10.3 Netto driftsrammer

10.3.1 Netto driftsrammer per kostrafunksjon

Netto driftsrammer per kostrafunksjon	Budsj.forslag 2016	Vedtatt budsj. 2015	% Endr 2015-2016
100 Politisk styring	45 971	53 871	−15
110 Kontroll og revisjon	5 150	5 300	−3
120 Administrasjon	330 986	342 066	−3
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	27 384	28 324	−3
130 Administrasjonslokaler	45 219	42 585	6
170 Årets premieavvik	−125 071	−125 071	0
171 Amortisering av tidligere års premieavvik	66 093	71 093	−7
172 Pensjon	265 690	265 690	0
173 Premiefond	−26 017	−26 017	0
180 Diverse fellesutgifter	325 093	151 270	115
190 Interne serviceenheter	-	-	0
201 Førskole	905 035	932 235	−3
202 Grunnskole	1 164 099	1 188 599	−2
211 Styrket tilbud til førskolebarn	126 859	142 659	−11
213 Voksenopplæring	39 684	38 641	3
215 Skolefritidstilbud	15 086	17 886	−16
221 Førskolelokaler og skyss	116 226	109 726	6
222 Skolelokaler	253 878	234 916	8
223 Skoleskyss	6 098	6 098	0
231 Aktivitetstilbud barn og unge	30 044	30 844	−3
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste	72 806	70 606	3
233 Annet forebyggende helsearbeid	29 427	29 677	−1
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser	96 138	93 835	3
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	168 482	165 481	2
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	86 686	83 643	4
243 Tilbud til personer med rusproblemer	68 504	64 660	6
244 Barneverntjeneste	63 710	64 010	−1
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	17 954	17 954	0
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	187 624	180 770	4
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	811 401	845 877	−4
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	881 304	839 635	5
255 Medfinansiering somatiske tjenester	−6	−6	0
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	14 850	50	29 600
261 Institusjonslokaler	91 761	91 754	0
265 Kommunalt disponerte boliger	−96 179	−106 779	−9,9
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	14 781	14 781	0
275 Introduksjonsordningen	34 459	34 459	0
276 Kvalifiseringsordningen	41 620	41 620	0
281 Økonomisk sosialhjelp	146 516	136 516	7
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	12 672	17 334	−27
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	16 013	4 013	299
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid)	218	218	0
301 Plansaksbehandling	46 555	61 555	−24
303 Kart og oppmåling	6 807	8 357	−19
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser	−2 380	−2 380	0
305 Eierseksjonering	593	593	0
320 Kommunal næringsvirksomhet	−991	1 309	−176
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	−1 464	−5 914	−75
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	792	792	0
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	2 280	1 780	28
332 Kommunale veier	90 569	88 969	2
335 Rekreasjon i tettsted	51 603	52 203	−1
338 Forebygging av branner og andre ulykker	24 471	26 610	−8
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	78 471	76 682	2
340 Produksjon av vann	−5 237	−1 464	257,7
345 Distribusjon av vann	5 237	1 464	258
350 Avløpsrensing	1 331	−9 720	−113,7
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	−5 398	39
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.	4 067	-	0
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	140	140	0
360 Naturforvaltning og friluftsliv	26 323	17 785	48
365 Kulturminneforvaltning	542	542	0
370 Bibliotek	51 819	52 819	−1,9
375 Museer	21 132	19 632	7,6
377 Kunstformidling	59 156	59 456	−0,5
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	44 041	49 091	−10
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	120 490	110 230	9,3
383 Musikk- og kulturskoler	29 714	31 314	−5
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	86 526	78 226	10,6
386 Kommunale kulturbygg	19 845	19 145	3,7
390 Den norske kirke	81 058	79 358	2,1
392 Andre religiøse formål	13 100	12 000	9
800 Skatt på inntekt og formue	−5 343 000	−5 214 800	3
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	−1 753 130	−1 610 023	8,9
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.	−88 150	−84 400	4,4
860 Motpost avskrivninger	−466 300	−478 086	−3
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	245 243	236 453	4
880 Interne finansieringstransaksjoner	175 897	119 420	47
Nettosum alle funksjoner	0	0	0

Tabell 10.10 Netto driftsrammer per kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Rådmannens forslag 10.3 Netto driftsrammer

10.3.1 Netto driftsrammer per kostrafunksjon

Årsrapport 2015