10.1.1 Hovedoversikt – drift • Stavanger Kommunes Handlings- og økonomiplan 2016-2019

Hovedoversikt drift	Regnskap 2014	Opprinnelig budsjett 2015	Justert budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Driftsinntekter
Brukerbetalinger	440 870	448 081	452 563	467 236	468 936	468 936	468 936
Andre salgs- og leieinntekter	798 376	784 590	790 929	794 727	811 316	830 282	855 795
Overføringer med krav til motytelse	838 675	662 212	766 099	660 045	663 895	668 895	659 895
Rammetilskudd	1 638 854	1 606 300	1 741 150	1 751 000	1 737 800	1 744 500	1 746 600
Andre statlige overføringer	149 849	131 483	134 128	128 883	126 483	127 083	127 383
Andre overføringer	22 117	15 840	56 262	14 540	14 540	14 540	14 540
Skatt på inntekt og formue	4 775 566	4 989 800	4 799 400	5 092 000	5 134 000	5 182 000	5 234 000
Eiendomsskatt	160 859	275 000	278 500	301 000	323 000	323 000	338 000
Sum driftsinntekter	8 825 167	8 913 307	9 019 031	9 209 431	9 279 970	9 359 236	9 445 149

Driftsutgifter
Lønnsutgifter	3 882 520	3 796 693	3 955 698	3 779 511	3 774 803	3 782 018	3 797 457
Sosiale utgifter	1 064 439	1 097 789	1 130 137	1 085 292	1 083 950	1 091 635	1 095 896
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 038 740	1 454 282	1 457 766	1 523 080	1 560 898	1 575 824	1 579 871
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	1 885 194	1 771 818	1 825 562	1 781 413	1 819 327	1 840 820	1 865 234
Overføringer	873 773	919 333	902 212	1 097 048	1 068 498	1 060 898	1 059 328
Avskrivninger	468 671	478 295	478 295	466 300	469 666	473 190	476 637
Fordelte utgifter	−72 121	−468 995	−486 274	−468 995	−468 995	−468 995	−468 995
Sum driftsutgifter	9 141 216	9 049 215	9 263 396	9 263 649	9 308 147	9 355 390	9 405 428

Brutto driftsresultat	−316 049	−135 908	−244 365	−54 218	−28 177	3 846	39 721

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte	386 325	387 988	376 245	337 018	327 619	369 190	407 004
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	14 751	-	10 000	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	1 510	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361
Sum eksterne finansinntekter	402 586	389 349	387 606	338 379	328 980	370 551	408 365

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger	274 020	303 041	268 653	258 917	251 454	250 879	266 553
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	12 052	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	374 042	323 699	309 464	320 981	334 436	336 796	348 509
Utlån	1 659	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
Sum eksterne finansutgifter	661 773	627 970	579 347	581 128	587 120	588 905	616 292

Resultat eksterne finanstransaksjoner	−259 187	−238 621	−191 741	−242 749	−258 140	−218 354	−207 927

Motpost avskrivninger	468 671	478 294	478 294	466 300	469 666	473 190	476 637

Netto driftsresultat	−106 565	103 765	42 188	169 333	183 349	258 682	308 431

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	7 763	-	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	94 153	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	88 228	15 656	81 764	6 564	8 863	12 150	7 135
Sum bruk av avsetninger	190 143	15 655	81 764	6 564	8 863	12 150	7 135

Overført til investeringsregnskapet	4 647	119 420	71 930	175 897	192 212	270 832	315 566
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	-	-	52 022	-	-	-	-
Avsatt til bundne fond	78 931	-	-	-	-	-	-
Sum avsetninger	83 578	119 420	123 952	175 897	192 212	270 832	315 566

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 10.1 Hovedoversikt – drift
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Rådmannens forslag 10.1.1 Hovedoversikt - drift

Årsrapport 2015

10.1.1 Hovedoversikt - drift