Budsjettskjema 1B - netto drift | Vedtatt budsjett 2015 | Budsjettforslag 2016 | Budsjettforslag 2017 | Budsjettforslag 2018 | Budsjettforslag 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Rådmann, stab og støttefunksjoner | |||||
Rådmann | 9 395 | 8 973 | 8 973 | 8 973 | 8 973 |
Økonomi | 148 139 | 137 339 | 130 839 | 130 839 | 130 839 |
Personal og organisasjon | 117 704 | 112 454 | 112 454 | 112 454 | 112 454 |
Kommunikasjonsavdeling | 7 702 | 7 652 | 7 652 | 7 652 | 7 652 |
Næring | 7 020 | 7 192 | 7 192 | 7 192 | 7 192 |
Kommuneadvokat | 6 837 | 7 087 | 7 087 | 7 087 | 7 087 |
Politisk sekretariat | 11 420 | 11 370 | 11 370 | 11 370 | 11 370 |
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 308 217 | 292 067 | 285 567 | 285 567 | 285 567 |
Oppvekst og levekår | |||||
Stab Oppvekst og levekår | 71 551 | 71 264 | 71 264 | 71 264 | 71 264 |
Barnehage | 1 078 327 | 1 039 527 | 1 036 477 | 1 022 227 | 1 021 367 |
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud | 66 384 | 62 284 | 62 284 | 62 284 | 62 284 |
Grunnskole | 1 357 893 | 1 325 803 | 1 326 203 | 1 325 903 | 1 325 903 |
Johannes læringssenter | 114 133 | 113 976 | 113 976 | 113 976 | 113 976 |
Stavanger kulturskole | 34 488 | 32 888 | 32 888 | 32 888 | 32 888 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 39 458 | 38 358 | 38 358 | 38 358 | 38 358 |
Ungdom og fritid | 69 256 | 68 656 | 68 156 | 68 156 | 68 656 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 64 223 | 65 923 | 65 923 | 65 923 | 65 923 |
Barneverntjenesten | 204 188 | 211 888 | 211 888 | 211 888 | 211 888 |
EMbo | 9 857 | 9 357 | 9 357 | 9 357 | 9 357 |
Helse og sosialkontor | 654 424 | 659 554 | 659 554 | 661 054 | 661 054 |
NAV | 222 749 | 239 342 | 239 342 | 239 342 | 239 342 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 |
Hjemmebaserte tjenester | 413 920 | 423 454 | 425 954 | 436 054 | 447 054 |
Alders- og sykehjem | 785 393 | 764 793 | 754 193 | 779 693 | 790 693 |
Rehabiliteringsseksjonen | 42 080 | 41 930 | 41 930 | 41 930 | 41 930 |
Arbeidstreningsseksjonen | 12 292 | 12 292 | 12 292 | 12 292 | 12 292 |
Flyktningseksjonen | 8 825 | 9 125 | 9 125 | 9 125 | 9 125 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 121 349 | 132 049 | 134 849 | 146 849 | 146 849 |
Tekniske hjemmetjenester | 1 492 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 |
Krisesenteret i Stavanger | 11 190 | 11 190 | 11 190 | 11 190 | 11 190 |
Helsehuset i Stavanger | 7 865 | 10 865 | 10 865 | 10 865 | 10 865 |
Stavanger legevakt | 31 209 | 38 109 | 38 109 | 38 109 | 38 109 |
Sentrale midler legetjeneste | 64 155 | 64 955 | 65 755 | 66 555 | 66 555 |
Sentrale midler levekår | −50 817 | −48 240 | −48 240 | −55 740 | −55 740 |
Sum Oppvekst og levekår | 5 492 384 | 5 457 084 | 5 449 434 | 5 477 284 | 5 498 924 |
Bymiljø og utbygging | |||||
Stab Bymiljø og utbygging | 5 954 | 5 934 | 5 934 | 5 934 | 5 934 |
Miljø | 4 655 | 4 635 | 4 635 | 4 635 | 4 635 |
Utbygging | −2 830 | −840 | −840 | 960 | 1 460 |
Stavanger eiendom | −306 763 | −284 503 | −248 603 | −250 253 | −232 653 |
Park og vei | 141 158 | 138 708 | 140 408 | 143 108 | 144 808 |
Idrett | 120 856 | 125 716 | 129 241 | 128 991 | 126 841 |
Vannverket | - | - | - | - | - |
Avløpsverket | −9 681 | - | - | - | - |
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Plan og anlegg | - | - | - | - | - |
Sum Bymiljø og utbygging | −46 511 | −10 210 | 30 915 | 33 515 | 51 165 |
Kultur og byutvikling | |||||
Stab Kultur og byutvikling | 11 859 | 17 709 | 17 369 | 12 409 | 12 059 |
Byggesaksavdelingen | - | - | - | - | - |
Planavdelinger | 35 430 | 33 880 | 39 880 | 39 880 | 36 880 |
Kulturavdelingen | 151 810 | 152 810 | 151 460 | 151 560 | 151 560 |
Sum Kultur og byutvikling | 199 099 | 204 399 | 208 709 | 203 849 | 200 499 |
Felles kostnader | 691 223 | 917 330 | 905 038 | 899 201 | 893 339 |
Sum drift | 6 644 412 | 6 860 670 | 6 879 663 | 6 899 416 | 6 929 494 |
Sum fordelt til drift | −6 644 412 | −6 860 670 | −6 879 663 | −6 899 416 | −6 929 494 |
Sum totalt | - | - | - | - | - |
Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.