 | 50 | |||||
Sum renovasjon | 4 650 | 4 900 | 5 200 | 5 300 | ||||
Sum vann, avløp og renovasjon | 129 000 | 109 150 | 121 400 | 123 200 | 115 500 | |||
PARK OG VEI | ||||||||
Framkommelighet | ||||||||
96 | Asfaltering | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
97 | Flaskehalsutbedring (ferdig 2016)** | 25 000 | - | 24 000 | ||||
98 | Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
99 | Nye veianlegg | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
100 | Gatelys | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
101 | Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2018) | 30 000 | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
Miljø og trafikksikkerhet | ||||||||
102 | Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
103 | Sykkelstrategi (ferdig 2016) | 50 000 | 8 000 | 22 200 | ||||
104 | Austre Åmøy, gang/sykkelvei (2016/2017) | 5 000 | 5 000 | |||||
105 | Trafikksikkerhet | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | ||
106 | Miljø og gatetun | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
Sentrum | ||||||||
107 | Sentrum | 1 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
Park og nærmiljø | ||||||||
108 | Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | ||
109 | Tasta skatepark (ferdigstilles i 2016) | 22 000 | 3 000 | 18 000 | ||||
110 | Kunst i offentlig rom ( lekeplasser ) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
111 | Prosjekt friområde | 19 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
112 | Parkanlegg/friområder, rehabilitering | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Utendørs idrettsanlegg | ||||||||
113 | Idrettsanlegg, rehabilitering | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
Uteområder kommunale bygg | ||||||||
114 | Nylund skole, rehabilitering av uteareal* | 3 200 | 3 200 | |||||
115 | Utearealer skoler | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
Sum park og vei | 135 200 | 156 900 | 90 900 | 87 700 | 77 700 | |||
FELLES | ||||||||
116 | Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2016)** | 8 000 | 1 300 | 4 000 | 2 700 | |||
117 | Ny hjemmeside* | 2 000 | 2 000 | |||||
118 | Strømmålere, utskifting* | 3 200 | 2 000 | 1 200 | ||||
119 | Egenkapitalinnskudd KLP | 15 100 | 19 100 | 20 100 | 21 100 | 22 100 | ||
Sum felles | 13 200 | 25 800 | 21 300 | 21 100 | 22 100 | |||
LEVEKÅR | ||||||||
120 | Biler | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
Sum levekår | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
KIRKELIG FELLESRÅD | ||||||||
121 | Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025 | 305 000 | 3 500 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
122 | Bekkefaret kirke,rehabilitering (ferdig 2018) | 30 000 | 2 000 | 20 000 | 8 000 | |||
123 | Kirkeparker og gravlunder, oppgradering | 7 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | |||
124 | Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdigstilles i 2018) | 1 100 | 400 | 700 | ||||
125 | Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020)* | 25 000 | 3 000 | 18 000 | ||||
126 | Digitalisering av gravkartene for gravlundene i Stavanger* | 600 | 600 | |||||
127 | Tasta gravlund, prosjektering | 200 | 600 | |||||
Sum kirkelig fellesråd | 368 700 | 22 600 | 42 600 | 34 300 | 41 000 | |||
Sum investeringer i planperioden | 4 705 950 | 1 238 900 | 1 133 100 | 823 100 | 862 300 | |||
FINANSIERING AV INVESTERINGER | ||||||||
128 | Overføring fra driften | 81 120 | 175 897 | 192 212 | 270 832 | 315 566 | ||
129 | Momsrefusjon investeringer | 142 400 | 139 000 | 124 800 | 90 200 | 91 000 | ||
130 | Lyse AS, avdrag ansvarlig lån | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | ||
131 | Tilskudd kjøp/bygging boliger (maks 20%) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
132 | Tilskudd rehabilitering boliger (maks 20%) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
133 | Salg av eiendommer | 3 100 | 260 600 | 45 000 | 47 800 | 13 000 | ||
134 | Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming | 25 000 | ||||||
135 | Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig | - | 230 195 | |||||
136 | Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap | 11 800 | 6 300 | 17 300 | ||||
137 | Husbanktilskudd til kommunale boliger | 20 000 | 19 500 | |||||
138 | Spillemidler ordinære idrettsanlegg | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | ||
139 | Spillemidler nærmiljøanlegg | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
140 | Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik) | 10 000 | 36 600 | |||||
141 | Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1 og trinn 2 | 1 600 | 2 740 | 3 450 | 2 200 | |||
142 | Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral | 6 000 | 6 000 | |||||
143 | Vålandstårnets venner | 3 000 | ||||||
144 | Tilskudd fra norsk kulturråd | 3 000 | ||||||
145 | Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord | 2 000 | ||||||
146 | Bidrag fra IL Brodd, finansiering av klubbhus på Midjord | 4 000 | ||||||
147 | Spillemidler, Nye Gamlingen | 10 000 | ||||||
148 | Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall | 5 000 | 5 000 | |||||
149 | Låneopptak | 580 679 | 585 363 | 639 438 | 70 773 | 351 434 | ||
Sum finansiering av investeringer | 1 238 900 | 1 133 100 | 823 100 | 862 300 | ||||
Andel egenfinansiering | 53 | 44 | 91 | 59 | ||||
Andel lånefinansiering | 47 | 56 | 9 | 41 |
* Nye prosjekter i forhold til Handlings- og økonomiplan 2015-2018
**Prosjekter med endret framdrift i forhold til Handlings- og økonomiplan 2015-2018
Netto driftsrammer per kostrafunksjon | Budsj.forslag 2016 | Vedtatt budsj. 2015 | % Endr 2015-2016 |
---|---|---|---|
100 Politisk styring | 45 971 | 53 871 | −15 |
110 Kontroll og revisjon | 5 150 | 5 300 | −3 |
120 Administrasjon | 330 986 | 342 066 | −3 |
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen | 27 384 | 28 324 | −3 |
130 Administrasjonslokaler | 45 219 | 42 585 | 6 |
170 Årets premieavvik | −125 071 | −125 071 | 0 |
171 Amortisering av tidligere års premieavvik | 66 093 | 71 093 | −7 |
172 Pensjon | 265 690 | 265 690 | 0 |
173 Premiefond | −26 017 | −26 017 | 0 |
180 Diverse fellesutgifter | 325 093 | 151 270 | 115 |
190 Interne serviceenheter | - | - | 0 |
201 Førskole | 905 035 | 932 235 | −3 |
202 Grunnskole | 1 164 099 | 1 188 599 | −2 |
211 Styrket tilbud til førskolebarn | 126 859 | 142 659 | −11 |
213 Voksenopplæring | 39 684 | 38 641 | 3 |
215 Skolefritidstilbud | 15 086 | 17 886 | −16 |
221 Førskolelokaler og skyss | 116 226 | 109 726 | 6 |
222 Skolelokaler | 253 878 | 234 916 | 8 |
223 Skoleskyss | 6 098 | 6 098 | 0 |
231 Aktivitetstilbud barn og unge | 30 044 | 30 844 | −3 |
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste | 72 806 | 70 606 | 3 |
233 Annet forebyggende helsearbeid | 29 427 | 29 677 | −1 |
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser | 96 138 | 93 835 | 3 |
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | 168 482 | 165 481 | 2 |
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid | 86 686 | 83 643 | 4 |
243 Tilbud til personer med rusproblemer | 68 504 | 64 660 | 6 |
244 Barneverntjeneste | 63 710 | 64 010 | −1 |
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet | 17 954 | 17 954 | 0 |
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet | 187 624 | 180 770 | 4 |
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 811 401 | 845 877 | −4 |
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende | 881 304 | 839 635 | 5 |
255 Medfinansiering somatiske tjenester | −6 | −6 | 0 |
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene | 14 850 | 50 | 29 600 |
261 Institusjonslokaler | 91 761 | 91 754 | 0 |
265 Kommunalt disponerte boliger | −96 179 | −106 779 | −9,9 |
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi | 14 781 | 14 781 | 0 |
275 Introduksjonsordningen | 34 459 | 34 459 | 0 |
276 Kvalifiseringsordningen | 41 620 | 41 620 | 0 |
281 Økonomisk sosialhjelp | 146 516 | 136 516 | 7 |
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig | 12 672 | 17 334 | −27 |
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde | 16 013 | 4 013 | 299 |
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid) | 218 | 218 | 0 |
301 Plansaksbehandling | 46 555 | 61 555 | −24 |
303 Kart og oppmåling | 6 807 | 8 357 | −19 |
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser | −2 380 | −2 380 | 0 |
305 Eierseksjonering | 593 | 593 | 0 |
320 Kommunal næringsvirksomhet | −991 | 1 309 | −176 |
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | −1 464 | −5 914 | −75 |
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling | 792 | 792 | 0 |
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak | 2 280 | 1 780 | 28 |
332 Kommunale veier | 90 569 | 88 969 | 2 |
335 Rekreasjon i tettsted | 51 603 | 52 203 | −1 |
338 Forebygging av branner og andre ulykker | 24 471 | 26 610 | −8 |
339 Beredskap mot branner og andre ulykker | 78 471 | 76 682 | 2 |
340 Produksjon av vann | −5 237 | −1 464 | 257,7 |
345 Distribusjon av vann | 5 237 | 1 464 | 258 |
350 Avløpsrensing | 1 331 | −9 720 | −113,7 |
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann | −5 398 | 39 | |
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. | 4 067 | - | 0 |
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall | 140 | 140 | 0 |
360 Naturforvaltning og friluftsliv | 26 323 | 17 785 | 48 |
365 Kulturminneforvaltning | 542 | 542 | 0 |
370 Bibliotek | 51 819 | 52 819 | −1,9 |
375 Museer | 21 132 | 19 632 | 7,6 |
377 Kunstformidling | 59 156 | 59 456 | −0,5 |
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg | 44 041 | 49 091 | −10 |
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg | 120 490 | 110 230 | 9,3 |
383 Musikk- og kulturskoler | 29 714 | 31 314 | −5 |
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg | 86 526 | 78 226 | 10,6 |
386 Kommunale kulturbygg | 19 845 | 19 145 | 3,7 |
390 Den norske kirke | 81 058 | 79 358 | 2,1 |
392 Andre religiøse formål | 13 100 | 12 000 | 9 |
800 Skatt på inntekt og formue | −5 343 000 | −5 214 800 | 3 |
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd | −1 753 130 | −1 610 023 | 8,9 |
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. | −88 150 | −84 400 | 4,4 |
860 Motpost avskrivninger | −466 300 | −478 086 | −3 |
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) | 245 243 | 236 453 | 4 |
880 Interne finansieringstransaksjoner | 175 897 | 119 420 | 47 |
Nettosum alle funksjoner | 0 | 0 | 0 |
Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.