Hovedoversikt - drift | Regnskap 2014 | Opprinnelig budsjett 2015 | Justert budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | |||||||
Brukerbetalinger | 440 870 | 448 081 | 452 758 | 472 236 | 473 936 | 473 936 | 473 936 |
Andre salgs- og leieinntekter | 798 376 | 784 590 | 791 360 | 794 727 | 811 316 | 830 282 | 855 795 |
Overføringer med krav til motytelse | 838 675 | 662 212 | 780 342 | 660 045 | 663 895 | 668 895 | 659 895 |
Rammetilskudd | 1 638 854 | 1 606 300 | 1 741 150 | 1 764 500 | 1 751 300 | 1 758 000 | 1 760 100 |
Andre statlige overføringer | 149 849 | 131 483 | 135 528 | 128 883 | 126 483 | 127 083 | 127 383 |
Andre overføringer | 22 117 | 15 840 | 56 262 | 14 540 | 14 540 | 14 540 | 14 540 |
Skatt på inntekt og formue | 4 775 566 | 4 989 800 | 4 799 400 | 5 092 000 | 5 134 000 | 5 182 000 | 5 234 000 |
Eiendomsskatt | 160 859 | 275 000 | 278 500 | 301 000 | 323 000 | 323 000 | 338 000 |
Sum driftsinntekter | 8 825 167 | 8 913 307 | 9 035 300 | 9 227 931 | 9 298 470 | 9 377 736 | 9 463 649 |
Driftsutgifter | |||||||
Lønnsutgifter | 3 882 520 | 3 796 693 | 3 957 026 | 3 807 748 | 3 812 362 | 3 801 252 | 3 816 691 |
Sosiale utgifter | 1 064 439 | 1 097 789 | 1 131 718 | 1 091 905 | 1 092 941 | 1 095 951 | 1 100 212 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 038 740 | 1 454 282 | 1 462 049 | 1 525 580 | 1 563 398 | 1 578 324 | 1 582 371 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 1 885 194 | 1 771 818 | 1 840 793 | 1 779 913 | 1 817 827 | 1 839 320 | 1 863 734 |
Overføringer | 873 773 | 919 333 | 893 531 | 1 044 085 | 1 015 535 | 1 007 935 | 1 006 365 |
Avskrivninger | 468 671 | 478 295 | 478 295 | 466 300 | 469 666 | 473 190 | 476 637 |
Fordelte utgifter | -72 121 | -468 995 | -486 574 | -468 995 | -468 995 | -468 995 | -468 995 |
Sum driftsutgifter | 9 141 216 | 9 049 215 | 9 276 838 | 9 246 536 | 9 302 734 | 9 326 977 | 9 377 015 |
Brutto driftsresultat | -316 049 | -135 908 | -241 538 | -18 605 | -4 264 | 50 759 | 86 634 |
Finansinntekter | |||||||
Renteinntekter og utbytte | 386 325 | 387 988 | 376 245 | 337 018 | 327 619 | 369 190 | 407 004 |
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 14 751 | - | 10 000 | - | - | - | - |
Mottatte avdrag på utlån | 1 510 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 |
Sum eksterne finansinntekter | 402 586 | 389 349 | 387 606 | 338 379 | 328 980 | 370 551 | 408 365 |
Finansutgifter | |||||||
Renteutgifter og låneomkostninger | 274 020 | 303 041 | 268 653 | 259 032 | 254 479 | 252 569 | 263 979 |
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 12 052 | - | - | - | - | - | - |
Avdrag på lån | 374 042 | 323 699 | 309 464 | 321 266 | 341 399 | 340 351 | 344 470 |
Utlån | 1 659 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 |
Sum eksterne finansutgifter | 661 773 | 627 970 | 579 347 | 581 528 | 597 108 | 594 150 | 609 679 |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | -259 187 | -238 621 | -191 741 | -243 149 | -268 128 | -223 599 | -201 314 |
Motpost avskrivninger | 468 671 | 478 294 | 478 294 | 466 300 | 469 666 | 473 190 | 476 637 |
Netto driftsresultat | -106 565 | 103 765 | 45 015 | 204 546 | 197 274 | 300 350 | 361 957 |
Interne finanstransaksjoner | |||||||
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 7 763 | - | - | - | - | - | - |
Bruk av disposisjonsfond | 94 153 | - | - | - | - | - | - |
Bruk av bundne fond | 88 228 | 15 656 | 81 764 | 6 564 | 8 863 | 12 150 | 7 135 |
Sum bruk av avsetninger | 190 143 | 15 655 | 81 764 | 6 564 | 8 863 | 12 150 | 7 135 |
Overført til investeringsregnskapet | 4 647 | 119 420 | 74 757 | 206 110 | 201 137 | 307 500 | 364 092 |
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | - | - | - | - | - | - | - |
Avsatt til disposisjonsfond | - | - | 52 022 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Avsatt til bundne fond | 78 931 | - | - | - | - | - | - |
Sum avsetninger | 83 578 | 119 420 | 126 779 | 211 110 | 206 137 | 312 500 | 369 092 |
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | - | - | - | - | - | - | - |
Budsjettskjema 1A - drift | Regnskap 2014 | Opprinnelig budsjett 2015 | Justert budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skatt på inntekt og formue | 4 775 566 | 4 989 800 | 4 799 400 | 5 092 000 | 5 134 000 | 5 182 000 | 5 234 000 |
Ordinært rammetilskudd | 1 638 854 | 1 606 300 | 1 741 150 | 1 764 500 | 1 751 300 | 1 758 000 | 1 760 100 |
Skatt på eiendom | 160 859 | 275 000 | 278 500 | 301 000 | 323 000 | 323 000 | 338 000 |
Andre direkte eller indirekte skatter | - | - | - | - | - | - | - |
Andre generelle statstilskudd | 149 849 | 131 483 | 135 528 | 128 883 | 126 483 | 127 083 | 127 383 |
Sum frie disponible inntekter | 6 725 128 | 7 002 584 | 6 954 578 | 7 286 383 | 7 334 783 | 7 390 083 | 7 459 483 |
Renteinntekter og utbytte | 386 325 | 387 988 | 376 245 | 337 018 | 327 619 | 369 190 | 407 004 |
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 14 751 | - | 10 000 | - | - | - | - |
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 274 019 | 303 041 | 268 653 | 259 032 | 254 479 | 252 569 | 263 979 |
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 12 052 | - | - | - | - | - | - |
Avdrag på lån | 374 042 | 323 699 | 309 464 | 321 266 | 341 399 | 340 351 | 344 470 |
Netto finansinnt./utg. | -259 037 | -238 752 | -191 872 | -243 280 | -268 259 | -223 730 | -201 445 |
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | - | - | - | - | - | - | - |
Til ubundne avsetninger | - | - | 52 022 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Til bundne avsetninger | 78 931 | - | - | - | - | - | - |
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk | 7 763 | - | - | - | - | - | - |
Bruk av ubundne avsetninger | 94 153 | - | - | - | - | - | - |
Bruk av bundne avsetninger | 88 228 | 15 656 | 81 764 | 6 564 | 8 863 | 12 150 | 7 135 |
Netto avsetninger | 111 213 | 29 742 | 1 564 | 3 863 | 7 150 | 2 135 | |
Overført til investeringsbudsjettet | 4 647 | 119 420 | 74 757 | 206 110 | 201 137 | 307 500 | 364 092 |
Til fordeling drift | 6 572 656 | 6 644 412 | 6 717 691 | 6 838 557 | 6 869 250 | 6 866 003 | 6 896 081 |
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 6 572 656 | 6 644 412 | 6 717 691 | 6 838 557 | 6 869 250 | 6 866 003 | 6 896 081 |
Mer/mindreforbruk | - | - | - | - | - | - | - |
Budsjettskjema 1b - netto drift | Vedtatt budsjett 2015 | Budsjettforslag 2016 | Budsjettforslag 2017 | Budsjettforslag 2018 | Budsjettforslag 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Rådmann, stab og støttefunksjoner | |||||
Rådmann | 9 395 | 8 973 | 8 973 | 8 973 | 8 973 |
Økonomi | 148 139 | 145 839 | 139 339 | 139 339 | 139 339 |
Personal og organisasjon | 117 704 | 114 454 | 114 454 | 114 454 | 114 454 |
Kommunikasjonsavdeling | 7 702 | 7 652 | 7 652 | 7 652 | 7 652 |
Næring | 7 020 | 9 192 | 9 192 | 9 192 | 9 192 |
Kommuneadvokat | 6 837 | 7 087 | 7 087 | 7 087 | 7 087 |
Politisk sekretariat | 11 420 | 11 370 | 11 370 | 11 370 | 11 370 |
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 308 217 | 304 567 | 298 067 | 298 067 | 298 067 |
Oppvekst og levekår | |||||
Stab Oppvekst og levekår | 71 551 | 71 264 | 71 264 | 71 264 | 71 264 |
Barnehage | 1 078 327 | 1 041 827 | 1 039 477 | 1 025 227 | 1 024 367 |
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud | 66 384 | 62 284 | 62 284 | 62 284 | 62 284 |
Grunnskole | 1 357 893 | 1 335 803 | 1 336 203 | 1 335 903 | 1 335 903 |
Johannes læringssenter | 114 133 | 113 976 | 113 976 | 113 976 | 113 976 |
Stavanger kulturskole | 34 488 | 33 938 | 33 938 | 33 938 | 33 938 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 39 458 | 38 358 | 38 358 | 38 358 | 38 358 |
Ungdom og fritid | 69 256 | 68 656 | 68 156 | 68 156 | 68 656 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 64 223 | 65 923 | 65 923 | 65 923 | 65 923 |
Barneverntjenesten | 204 188 | 211 888 | 211 888 | 211 888 | 211 888 |
EMbo | 9 857 | 9 357 | 9 357 | 9 357 | 9 357 |
Helse og sosialkontor | 654 424 | 659 554 | 659 554 | 661 054 | 661 054 |
NAV | 222 749 | 229 342 | 229 342 | 229 342 | 229 342 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 |
Hjemmebaserte tjenester | 413 920 | 422 454 | 424 954 | 436 054 | 447 054 |
Alders- og sykehjem | 785 393 | 772 793 | 773 193 | 774 693 | 785 693 |
Rehabiliteringsseksjonen | 42 080 | 41 930 | 41 930 | 41 930 | 41 930 |
Arbeidstreningsseksjonen | 12 292 | 12 292 | 12 292 | 12 292 | 12 292 |
Flyktningseksjonen | 8 825 | 9 125 | 9 125 | 9 125 | 9 125 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 121 349 | 133 049 | 135 849 | 147 849 | 147 849 |
Tekniske hjemmetjenester | 1 492 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 |
Krisesenteret i Stavanger | 11 190 | 11 190 | 11 190 | 11 190 | 11 190 |
Helsehuset i Stavanger | 7 865 | 10 865 | 10 865 | 10 865 | 10 865 |
Stavanger legevakt | 31 209 | 38 109 | 38 109 | 38 109 | 38 109 |
Sentrale midler legetjeneste | 64 155 | 64 955 | 65 755 | 66 555 | 66 555 |
Sentrale midler levekår | -50 817 | -48 240 | -48 240 | -55 740 | -55 740 |
Sum Oppvekst og levekår | 5 492 384 | 5 468 434 | 5 472 484 | 5 477 334 | 5 498 974 |
Bymiljø og utbygging | |||||
Stab Bymiljø og utbygging | 5 954 | 5 934 | 5 934 | 5 934 | 5 934 |
Miljø | 4 655 | 4 635 | 4 635 | 4 635 | 4 635 |
Utbygging | -2 830 | -840 | -840 | 960 | 1 460 |
Stavanger eiendom | -306 763 | -287 503 | -251 603 | -253 253 | -235 653 |
Park og vei | 141 158 | 138 708 | 140 408 | 143 108 | 144 808 |
Idrett | 120 856 | 125 716 | 129 241 | 128 991 | 126 841 |
Vannverket | - | - | - | - | - |
Avløpsverket | -9 681 | - | - | - | - |
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Plan og anlegg | - | - | - | - | - |
Sum Bymiljø og utbygging | -46 511 | -13 210 | 27 915 | 30 515 | 48 165 |
Kultur og byutvikling | |||||
Stab Kultur og byutvikling | 11 859 | 17 709 | 17 369 | 12 409 | 12 059 |
Byggesaksavdelingen | - | - | - | - | - |
Planavdelinger | 35 430 | 33 880 | 39 880 | 39 880 | 36 880 |
Kulturavdelingen | 151 810 | 152 810 | 151 460 | 151 560 | 151 560 |
Sum Kultur og byutvikling | 199 099 | 204 399 | 208 709 | 203 849 | 200 499 |
Felles kostnader | 691 223 | 874 367 | 862 075 | 856 238 | 850 376 |
Sum drift | 6 644 412 | 6 838 557 | 6 869 250 | 6 866 003 | 6 896 081 |
Sum fordelt til drift | -6 644 412 | -6 838 557 | -6 869 250 | -6 866 003 | -6 896 081 |
Sum totalt | - | - | - | - | - |
Note | Tiltak | Opprinnelig vedtatt 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Frie inntekter | ||||||
1 | Formue-/inntektsskatt | −4 989 800 | −5 092 000 | −5 134 000 | −5 182 000 | −5 234 000 |
2 | Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning | −2 561 000 | −2 627 000 | −2 634 000 | −2 649 000 | −2 660 000 |
3 | Inntektsutjevning | 954 700 | 888 700 | 896 200 | 904 500 | 913 400 |
4 | Tiltakspakke for økt sysselsetting | - | −12 700 | - | - | - |
Endring | Økt rammetilskudd (kommunal kemner) | - | −13 500 | −13 500 | −13 500 | −13 500 |
Sum frie inntekter | −6 596 100 | −6 856 500 | −6 885 300 | −6 940 000 | −6 994 100 | |
Sentrale inntekter | ||||||
5 | Eiendomsskatt | −225 000 | −251 000 | −273 000 | −273 000 | −288 000 |
6 | Integreringstilskudd fra staten | −83 600 | −87 350 | −87 350 | −87 350 | −87 350 |
7 | Lyse AS, disponering av frikraft | −15 100 | −13 800 | −13 800 | −13 800 | −13 800 |
8 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken | −34 950 | −28 600 | −26 200 | −26 800 | −27 100 |
Sum sentrale inntekter | −358 650 | −380 750 | −400 350 | −400 950 | −416 250 | |
Finans | ||||||
9 | Lyse AS, utbytte | −179 000 | −186 000 | −190 000 | −218 000 | −240 000 |
10 | SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte | −2 000 | −2 000 | −2 000 | −2 000 | −2 000 |
11 | Renovasjonen IKS, utbytte | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
12 | Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån | −39 300 | −28 100 | −27 800 | −28 800 | −29 700 |
13 | Forus Næringspark AS, ansvarlig lån/utbytte | −7 500 | −3 500 | −3 500 | −3 500 | −3 500 |
14 | Renteinntekter bank og finansforvaltning | −33 450 | −31 700 | −32 400 | −34 100 | −35 700 |
15 | Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån | 177 303 | 174 199 | 180 535 | 169 089 | 171 449 |
Endring | Renteutgifter | - | 115 | 3 025 | 1 690 | −2 574 |
16 | Avdragsutgifter (investeringslån) | 323 699 | 320 981 | 334 436 | 336 796 | 348 509 |
Endring | Avdragsutgifter | - | 285 | 6 963 | 3 555 | −4 039 |
17 | Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR sektor | −100 879 | −88 885 | −92 251 | −95 775 | −99 222 |
Sum finans | 137 873 | 154 395 | 176 008 | 127 955 | 102 223 | |
Overføring til investering, bruk og avsetning fond | ||||||
18 | Egenfinansiering av investeringer | 119 420 | 218 397 | 232 712 | 311 332 | 356 066 |
19 | Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering, se linje 63 | - | −42 500 | −40 500 | −40 500 | −40 500 |
Endring | Overføring fra drift til investering | - | 30 213 | 8 925 | 36 668 | 48 526 |
Endring | Avsetning disposisjonsfond | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond | 119 420 | 211 110 | 206 137 | 312 500 | 369 092 | |
Sentrale utgifter | ||||||
20 | Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2015 | 95 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
21 | Lønnsoppgjøret 2016 | - | 124 000 | 124 000 | 124 000 | 124 000 |
Endring | Lønnsvekst 2,2 % i stedet for 2,7 % | - | −22 963 | −22 963 | −22 963 | −22 963 |
22 | Pensjon | 190 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 |
23 | Ordinær reservekonto | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
24 | Folkevalgte | 48 500 | 46 600 | 46 600 | 46 600 | 46 600 |
25 | Hovedtillitsvalgte | 10 750 | 10 750 | 10 750 | 10 750 | 10 750 |
26 | Kirkelig fellesråd | 79 550 | 80 700 | 80 700 | 80 700 | 80 700 |
27 | Tilskudd livssynssamfunn | 12 000 | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 13 100 |
28 | Revisjon og kontrollutvalg | 5 300 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 |
29 | Felleskostnader | 66 400 | 66 100 | 66 100 | 66 100 | 66 100 |
30 | Valg | 6 000 | - | 6 000 | - | 6 000 |
31 | Oppreisningsordning barnevern | - | 12 000 | 8 000 | - | - |
32 | Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
Sum sentrale utgifter | 520 700 | 658 137 | 660 137 | 646 137 | 652 137 | |
Sum netto utgifter | 777 993 | 1 023 642 | 1 042 282 | 1 086 592 | 1 123 452 | |
Tilskudd regionale prosjekter | ||||||
33 | Rogaland brann og redning IKS | 109 250 | 111 800 | 121 200 | 125 600 | 129 400 |
34 | Greater Stavanger AS | 7 850 | 7 950 | 7 950 | 7 950 | 7 950 |
35 | Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) | 45 200 | 52 700 | 52 400 | 53 000 | 53 500 |
36 | Sørmarka flerbrukshall IKS | 13 300 | 12 000 | 11 450 | 10 750 | 9 950 |
37 | Multihallen og Storhallen IKS | 11 200 | 9 150 | 8 850 | 8 650 | 8 400 |
38 | Ryfast, planleggingsutgifter | 35 000 | 20 000 | - | - | - |
39 | Rogaland teater, prosjektmidler, Nytt teaterbygg | 1 000 | 600 | - | - | - |
40 | Tall Ship Race 2018 | - | 1 300 | 2 000 | 7 700 | 100 |
Sum tilskudd regionale prosjekter | 222 800 | 215 500 | 203 850 | 213 650 | 209 300 | |
Beregnet netto driftsramme til disposisjon | −5 953 957 | −5 998 108 | −6 039 518 | −6 040 708 | −6 077 598 | |
Disponibelt utover 2015-nivå | - | −44 151 | −85 561 | −86 751 | −123 641 | |
Driftskons. av invest. i oppvekst og levekår | ||||||
41 | Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 10+6 plasser | - | 7 600 | 9 600 | 14 800 | 14 800 |
42 | Austbø bofellesskap for autister, 8 plasser | - | 20 800 | 23 600 | 23 600 | 23 600 |
43 | Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser | - | - | 500 | 5 400 | 5 400 |
44 | Lervig sykehjem | - | - | 1 000 | 92 000 | 103 000 |
45 | Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser | - | - | 1 000 | 11 000 | 11 000 |
46 | Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere | - | - | 3 500 | 7 000 | 7 000 |
47 | Selveierboliger PUH , 6 plasser | - | - | - | 5 000 | 10 000 |
48 | Bofellesskap ROP, 4 plasser | - | - | - | - | 6 000 |
Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår | 28 400 | 39 200 | 158 800 | 180 800 | ||
Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei | ||||||
49 | Framkommelighet | - | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 |
50 | Trafikksikkerhet og miljø | - | 300 | 600 | 900 | 1 200 |
51 | Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg | - | 200 | 400 | 600 | 800 |
52 | Nye anlegg | - | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 |
53 | Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS | - | 200 | 400 | 600 | 800 |
Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei | 1 700 | 3 400 | 5 100 | 6 800 | ||
Driftskonsekvenser av investering på idrett | ||||||
54 | Hetlandshallen, dobbel idrettshall | - | - | - | 100 | 1 200 |
55 | Nye Gamlingen | - | - | 2 900 | 5 000 | 5 000 |
56 | Kvernevik svømmehall | - | 2 650 | 3 550 | 3 550 | 3 550 |
57 | Hundvåg svømmehall | - | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
58 | Skateanlegg på Tasta, drift fra juni 2016 | - | 175 | 300 | 300 | 300 |
59 | Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering | - | 900 | 3 700 | 3 700 | - |
Sum driftskonsekvenser av investering på idrett | 5 125 | 11 850 | 14 050 | 11 450 | ||
Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom | ||||||
60 | Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg | - | 7 750 | 31 100 | 33 250 | 43 500 |
61 | Energiutgifter til nye bygg | - | 1 350 | 4 000 | 6 300 | 7 250 |
62 | Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK19 | - | 2 300 | 6 850 | 2 850 | - |
Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom | 11 400 | 41 950 | 42 400 | 50 750 | ||
Sum netto driftskonsekvenser av investeringer | 46 625 | 96 400 | 220 350 | 249 800 | ||
Tekniske budsjettjusteringer | ||||||
63 | Overføring av sekkeposter i investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet | - | 42 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 |
Sum tekniske budsjettjusteringer | 42 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | ||
Felles tiltak sentrale områder | ||||||
64 | Eksterne husleier i henhold til inngåtte avtaler | - | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
65 | ENØK-innsparinger | - | −3 125 | −5 950 | −9 650 | −9 650 |
66 | Lærlingeordningen, verdiskapning i virksomhetene | - | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
67 | Gevinstrealisering ved bruk av IKT-løsninger | - | −2 000 | −2 000 | −2 000 | −2 000 |
68 | Rekruttering, stipend, messedeltaking, redusere aktiviteter | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
69 | Velferdsordninger og seniorpolitikk, redusere ordninger | - | −1 250 | −1 250 | −1 250 | −1 250 |
70 | Tillitsprosjektet, reversere forventet effekt | - | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
71 | Bosetting av Syriske kvoteflyktninger | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
72 | Unge uføre, styrke tilretteleggingsarbeidet | - | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Endring | Stillingsstopp | - | −20 000 | −20 000 | −20 000 | −20 000 |
Sum felles tiltak sentrale områder | −14 175 | −16 000 | −19 700 | −19 700 | ||
Personal og organisasjon | ||||||
73 | Lønns- og personalsystem, oppgradere | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
74 | Lokasjonsbasert befolkningsvarsling | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
75 | Effektiviseringskrav | - | −3 300 | −3 300 | −3 300 | −3 300 |
Endring | Heldigitalisering kommunens sentrale arbeidsprosesser og samhandling | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Sum personal og organisasjon | −500 | −500 | −500 | −500 | ||
Kommunikasjon | ||||||
76 | Effektiviseringskrav | - | −50 | −50 | −50 | −50 |
Sum kommunikasjon | −50 | −50 | −50 | −50 | ||
Økonomi | ||||||
77 | Statliggjøring kemneren | - | −8 500 | −16 000 | −16 000 | −16 000 |
Endring | Reversere statliggjøring av kemneren | - | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
78 | Effektiviseringskrav | - | −3 300 | −3 300 | −3 300 | −3 300 |
Sum økonomi | −3 300 | −10 800 | −10 800 | −10 800 | ||
Kommuneadvokaten | ||||||
79 | Økt ramme til drift og kompetansetiltak | - | 250 | 250 | 250 | 250 |
Sum kommuneadvokaten | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Næring | ||||||
80 | Justert driftsramme til forventet aktivitet | - | −250 | −250 | −250 | −250 |
Endring | Styrke næringsarbeid | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Sum næring | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
Politisk sekreteriat | ||||||
81 | Effektiviseringskrav | - | −50 | −50 | −50 | −50 |
Sum politisk sekreteriat | −50 | −50 | −50 | −50 | ||
SUM SENTRALE OMRÅDER | −16 075 | −25 400 | −29 100 | −29 100 | ||
OPPVEKST OG LEVEKÅR | ||||||
Felles tiltak oppvekst og levekår | ||||||
82 | Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester | - | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
83 | Effektiviseringskrav | - | −200 | −200 | −200 | −200 |
Sum felles tiltak oppvekst og levekår | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | ||
Barnehage | ||||||
84 | Kompetanseheving | - | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
85 | Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode | - | −7 800 | −11 150 | −15 400 | −16 260 |
86 | Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av overføring til Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | - | −2 900 | −2 900 | −2 900 | −2 900 |
87 | Ledelsesstruktur, admininistrasjons- og kjøkkenassistentressurs, helårseffekt av rammereduksjon | - | −5 000 | −5 000 | −5 000 | −5 000 |
88 | Tiltak for flerspråklige barn, helårseffekt av rammereduksjon | - | −1 700 | −1 700 | −1 700 | −1 700 |
89 | Moderasjonsordning, helårseffekt av justering | - | −5 600 | −5 600 | −5 600 | −5 600 |
90 | Spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), helårseffekt ved avvikling av to avdelinger | - | −3 800 | −3 800 | −3 800 | −3 800 |
91 | Auglend barnehage for hørselshemmede, helårseffekt av kapasitetsreduksjon | - | −2 100 | −2 100 | −2 100 | −2 100 |
92 | Smiodden barnepark, avvikles | - | −300 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
Endring | Smiodden barnepark opprettholdes | - | 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
93 | Økt lisens Hypernet administrasjon | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
94 | Foreldrebetaling for opphold i barnehager økes | - | −5 600 | −5 600 | −5 600 | −5 600 |
95 | Nedgang i antall barn med lovfestet rett barnehageplass | - | −7 400 | −7 400 | −7 400 | −7 400 |
96 | Fleksibelt opptak | - | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
97 | Effektiviseringskrav | - | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 |
98 | Omstilling 2018 | - | - | - | −10 000 | −10 000 |
Endring | Styrking barnehagerammen | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Sum barnehage | −36 500 | −38 850 | −53 100 | −53 960 | ||
Skole og SFO | ||||||
99 | Opptrapping av rammereduksjon | - | −20 000 | −20 000 | −20 000 | −20 000 |
Endring | Økt ramme skole | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
100 | Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av avsluttet leieforhold | - | −650 | −650 | −650 | −650 |
101 | Stavanger-prosjektet avsluttes 2017 | - | - | - | −300 | −300 |
102 | Kommunalstyret for oppvekst, tilbakeføring av reserve | - | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 |
103 | Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av redusert tjenestetilbud | - | −2 400 | −2 400 | −2 400 | −2 400 |
104 | Foreldrebetaling skolefritidsordningen, helårseffekt av prisøkning | - | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 |
105 | Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2016 | - | −1 500 | −3 200 | −3 200 | −3 200 |
106 | Realfag på mellomtrinnet, økt satsing | - | 2 200 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
107 | Reduksjon i kurs og kompetansetiltak | - | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
108 | Reduserte pensjonskostnader SPK, sats er endret | - | −3 350 | −3 350 | −3 350 | −3 350 |
109 | Økt lisens Hypernet | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
110 | Effektiviseringskrav | - | −2 600 | −2 600 | −2 600 | −2 600 |
Endring | Prosjekt talentsatsing | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
Endring | Kompetanseutvikling pedagogisk bruk av IKT | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
Endring | Mobbeombud knyttet til KFU | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
Endring | Uttrekk øremerket del av skoleramme | - | −800 | −800 | −800 | −800 |
Endring | Økt lærertetthet | - | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Endring | Øremerkede midler økt lærertetthet | - | −8 000 | −8 000 | −8 000 | −8 000 |
Sum skole og sfo | −22 100 | −21 700 | −22 000 | −22 000 | ||
Johannes læringssenter | ||||||
111 | Husleie nye lokaler Haugesundsgate 27 og 30 | - | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
112 | Innføringsbarnehagen, helårseffekt av bemanningsreduksjon | - | −1 200 | −1 200 | −1 200 | −1 200 |
113 | Pensjonskostnader SPK, reduksjon i sats | - | −400 | −400 | −400 | −400 |
Sum Johannes læringssenter | −300 | −300 | −300 | −300 | ||
Kulturskolen | ||||||
114 | Redusere tjenestetilbudet | - | −1 600 | −1 600 | −1 600 | −1 600 |
Endring | Egenbetaling korps utgår | - | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
Sum Kulturskolen | −550 | −550 | −550 | −550 | ||
PPT | ||||||
115 | Helårseffekt av redusert tjenestetilbud | - | −1 100 | −1 100 | −1 100 | −1 100 |
116 | Effektiviseringskrav, PPT | - | −100 | −100 | −100 | −100 |
Sum PPT | −1 200 | −1 200 | −1 200 | −1 200 | ||
Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud | ||||||
117 | Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av effektivisering | - | −4 100 | −4 100 | −4 100 | −4 100 |
Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud | −4 100 | −4 100 | −4 100 | −4 100 | ||
Ungdom og fritid | ||||||
118 | Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2018 | - | 500 | - | - | 500 |
119 | SLT-midler, videreføre 2015-nivå | - | −300 | −300 | −300 | −300 |
120 | Tilskudd til barn og ungdomsarbeid, videreføre 2015-nivå | - | −200 | −200 | −200 | −200 |
121 | Ungbo, effektiviseringskrav | - | −600 | −600 | −600 | −600 |
122 | Effektiviseringskrav, administrasjon | - | −300 | −300 | −300 | −300 |
Sum Ungdom og fritid | −900 | −1 400 | −1 400 | −900 | ||
Helsestasjon og Skolehelsetjeneste | ||||||
123 | Skolehelsetjenesten, øke tjenestetilbudet | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
124 | Effektiviseringskrav | - | −150 | −150 | −150 | −150 |
Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | ||
Barnevern | ||||||
125 | Fosterhjem, klientutgifter | - | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
126 | Barnevernvakten, effekt av reforhandlede avtaler med andre kommuner | - | −300 | −300 | −300 | −300 |
127 | Effektiviseringskrav, administrasjon | - | −150 | −150 | −150 | −150 |
Sum barnevern | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | ||
Helse- og sosialkontor | ||||||
128 | Ressurskrevende tjenester, kommunal egenandel | - | 2 500 | 2 500 | 4 000 | 4 000 |
129 | Brukerstyrt personlig assistent (BPA), forventet økt aktivitet | - | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
130 | Effektiviseringskrav, administrasjon | - | −200 | −200 | −200 | −200 |
Sum helse- og sosialkontor | 6 800 | 6 800 | 8 300 | 8 300 | ||
NAV-kontorene | ||||||
131 | Økonomisk sosialhjelp, videreføre 2015-nivå | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Endring | Økonomisk sosialhjelp, ikke videreføre 2015-nivå | - | −10 000 | −10 000 | −10 000 | −10 000 |
132 | Omsorgsinstitusjon rusmiddelmisbrukere, videreføre 2015-nivå | - | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
133 | Effektiviseringskrav, administrasjon | - | −150 | −150 | −150 | −150 |
Sum NAV-kontorene | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | ||
Hjemmebaserte tjenester | ||||||
134 | Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
135 | St Svithun bofellesskap avvikles | - | −5 600 | −5 600 | −5 600 | −5 600 |
136 | Øke tjenestetilbudet | - | 5 000 | 5 000 | - | - |
Endring | Redusert økning hjemmetjenesten | - | −1 000 | −1 000 | - | - |
137 | Fløyen bokollektiv, redusert behov for respiratorplass | - | −3 125 | −3 125 | −3 125 | −3 125 |
138 | Omstilling 2018 | - | - | - | −7 500 | −7 500 |
Sum hjemmebaserte tjenester | −3 725 | −3 725 | −15 225 | −15 225 | ||
Alders- og sykehjem | ||||||
139 | Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
140 | St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer | - | - | - | −16 000 | −16 000 |
141 | Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer | - | - | - | −32 000 | −32 000 |
142 | St. Petri aldershjem, økt fagkompetanse | - | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
143 | Inntektsjustert økning i egenbetalinger for langtidsopphold på sykehjem | - | −11 000 | −11 000 | −11 000 | −11 000 |
Endring | Økt egenbetaling sykehjem | - | −5 000 | −5 000 | −5 000 | −5 000 |
144 | Bydelskafe på Bergåstjern sykehjem, salgsinntekter | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
145 | Trygghetsavdelingen på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling | - | −2 800 | −2 800 | −2 800 | −2 800 |
146 | Rehabiliteringsplasser i Spania, opprettholde 6 plasser | - | −3 000 | −3 000 | −3 000 | −3 000 |
147 | Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling | - | −1 500 | −3 100 | −3 100 | −3 100 |
148 | Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling av plasser | - | −12 000 | −24 000 | −24 000 | −24 000 |
Endring | Utsette nedleggelse av Vålandstunet | - | 13 000 | 24 000 | - | - |
149 | Finansiering av øyeblikkelig hjelp- senger, fra øremerking til rammetilskudd | - | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
150 | Effektiviseringskrav | - | −2 500 | −2 500 | −2 500 | −2 500 |
151 | Omstilling 2018 | - | - | - | −17 500 | −17 500 |
Sum alders- og sykehjem | −10 600 | −11 200 | −100 700 | −100 700 | ||
Stavanger legevakt | ||||||
152 | Akuttmedisinsk forskrift, oppfølging og implementering | - | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
153 | Finansiering av øyeblikkelig hjelp-senger, fra øremerking til rammetilskudd | - | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
154 | Effektiviseringskrav | - | −150 | −150 | −150 | −150 |
Sum Stavanger legevakt | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | ||
Rehabiliteringsseksjonen | ||||||
155 | Effektiviseringskrav | - | −150 | −150 | −150 | −150 |
Sum Rehabiliteringsseksjonen | −150 | −150 | −150 | −150 | ||
Dagsenter og avlastningsseksjonen | ||||||
156 | Nytt botiltak i Madla barnebolig | - | 1 500 | 1 500 | - | - |
157 | Avlastningsplasser, redusere antall | - | −3 000 | −6 000 | −6 000 | −6 000 |
Endring | Beholde deler av avlastningstilbud | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
158 | Høyebakken midlertidig avlastningsbolig avvikles | - | −8 500 | −10 000 | −10 000 | −10 000 |
159 | Effektiviseringskrav | - | −400 | −400 | −400 | −400 |
Sum dagsenter og avlastningsseksjonen | −9 400 | −13 900 | −15 400 | −15 400 | ||
Samfunnsmedisin | ||||||
160 | Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst | - | 800 | 1 600 | 2 400 | 2 400 |
161 | Smittevernsressurs, videreføre 2015-nivå | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
Sum samfunnsmedisin | 300 | 1 100 | 1 900 | 1 900 | ||
Tekniske hjemmetjenester | ||||||
162 | Effektiviseringskrav og inntektsøkning, tekniske hjemmetjenester | - | −250 | −250 | −250 | −250 |
Sum tekniske hjemmetjenester | −250 | −250 | −250 | −250 | ||
Fysio- og ergoterapitjenesten | ||||||
163 | Effektiviseringskrav | - | −100 | −100 | −100 | −100 |
Sum fysio- og ergoterapitjenesten | −100 | −100 | −100 | −100 | ||
Helsehuset i Stavanger | ||||||
164 | Virksomhetsleder, merkantil ressurs, psykolog | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Sum Helsehuset i Stavanger | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
Flyktningseksjonen | ||||||
165 | Økt oppmerksomhet på refusjon- og tilskuddsmidler | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
Sum Flyktningseksjonen | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Embo | ||||||
166 | Effektiviseringskrav | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
Sum Eembo | −500 | −500 | −500 | −500 | ||
SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR | −57 775 | −64 525 | −179 275 | −179 635 | ||
Felles tiltak kultur og byutvikling | ||||||
167 | Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift | - | 5 000 | 5 000 | 200 | 200 |
168 | Interkommunal delplan (IKDP) Forus | - | 850 | 510 | 350 | - |
Sum felles tiltak kultur og byutvikling | 5 850 | 5 510 | 550 | 200 | ||
Kultur | ||||||
169 | Opera Rogaland IKS, driftstilskudd | - | 100 | 150 | 250 | 250 |
170 | Kultur, økt ramme | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
171 | Tilskudd kulturinstitusjoner, statlig delfinansiert | - | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
172 | Sølvberget KF, videreføre tilskuddet på 2015-nivå | - | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
173 | Avsluttet prosjektfinansiering, MUST | - | −450 | −450 | −450 | −450 |
174 | Obstfelderjubileum 2016 | - | 500 | −300 | −300 | −300 |
Sum kultur | 1 400 | 650 | 750 | 750 | ||
Geodata | ||||||
175 | Eiendomsskatt, kontormessig oppjustering | - | −250 | −250 | −250 | −250 |
176 | Taksering eiendomsskatt | - | - | 6 000 | 6 000 | 3 000 |
Sum Geodata | −250 | 5 750 | 5 750 | 2 750 | ||
Planavdelinger | ||||||
177 | Rammereduksjon | - | −1 300 | −1 300 | −1 300 | −1 300 |
Sum planavdelinger | −1 300 | −1 300 | −1 300 | −1 300 | ||
SUM KULTUR OG BYUTVIKLING | 5 700 | 10 610 | 5 750 | 2 400 | ||
Felles tiltak bymiljø og utbygging | ||||||
178 | Effektiviseringskrav Stab BMU, Miljø og Utbygging | - | −50 | −50 | −50 | −50 |
Sum felles tiltak bymiljø og utbygging | −50 | −50 | −50 | −50 | ||
Sum miljø | - | - | - | - | ||
Utbygging | ||||||
179 | Bortfall av leieinntekter | - | 2 000 | 2 000 | 3 800 | 4 300 |
Sum utbygging | - | 2 000 | 2 000 | 3 800 | 4 300 | |
Park og vei | ||||||
180 | Biologisk mangfold | - | 250 | 500 | 750 | 1 000 |
181 | Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse | - | 100 | 200 | 300 | 400 |
182 | Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler | - | 150 | 300 | 450 | 600 |
183 | Bidrag fra vertskommune under festival | - | 500 | - | 500 | - |
184 | Kunstgressbaner, redusere vedlikeholdet | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
185 | Sykkelsatsingen, redusere skilting og driftstiltak | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
186 | Redusere vedlikeholdet | - | −1 300 | −1 300 | −1 300 | −1 300 |
187 | Stavanger natur- og idrettsservice KF, redusere vedlikeholdet | - | −2 500 | −2 500 | −2 500 | −2 500 |
188 | Effektiviseringskrav | - | −350 | −350 | −350 | −350 |
Sum park og vei | - | −4 150 | −4 150 | −3 150 | −3 150 | |
Idrett | ||||||
189 | Leieinntekter ONS i 2016 og 2018 | - | −1 050 | - | −1 050 | - |
190 | Økte billettinntekter i svømmehallene | - | −800 | −1 300 | −1 800 | −1 800 |
191 | Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger i 2017 | - | - | −2 500 | −2 500 | −2 500 |
192 | Bortfall av leieinntekter OTD i 2016 og 2018 | - | 700 | - | 700 | - |
193 | Redusert tilskudd større idrettsarrangement | - | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
194 | Rammereduksjon Stavanger natur- og idrettsservice KF | - | −200 | −200 | −200 | −200 |
195 | Bortfall av billettinntekter på Gamlingen | - | 2 200 | 1 700 | - | - |
196 | Indeksregulering Oilers investa AS | - | 300 | 450 | 550 | 650 |
197 | Drift av idrettshall Siddishall (avtale signert i 2015) | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
198 | Revidering av avtaler med Stiftelsen Stavanger ishall | - | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
199 | Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg | - | −800 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
200 | Effektiviseringskrav | - | −115 | −115 | −115 | −115 |
Sum idrett | - | −265 | −3 465 | −5 915 | −5 465 | |
Stavanger eiendom | ||||||
201 | Forsikring bygg | - | 200 | 400 | 600 | 800 |
202 | Husleieinntekter, bofellesskap og omsorgsboliger, volumvekst | - | −3 600 | −4 050 | −4 050 | −4 050 |
203 | Private ideelle sykehjem, nødaggregat engangsutgift i 2015 | - | −4 500 | −4 500 | −4 500 | −4 500 |
204 | Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg | - | 18 200 | 33 200 | 33 200 | 43 200 |
205 | Drift av 12 nødaggregat, private og kommunale sykehjem | - | 750 | 750 | 750 | 750 |
206 | Utleieformål, reduksjon i leieinntekter | - | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
207 | Tiltakspakke økt sysselsetting | - | 6 750 | - | - | - |
Endring | Tiltakspakke for økt sysselsetting | - | −3 000 | −3 000 | −3 000 | −3 000 |
208 | Planlegging- og utredningskostnader til diverse bygningskategorier | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
209 | Effektiviseringskrav | - | −1 140 | −1 140 | −1 140 | −1 140 |
Sum Stavanger eiendom | - | 15 960 | 23 960 | 24 160 | 34 360 | |
Vannverket | ||||||
210 | Fastledd, IVAR | - | 914 | 5 301 | 9 458 | 10 906 |
211 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | - | 280 | 5 218 | 10 115 | 10 698 |
212 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | - | 350 | 700 | 1 050 | 1 400 |
213 | Driftsutgifter/generell prisstigning | - | 1 260 | 1 354 | 2 121 | 2 907 |
214 | Avskrivninger | - | 1 307 | 2 578 | 3 872 | 5 124 |
215 | Renter restkapital | - | −4 492 | −3 679 | −2 799 | −1 925 |
216 | Bruk/avsetning til selvkostfond | - | 5 348 | 8 394 | 9 955 | 10 125 |
217 | Gebyrer/gebyrøkning | - | −4 967 | −19 866 | −33 772 | −39 235 |
Sum Vannverket | - | - | - | - | - | |
Avløpsverket | ||||||
218 | Fastledd, IVAR | - | 3 801 | 4 985 | 6 757 | 8 785 |
219 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | - | 7 250 | 8 700 | 11 020 | 13 920 |
220 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | - | 350 | 700 | 1 050 | 1 400 |
221 | Driftsutgifter/generell prisstigning | - | 2 602 | 3 436 | 4 321 | 5 224 |
222 | Avskrivninger | - | 1 188 | 1 953 | 2 756 | 3 527 |
223 | Renter restkapital | - | −9 577 | −9 070 | −8 532 | −7 992 |
224 | Gebyrer/gebyrøkning | - | - | - | - | −12 600 |
225 | Bruk/avsetning til selvkostfondet | - | 4 067 | −1 023 | −7 691 | −2 583 |
Sum Avløpsverket | - | 9 681 | 9 681 | 9 681 | 9 681 | |
Renovasjon | ||||||
226 | Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR | - | 700 | 1 500 | 3 000 | 4 500 |
227 | Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning | - | 3 775 | 6 630 | 9 027 | 11 767 |
228 | Kalkulerte finanskostnader | - | −420 | −410 | −401 | −391 |
229 | Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester | - | 688 | 668 | −748 | −135 |
230 | Gebyrer/generell gebyrøkning | - | −4 420 | −7 810 | −12 120 | −16 720 |
231 | Bruk/avsetning til selvkostfond | - | −323 | −578 | 1 242 | 979 |
Sum renovasjon | - | - | - | - | - | |
SUM BYMILJØ OG UTBYGGING | - | 23 176 | 27 976 | 28 526 | 39 676 | |
SUM ENDRINGER PÅ TJENESTEOMRÅDENE | - | −44 974 | −51 339 | −174 099 | −166 659 | |
SUM DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGER | - | 46 625 | 96 400 | 220 350 | 249 800 | |
SUM TEKNISKE BUDSJETTJUSTERINGER | - | 42 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | |
DISPONIBELT UTOVER 2015-NIVÅ | - | −44 151 | −85 561 | −86 751 | −123 641 | |
BUDSJETTBALANSE | - | - | - | - | - |
Økonomiske mål | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Snitt 2016-2019 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | 2,2 % | 2,1 % | 3,2 % | 3,8 % | 2,8 % | 3,0 % |
Investeringer, andel egenfinansiering | 54 % | 37 % | 100 % | 86 % | 66 % | > 50 % |
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene | 63 % | 68 % | 64 % | 61 % | 64 % | < 60 % |
Skatt og rammetilskudd | 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett | 2015 Justert budsjett per 2. tertial | 2016 Vedtatt budsjett | 2017 Vedtatt budsjett | 2018 Vedtatt budsjett | 2019 Vedtatt budsjett |
---|---|---|---|---|---|---|
Formue- og inntektsskatt | -4 989 800 | -4 799 400 | -5 092 000 | -5 134 000 | -5 182 000 | -5 234 000 |
Vekst fra året før | 4,5 % | 0,5 % | 6,1 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,0 % |
% av landsgjennomsnittet | 143,3 % | 139,2 % | 137,9 % | 137,9 % | 137,8 % | 137,8 % |
Antall innbyggere 01.01.xx | 132 102 | 132 102 | 133 209 | 134 349 | 135 636 | 137 042 |
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger | 37 772 | 36 311 | 38 226 | 38 214 | 38 205 | 38 193 |
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis | 26 356 | 26 100 | 27 718 | 27 717 | 27 717 | 27 718 |
Diff. Stavanger og landsgj.snittet | 11 416 | 10 211 | 10 508 | 10 497 | 10 488 | 10 475 |
Rammetilskudd: | ||||||
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) | -2 945 700 | -2 942 458 | -2 998 000 | -3 010 000 | -3 027 800 | -3 051 900 |
Utgiftsutjevning | 460 946 | 460 900 | 457 171 | 462 148 | 465 348 | 478 948 |
INGAR | 8 329 | 8 329 | 7 577 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Saker med særskilt fordeling | -9 975 | -9 975 | -17 348 | -17 348 | -17 348 | -17 348 |
Storbytilskudd | -47 200 | -47 202 | -49 000 | -49 400 | -49 800 | -50 300 |
Tapskompensasjon skjønn | -27 400 | -27 400 | -27 400 | -27 400 | -27 400 | -27 400 |
Saldering NB /RNB | -38 494 | -13 500 | -13 500 | -13 500 | -13 500 | |
Prosjektskjønn | -1 350 | |||||
Ekstra tiltaksmidler vedlikehold/rehab. | -12 700 | |||||
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj. | -2 561 000 | -2 597 650 | -2 653 200 | -2 647 500 | -2 662 500 | -2 673 500 |
Inntektsutjevning | 954 700 | 856 500 | 888 700 | 896 200 | 904 500 | 913 400 |
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning | -1 606 300 | -1 741 150 | -1 764 500 | -1 751 300 | -1 758 000 | -1 760 100 |
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet | -6 596 100 | -6 540 550 | -6 856 500 | -6 885 300 | -6 940 000 | -6 994 100 |
Sum endring i % | 4,8 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,8 % |
Hovedoversikt - investering | Regnskap 2014 | Opprinnelig budsjett 2015 | Justert budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | |||||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 135 112 | 341 600 | 117 300 | 260 600 | 45 000 | 295 350 | 248 000 |
Andre salgsinntekter | 1 486 | - | - | - | - | - | - |
Overføringer med krav til motytelse | 10 477 | - | - | 6 000 | 6 000 | - | - |
Kompensasjon for merverdiavgift | 142 065 | 153 600 | 147 400 | 139 000 | 124 800 | 90 200 | 91 000 |
Statlige overføringer | 40 638 | 38 400 | 50 000 | 21 440 | 82 050 | 299 895 | 22 700 |
Andre overføringer | 100 504 | - | - | 7 000 | - | - | - |
Renteinntekter og utbytte | - | - | - | - | - | - | - |
Sum inntekter | 430 283 | 533 600 | 314 700 | 434 040 | 257 850 | 685 445 | 361 700 |
Utgifter | |||||||
Lønnsutgifter | 31 314 | 10 383 | 10 383 | - | - | - | - |
Sosiale utgifter | 7 304 | 2 587 | 2 587 | - | - | - | - |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 988 804 | 1 274 967 | 1 229 385 | 1 258 555 | 1 322 270 | 1 015 445 | 870 885 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 23 354 | - | - | - | - | - | - |
Overføringer | 143 022 | -300 | -775 | - | - | - | - |
Renteutgifter og omkostninger | 5 | - | - | - | - | - | - |
Fordelte utgifter | -182 121 | -15 388 | -15 388 | - | - | - | - |
Sum utgifter | 1 011 681 | 1 272 249 | 1 226 192 | 1 258 555 | 1 322 270 | 1 015 445 | 870 885 |
Finanstransaksjoner | |||||||
Avdrag på lån | 140 045 | 95 000 | 95 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
Utlån | 425 900 | 364 850 | 364 850 | 216 450 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Kjøp av aksjer og andeler | 13 651 | 15 100 | 15 144 | 19 100 | 20 100 | 21 100 | 22 100 |
Dekning av tidligere års udekket | 76 625 | - | - | - | - | - | - |
Avsatt til ubundne investeringsfond | 69 250 | - | - | - | - | - | - |
Avsatt til bundne investeringsfond | 45 391 | - | - | - | - | - | - |
Avsatt til likviditetsreserve | - | - | - | - | - | - | |
Sum finansieringstransaksjoner | 770 861 | 474 950 | 474 994 | 340 550 | 375 100 | 376 100 | 377 100 |
Finansieringsbehov | 1 352 258 | 1 213 599 | 1 386 486 | 1 165 065 | 1 439 520 | 706 100 | 886 285 |
Dekket slik: | |||||||
Bruk av lån | 1 064 827 | 945 529 | 1 154 563 | 810 355 | 1 089 783 | 250 000 | 373 593 |
Salg av aksjer og andeler | 7 423 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Mottatte avdrag på utlån | 190 765 | 138 600 | 138 600 | 148 600 | 148 600 | 148 600 | 148 600 |
Overført fra driftsbudsjettet | 4 647 | 119 420 | 74 757 | 206 110 | 201 137 | 307 500 | 364 092 |
Bruk av tidligere års udisponert | - | - | - | - | - | - | - |
Bruk av disposisjonsfond | - | - | - | - | - | - | - |
Bruk av bundne driftsfond | - | - | - | - | - | - | - |
Bruk av ubundne investeringsfond | 47 350 | 10 050 | 10 050 | - | - | - | - |
Bruk av bundne investeringsfond | 37 247 | - | 8 516 | - | - | - | - |
Bruk av likviditetsreserve | - | - | - | - | - | - | |
Sum finansiering | 1 352 258 | 1 213 599 | 1 386 486 | 1 165 065 | 1 439 520 | 706 100 | 886 285 |
Udekket/udisponert | - | - | - | - | - | - | - |
Budsjettskjema 2A - investering | Regnskap 2014 | Opprinnelig budsjett 2015 | Justert budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringer i anleggsmidler | 1 011 681 | 1 272 249 | 1 226 192 | 1 258 555 | 1 322 270 | 1 015 445 | 870 885 |
Utlån og forskutteringer | 425 900 | 364 850 | 364 850 | 216 450 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Kjøp av aksjer og andeler | 13 651 | 15 100 | 15 144 | 19 100 | 20 100 | 21 100 | 22 100 |
Avdrag på lån | 140 045 | 95 000 | 95 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
Dekning av tidligere års udekket | 76 625 | - | - | - | - | - | - |
Avsetninger | 114 641 | - | - | - | - | - | - |
Årets finansieringsbehov | 1 782 541 | 1 747 199 | 1 701 186 | 1 599 105 | 1 697 370 | 1 391 545 | 1 247 985 |
Finansiert slik: | |||||||
Bruk av lånemidler | 1 064 827 | 945 529 | 1 154 563 | 810 355 | 1 089 783 | 250 000 | 373 593 |
Inntekter fra salg av anleggsmidler | 142 535 | 341 600 | 117 300 | 260 600 | 45 000 | 295 350 | 248 000 |
Tilskudd til investeringer | 141 142 | 38 400 | 50 000 | 28 440 | 82 050 | 299 895 | 22 700 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 142 065 | 153 600 | 147 400 | 139 000 | 124 800 | 90 200 | 91 000 |
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 201 242 | 138 600 | 138 600 | 154 600 | 154 600 | 148 600 | 148 600 |
Andre inntekter | 1 486 | - | - | - | - | - | - |
Sum ekstern finansiering | 1 693 297 | 1 617 729 | 1 607 863 | 1 392 995 | 1 496 233 | 1 084 045 | 883 893 |
Overført fra driftsbudsjettet | 4 647 | 119 420 | 74 757 | 206 110 | 201 137 | 307 500 | 364 092 |
Bruk av avsetninger | 84 597 | 10 050 | 18 566 | - | - | - | - |
Sum finansiering | 1 782 541 | 1 747 199 | 1 701 186 | 1 599 105 | 1 697 370 | 1 391 545 | 1 247 985 |
Udekket/udisponert | - | - | - | - | - | - | - |
noter | INVESTERINGSTABELL 2016-2019 | Total prosjektkostnad | Påløpte kostnader tom 2014 | Budsjett 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVERSE BYGG OG ANLEGG | ||||||||
1 | Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016) | 97 500 | 50 725 | 16 400 | 30 400 | |||
2 | Holmeegenes, rehabilitering | 27 950 | 21 218 | 2 900 | 3 800 | |||
Endring | Holmeegenes, rehabilitering | −2 000 | ||||||
3 | Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig 2016) | 141 000 | 757 | 32 200 | 108 300 | |||
4 | Administrasjonsbygg, utbedring | 2 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
5 | Energitiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i 2017) | 55 000 | 17 000 | 19 000 | 19 000 | |||
6 | Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017)* | 21 900 | 7 400 | 14 500 | ||||
7 | Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2017) | 29 700 | 2 000 | 13 000 | 14 700 | |||
8 | Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017)** | 108 000 | 2 000 | 50 000 | 56 000 | - | ||
9 | Vålandstårnet, rehabilitering og innredning (ferdig 2016) | 10 000 | 7 000 | 3 000 | ||||
10 | Kongsgata 47/49, rehabilitering | 10 000 | 10 000 | |||||
11 | Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2020)* | 140 000 | 4 000 | 30 000 | 50 000 | |||
12 | Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2020)* | 150 000 | 4 000 | 30 000 | 50 000 | |||
13 | Olav Kyrresgate 23, taktekking | 5 000 | 5 000 | |||||
14 | Brannsikring i sentrum | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
Sum diverse bygg | 796 050 | 248 600 | 116 500 | 62 500 | 102 500 | |||
SKOLEBYGG | ||||||||
Nybygg/utvidelse/ombygging | ||||||||
15 | Madlamark skole, nybygg (ferdig 2021)** | 150 000 | 5 000 | |||||
Endring | Madlamark skole, nybygg (ferdig 2018) | 5 000 | 75 000 | 70 000 | ||||
16 | Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig 2016) | 235 400 | 27 136 | 110 000 | 63 100 | 35 000 | ||
17 | Vaulen skole, ombygging (ferdigstilles i 2021) | 150 000 | 2 000 | 30 000 | ||||
18 | Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020) | 57 000 | 2 000 | 35 000 | ||||
19 | Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018)** | 25 000 | 3 000 | 11 000 | 11 000 | |||
20 | Lunde skole, innvendig ombygging* | 15 000 | 7 000 | 8 000 | ||||
21 | Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2023)** | 182 000 | 2 000 | |||||
22 | Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2022)** | 182 000 | 900 | 1 000 | 2 000 | |||
Endring | Storhaug bydel ny barneskole | 2 500 | 80 000 | 100 000 | ||||
23 | Nylund skole, utbygging av loft og rehabilitering av fasade (ferdig i 2017)* | 48 000 | 20 000 | 28 000 | ||||
Endring | Nylund / Storhaug skole-loft ut, andre løsninger | 28 000 | −28 000 | |||||
24 | Jåtten skole, nybygg 14 rom inkl. bydelsmusikkskole (ferdig i 2019) | 196 000 | 3 000 | 30 000 | 70 000 | 93 000 | ||
Rehabilitering | ||||||||
25 | Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2018)** | 146 000 | 2 000 | 50 000 | 94 000 | |||
26 | Kvernevik skole, rehabilitering inkl. bydelsmusikkskole (ferdig i 2019/2020) | 64 000 | 2 000 | 50 000 | ||||
27 | Hundvåg skole, rehabilitering (ferdig 2017)** | 40 500 | 3 000 | 37 500 | ||||
28 | Gautesete skole, rehabilitering (ferdig i 2018) | 30 800 | 2 000 | 20 000 | 8 800 | |||
29 | Skoler, inventar og utstyr | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
30 | Skoler, løpende rehabilitering | 6 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Sum skolebygg | 1 521 700 | 140 600 | 273 500 | 344 300 | 321 500 | |||
BARNEHAGEBYGG | ||||||||
Nybygg | ||||||||
Endring | Tasta barnehage | 30 000 | 1 000 | 15 000 | 14 000 | |||
Endring | Tastavarden barnehage, 5 avdelinger | 30 000 | 5 000 | 25 000 | ||||
31 | Emmaus barnehage, trinn 4 (ferdig juli 2016) | 53 300 | 9 450 | 20 000 | 23 850 | |||
32 | Roaldsøy barnehage, riving/nybygg 4 avd (ferdig i 2021) ** | 36 000 | 1 000 | - | - | - | 2 000 | |
Endring | Roaldsøy barnehage, riving/nybygg 4 avd (ferdig i 2019) | 15 000 | 15 000 | |||||
33 | Atlanteren,ny barnehage med 8 avd. (ferdigstilles i 2020) | 74 000 | 44 000 | |||||
Endring | Atlanteren,bygges av private | −44 000 | ||||||
34 | Vardenes barnehage, riving/nybygg 4 avd., samt kjøp av 2 tomter (ferdig 2019)* | 45 000 | 10 000 | 20 000 | 15 000 | |||
Rehabilitering | ||||||||
35 | Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2017/2018)** | 20 000 | - | 2 000 | 15 000 | 3 000 | ||
Endring | Ytre Tasta barnehage, utvidelse | 30 000 | 5 000 | 20 000 | 5 000 | |||
36 | Barnehager, løpende rehabilitering | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
37 | Barnehager, inventar og utstyr | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Sum barnehagebygg | 318 300 | 39 850 | 88 000 | 60 000 | 35 000 | |||
SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG | ||||||||
Endring | Boligtilbud demente | 1 000 | 1 000 | |||||
Endring | Boliger for eldre, selges til beboere | 5 000 | 100 000 | 95 000 | ||||
38 | Haugåsveien 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig 2017/2018)** | 35 000 | 130 | 1 000 | 18 900 | 10 000 | 5 000 | |
39 | Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig i september 2017)** | 37 000 | 193 | 5 000 | 23 800 | 8 000 | ||
40 | Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i 2016) | 5 000 | 5 000 | |||||
41 | Helsehuset Stavanger, ombygging av nye lokaler | 1 000 | 2 000 | |||||
42 | Lassahagen rehabilitering/ombygging av 6 boliger, 2.byggetrinn (ferdig i 2017)* | 12 000 | 6 000 | 6 000 | ||||
43 | Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken) (ferdig 2017/2018)** | 470 000 | 6 730 | 58 900 | 150 400 | 229 000 | 25 000 | |
44 | St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2020) | 64 000 | 2 000 | 50 000 | ||||
45 | Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2018)** | 30 000 | 2 000 | 2 000 | 16 000 | 10 000 | - | |
Endring | Selveide UH boliger, tillegg for 12 boliger, ferdig 2018 | 22 000 | ||||||
46 | Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, trinn 2 (ferdig i 2020)* | 30 000 | 2 000 | 3 000 | ||||
47 | Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger) , ferdigstilles i 2020 | 80 000 | 2 000 | 45 000 | ||||
48 | Dagtilbud for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2017) | 3 000 | 1 500 | 1 500 | ||||
49 | Oppgradering av signalanlegg i sykehjem til smykkealarmer* | 3 000 | 2 000 | 1 000 | ||||
50 | Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting (ferdig i 2016) | 4 500 | - | 4 500 | ||||
51 | Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester* | 2 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
52 | Et bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiatrilidelser (ferdig i 2017/2018)* | 20 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
53 | Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
54 | Haugåsveien, 23 kommunale bolger (ferdig i 2017/2018)** | 55 000 | - | 20 000 | 20 000 | 15 000 | ||
55 | Oddahagen, 9 boliger (ferdigstilles i 2017)** | 25 000 | 149 | 2 000 | 18 900 | 4 000 | ||
56 | Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdigstilles i 2017)** | 25 000 | 1 223 | 1 000 | 12 800 | 10 000 | ||
57 | Eldre boliger, rehabilitering | 2 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
58 | Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | ||
Sum sykehjem, bofellesskap og bolig | 900 500 | 287 800 | 457 500 | 199 000 | 131 000 | |||
PARK- OG IDRETTSBYGG | ||||||||
59 | Idrettsbygg, rehabilitering | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
60 | Kvernevik svømmehall (ferdig 2016) | 136 300 | 41 312 | 70 000 | 25 000 | |||
61 | Hetlandshallen, dobbelhall (ferdigstilles i 2018) | 40 000 | 10 000 | 30 000 | ||||
Endring | Hetlandshallen, dobbelhall (ferdigstilles i 2017) | 10 000 | 20 000 | −30 000 | ||||
Endring | Dobbelthall Søra Bråde (Madla bydel) | 30 000 | 5 000 | 15 000 | 10 000 | |||
Endring | Cricketbane tilrettelegging, interkommunal | 1 000 | 2 000 | |||||
Endring | Friluftspaviljong, Gausel | 1 000 | ||||||
62 | Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) | 40 000 | 2 000 | 25 000 | 13 000 | |||
63 | Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord | 22 000 | 500 | 21 500 | ||||
64 | Folkebad - Planleggingsutgifter | 10 000 | 4 183 | 100 | 5 700 | |||
65 | Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017) | 120 000 | 7 096 | 25 000 | 65 000 | 22 900 | ||
66 | Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018)** | 87 000 | 5 000 | 41 000 | 41 000 | |||
Sum park og idrettsbygg | 485 300 | 139 700 | 113 400 | 76 500 | 13 500 | |||
Endring | Økt rehabilitering | 26 000 | 8 000 | 3 500 | 3 500 | |||
Sum bygg | 4 021 850 | 882 550 | 1 056 900 | 745 800 | 607 000 | |||
UTBYGGINGSOMRÅDER | ||||||||
67 | Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder | 32 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||
68 | Byggemodning av hovedutbyggingsområder | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
69 | Kjøp og utvikling av andre eiendommer | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | ||
Storhaug | ||||||||
70 | Kjøp av tomt til kommunale utbyggingsbehov innenfor Storhaug Øst (Urban Sjøfront)* | 40 000 | ||||||
71 | Områdeløft Storhaug | 8 000 | 2 000 | 4 000 | 2 000 | |||
Jåttåvågen | ||||||||
72 | Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016) | 150 000 | 132 600 | 17 400 | ||||
Endring | Prosjekt utfylling- bruk av Rogfast-/Ryfastmasse | 5000 | ||||||
Sum utbyggingsområder | 158 000 | 138 400 | 74 000 | 72 000 | 72 000 | |||
VANNVERKET | ||||||||
73 | Vannmålere/off. ledninger | 1 000 | 1 100 | 600 | 600 | 600 | ||
74 | Ringledninger/forsterkninger. | 2 000 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 500 | ||
75 | Fornyelse/renovering | 23 000 | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | ||
76 | Vannledninger/utbyggingsområder | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
77 | Byomforming | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
78 | Vålandsbassengene (ferdig 2018)** | 14 500 | 500 | 2 000 | 8 000 | 4 000 | ||
79 | Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet* | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
80 | Strakstiltak | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Kjøretøy vannverket | ||||||||
81 | Bil til lekkasjelytting | 650 | ||||||
82 | Desinfeksjon | 600 | ||||||
83 | Reparasjonslag | 600 | 650 | |||||
Sum vannverket | 34 500 | 42 700 | 47 000 | 46 000 | 38 400 | |||
AVLØPSVERKET | ||||||||
84 | Kloakkrammeplanen | 3 000 | 3 000 | |||||
85 | Separering | 11 500 | 11 000 | 11 000 | 7 500 | 10 000 | ||
86 | Fornyelse og renovering | 32 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | ||
87 | Nedbørsmålere | 300 | 300 | |||||
88 | Vålandsbassengene (ferdig 2018)** | 14 500 | 500 | 2 000 | 8 000 | 4 000 | ||
89 | Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner* | 80 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | ||
90 | Byomforming | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
91 | Strakstiltak | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Kjøretøy | ||||||||
92 | Stasjonsdrift | 3 300 | 1 300 | |||||
Sum avløp | 94 500 | 61 800 | 69 500 | 72 000 | 71 800 | |||
RENOVASJON | ||||||||
93 | Kjøp av nye søppelspann | 2 200 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 700 | ||
94 | Nedgravde containere | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 2 600 | ||
95 | Miljøstasjoner | 200 | 50 | |||||
Sum renovasjon | 4 650 | 4 900 | 5 200 | 5 300 | ||||
Sum vann, avløp og renovasjon | 129 000 | 109 150 | 121 400 | 123 200 | 115 500 | |||
PARK OG VEI | ||||||||
Framkommelighet | ||||||||
96 | Asfaltering | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
97 | Flaskehalsutbedring (ferdig 2016)** | 25 000 | - | 24 000 | ||||
98 | Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
99 | Nye veianlegg | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
100 | Gatelys | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
101 | Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2018) | 30 000 | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
Miljø og trafikksikkerhet | ||||||||
102 | Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
103 | Sykkelstrategi (ferdig 2016) | 50 000 | 8 000 | 22 200 | ||||
104 | Austre Åmøy, gang/sykkelvei (2016/2017) | 5 000 | 5 000 | |||||
105 | Trafikksikkerhet | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | ||
106 | Miljø og gatetun | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
Sentrum | ||||||||
107 | Sentrum | 1 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
Park og nærmiljø | ||||||||
108 | Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | ||
109 | Tasta skatepark (ferdigstilles i 2016) | 22 000 | 3 000 | 18 000 | ||||
110 | Kunst i offentlig rom ( lekeplasser ) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
111 | Prosjekt friområde | 19 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
Endring | Økt opparbeidelse av friområder | 4 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | |||
112 | Parkanlegg/friområder, rehabilitering | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Utendørs idrettsanlegg | ||||||||
Endring | Kunstgressbaner, rehabilitering | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
113 | Idrettsanlegg, rehabilitering | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
Uteområder kommunale bygg | ||||||||
114 | Nylund skole, rehabilitering av uteareal* | 3 200 | 3 200 | |||||
115 | Utearealer skoler | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
Sum park og vei | 135 200 | 164 900 | 96 900 | 93 200 | 83 200 | |||
FELLES | ||||||||
116 | Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2016)** | 8 000 | 1 300 | 4 000 | 2 700 | |||
117 | Ny hjemmeside* | 2 000 | 2 000 | |||||
118 | Strømmålere, utskifting* | 3 200 | 2 000 | 1 200 | ||||
119 | Egenkapitalinnskudd KLP | 15 100 | 19 100 | 20 100 | 21 100 | 22 100 | ||
Sum felles | 13 200 | 25 800 | 21 300 | 21 100 | 22 100 | |||
LEVEKÅR | ||||||||
120 | Biler | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
Sum levekår | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
KIRKELIG FELLESRÅD | ||||||||
121 | Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025 | 305 000 | 3 500 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
122 | Bekkefaret kirke,rehabilitering (ferdig 2018) | 30 000 | 2 000 | 20 000 | 8 000 | |||
123 | Kirkeparker og gravlunder, oppgradering | 7 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | |||
124 | Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdigstilles i 2018) | 1 100 | 400 | 700 | ||||
125 | Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020)* | 25 000 | 3 000 | 18 000 | ||||
126 | Digitalisering av gravkartene for gravlundene i Stavanger* | 600 | 600 | |||||
127 | Tasta gravlund, prosjektering | 200 | 600 | |||||
Sum kirkelig fellesråd | 368 700 | 22 600 | 42 600 | 34 300 | 41 000 | |||
Endring | Konjunkturrabatt, kroner av all investering | −67 245 | −72 230 | −54 555 | −49 315 | |||
Sum investeringer i planperioden | 4 825 950 | 1 277 655 | 1 342 370 | 1 036 545 | 892 985 | |||
FINANSIERING AV INVESTERINGER | ||||||||
128 | Overføring fra driften | 81 120 | 175 897 | 192 212 | 270 832 | 315 566 | ||
Endring | 30 213 | 8 925 | 36 668 | 48 526 | ||||
129 | Momsrefusjon investeringer | 142 400 | 139 000 | 124 800 | 90 200 | 91 000 | ||
130 | Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | ||
131 | Tilskudd kjøp/bygging boliger (maks 20%) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
132 | Tilskudd rehabilitering boliger (maks 20%) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
133 | Salg av eiendommer | 3 100 | 260 600 | 45 000 | 47 800 | 13 000 | ||
Endring | Salg av boliger for eldre + salgsinntekter | 200 000 | 200 000 | |||||
134 | Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming | 25 000 | ||||||
Endring | Salg av selveide UH-boliger | 44 000 | ||||||
Endring | Roaldsøy barnehage, mulig salg av bygg | 30 000 | ||||||
Endring | Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse | 5 000 | 10 000 | |||||
135 | Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig | - | 230 195 | |||||
136 | Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap | 11 800 | 6 300 | 17 300 | ||||
137 | Husbanktilskudd til kommunale boliger | 20 000 | 19 500 | |||||
138 | Spillemidler ordinære idrettsanlegg | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | ||
139 | Spillemidler nærmiljøanlegg | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
140 | Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik) | 10 000 | 36 600 | |||||
141 | Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1 og trinn 2 | 1 600 | 2 740 | 3 450 | 2 200 | |||
142 | Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral | 6 000 | 6 000 | |||||
143 | Vålandstårnets venner | 3 000 | ||||||
144 | Tilskudd fra norsk kulturråd | 3 000 | ||||||
145 | Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord | 2 000 | ||||||
146 | Bidrag fra IL Brodd, finansiering av klubbhus på Midjord | 4 000 | ||||||
147 | Spillemidler, Nye Gamlingen | 10 000 | ||||||
148 | Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall | 5 000 | 5 000 | |||||
149 | Låneopptak | 580 679 | 585 363 | 639 438 | 70 773 | 351 434 | ||
Endring | 8 542 | 200 345 | −102 223 | −227 841 | ||||
Sum finansiering av investeringer | 1 277 655 | 1 342 370 | 1 036 545 | 892 985 | ||||
Andel egenfinansiering | 54 | 37 | 100 | 86 | ||||
Andel lånefinansiering | 46 | 63 | - | 14 |
Netto driftsrammer per kostrafunksjon | Vedtatt budsj. 2015 | Vedtatt budsj. 2016 | % Endr 2015-2016 |
---|---|---|---|
100 Politisk styring | 53 871 | 41 854 | −22,3 |
110 Kontroll og revisjon | 5 300 | 5 150 | −2,8 |
120 Administrasjon | 342 066 | 349 130 | 2,1 |
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen | 28 324 | 27 799 | −1,9 |
130 Administrasjonslokaler | 42 585 | 49 958 | 17,3 |
170 Årets premieavvik | −125 071 | −164 353 | 31,4 |
171 Amortisering av tidligere års premieavvik | 71 093 | 62 938 | −11,5 |
172 Pensjon | 265 690 | 306 588 | 15,4 |
173 Premiefond | −26 017 | −20 173 | −22,5 |
180 Diverse fellesutgifter | 151 270 | 167 541 | 10,8 |
190 Interne serviceenheter | - | - | 0 |
201 Førskole | 932 235 | 927 121 | −0,6 |
202 Grunnskole | 1 188 599 | 1 191 603 | 0,3 |
211 Styrket tilbud til førskolebarn | 142 659 | 138 164 | −3,2 |
213 Voksenopplæring | 38 641 | 40 350 | 4,4 |
215 Skolefritidstilbud | 17 886 | 16 616 | −7,1 |
221 Førskolelokaler og skyss | 109 726 | 108 630 | −1 |
222 Skolelokaler | 234 916 | 245 040 | 4,3 |
223 Skoleskyss | 6 098 | 6 109 | 0,2 |
231 Aktivitetstilbud barn og unge | 30 844 | 31 501 | 2,1 |
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste | 70 606 | 74 551 | 5,6 |
233 Annet forebyggende helsearbeid | 29 677 | 38 463 | 29,6 |
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser | 93 835 | 100 245 | 6,8 |
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | 165 481 | 174 584 | 5,5 |
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid | 83 643 | 84 337 | 0,8 |
243 Tilbud til personer med rusproblemer | 64 660 | 71 365 | 10,4 |
244 Barneverntjeneste | 64 010 | 63 169 | −1,3 |
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet | 17 954 | 19 644 | 9,4 |
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet | 180 770 | 145 717 | −19,4 |
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 845 877 | 841 318 | −0,5 |
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende | 839 635 | 874 321 | 4,1 |
255 Medfinansiering somatiske tjenester | −6 | - | −100 |
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene | 50 | 25 004 | 49908 |
261 Institusjonslokaler | 91 754 | 85 442 | −6,9 |
265 Kommunalt disponerte boliger | −106 779 | −60 307 | −43,5 |
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi | 14 781 | 14 264 | −3,5 |
275 Introduksjonsordningen | 34 459 | 35 617 | 3,4 |
276 Kvalifiseringsordningen | 41 620 | 41 836 | 0,5 |
281 Ytelse til livsopphold | 136 516 | 136 516 | 0 |
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig | 17 334 | 12 720 | −26,6 |
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde | 4 013 | 16 508 | 311,4 |
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid) | 218 | −2 086 | −1056,9 |
301 Plansaksbehandling | 61 555 | 47 160 | −23,4 |
303 Kart og oppmåling | 8 357 | 7 796 | −6,7 |
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser | −2 380 | −644 | −72,9 |
305 Eierseksjonering | 593 | 611 | 3 |
320 Kommunal næringsvirksomhet | 1 309 | −1 596 | −221,9 |
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | −5 914 | 919 | −115,5 |
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling | 792 | 856 | 8,1 |
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak | 1 780 | 1 780 | 0 |
332 Kommunale veier | 88 969 | 91 275 | 2,6 |
335 Rekreasjon i tettsted | 52 203 | 50 576 | −3,1 |
338 Forebygging av branner og andre ulykker | 26 610 | 24 481 | −8 |
339 Beredskap mot branner og andre ulykker | 76 682 | 78 461 | 2,3 |
340 Produksjon av vann | −1 464 | −5 237 | 257,7 |
345 Distribusjon av vann | 1 464 | 5 237 | 257,7 |
350 Avløpsrensing | −9 720 | 1 331 | −113,7 |
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann | 39 | −5 398 | |
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. | - | 4 067 | 0 |
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall | 140 | 140 | 0 |
360 Naturforvaltning og friluftsliv | 17 785 | 25 739 | 44,7 |
365 Kulturminneforvaltning | 542 | 558 | 3 |
370 Bibliotek | 52 819 | 33 959 | −35,7 |
375 Museer | 19 632 | 19 785 | 0,8 |
377 Kunstformidling | 59 456 | 59 461 | 0 |
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg | 49 091 | 32 510 | −33,8 |
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg | 110 230 | 128 316 | 16,4 |
383 Musikk- og kulturskoler | 31 314 | 31 654 | 1,1 |
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg | 78 226 | 97 618 | 24,8 |
386 Kommunale kulturbygg | 19 145 | 32 116 | 67,8 |
390 Den norske kirke | 79 358 | 80 770 | 1,8 |
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn | 12 000 | 13 100 | 9,2 |
800 Skatt på inntekt og formue | −5 214 800 | −5 343 000 | 2,5 |
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd | −1 610 023 | −1 766 630 | 9,7 |
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. | −84 400 | −88 150 | 4,4 |
860 Motpost avskrivninger | −478 086 | −440 840 | −7,8 |
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) | 236 453 | 245 315 | 3,8 |
880 Interne finansieringstransaksjoner | 119 420 | 211 110 | 76,8 |
Nettosum alle funksjoner | 0 | 0 | 0 |
Budsjettforslag netto driftsrammer 2016 | Vedtatt budsj. 2015 | Vedtatt budsj. 2 016 | % Endr 2015-2016 |
---|---|---|---|
Rådmann, stab og støttefunksjoner | |||
Rådmann | |||
10 Lønn | 14 229 | 13 834 | −2,8 |
11 Forbruk | 220 | 220 | 0 |
12 Drift | 346 | 346 | 0 |
14 Overføringer | 1 963 | 1 963 | 0 |
Sum utgifter | 16 758 | 16 363 | −2,4 |
17 Refusjoner | −7 363 | −7 363 | 0 |
Sum inntekter | −7 363 | −7 363 | 0 |
Nettosum Rådmann | 9 395 | 9 000 | −4,2 |
Økonomi | |||
10 Lønn | 26 935 | 28 314 | 5,1 |
11 Forbruk | 4 510 | 4 785 | 6,1 |
12 Drift | 3 850 | 2 344 | −39,1 |
13 Kjøp av tjenester | 0 | 12 | 0 |
14 Overføringer | 321 | 321 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 47 | 47 | 0 |
Sum utgifter | 35 663 | 35 823 | 0,5 |
16 Salgsinntekter | −21 | −21 | 0 |
17 Refusjoner | −370 | −1 370 | 270,3 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −47 | −47 | 0 |
Sum inntekter | −438 | −1 438 | 228,3 |
Nettosum Økonomi | 35 225 | 34 385 | −2,4 |
SK-Regnskap | |||
10 Lønn | 34 349 | 34 182 | −0,5 |
11 Forbruk | 4 293 | 5 306 | 23,6 |
12 Drift | 1 300 | 1 300 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 20 | 20 | 0 |
14 Overføringer | 412 | 526 | 27,7 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 119 | 119 | 0 |
Sum utgifter | 40 493 | 41 453 | 2,4 |
16 Salgsinntekter | −5 850 | −5 850 | 0 |
17 Refusjoner | −3 416 | −3 530 | 3,3 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −119 | −119 | 0 |
Sum inntekter | −9 385 | −9 499 | 1,2 |
Nettosum SK-Regnskap | 31 108 | 31 954 | 2,7 |
IT | |||
10 Lønn | 25 432 | 25 858 | 1,7 |
11 Forbruk | 30 028 | 32 961 | 9,8 |
12 Drift | 27 245 | 29 352 | 7,7 |
14 Overføringer | 10 656 | 11 366 | 6,7 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 4 000 | 4 000 | 0 |
Sum utgifter | 97 361 | 103 537 | 6,3 |
16 Salgsinntekter | −15 750 | −13 871 | −11,9 |
17 Refusjoner | −13 850 | −22 497 | 62,4 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −4 000 | −4 000 | 0 |
Sum inntekter | −33 600 | −40 368 | 20,1 |
Nettosum IT | 63 761 | 63 169 | −0,9 |
Kemner | |||
10 Lønn | 20 983 | 20 780 | −1 |
11 Forbruk | 3 320 | 3 341 | 0,6 |
12 Drift | 518 | 518 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 17 | 17 | 0 |
14 Overføringer | 794 | 1 204 | 51,6 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 11 | 11 | 0 |
Sum utgifter | 25 643 | 25 871 | 0,9 |
16 Salgsinntekter | −2 960 | −2 960 | 0 |
17 Refusjoner | −4 627 | −5 441 | 17,6 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −11 | −11 | 0 |
Sum inntekter | −7 598 | −8 412 | 10,7 |
Nettosum Kemner | 18 045 | 17 459 | −3,3 |
Personal og organisasjon | |||
10 Lønn | 96 200 | 97 142 | 1 |
11 Forbruk | 23 241 | 22 429 | −3,5 |
12 Drift | 8 539 | 11 521 | 34,9 |
13 Kjøp av tjenester | 6 105 | 1 977 | −67,6 |
14 Overføringer | 3 409 | 1 626 | −52,3 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 193 | 61 | −68,4 |
Sum utgifter | 137 687 | 134 756 | −2,1 |
16 Salgsinntekter | −8 509 | −5 350 | −37,1 |
17 Refusjoner | −11 101 | −8 718 | −21,5 |
18 Overføringer | −180 | −1 320 | 633,3 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −193 | −61 | −68,4 |
Sum inntekter | −19 983 | −15 449 | −22,7 |
Nettosum Personal og organisasjon | 117 704 | 119 307 | 1,4 |
Kommunikasjonsavdeling | |||
10 Lønn | 5 451 | 5 503 | 1 |
11 Forbruk | 781 | 779 | −0,3 |
12 Drift | 1 620 | 1 620 | 0 |
14 Overføringer | 168 | 168 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 51 | 51 | 0 |
Sum utgifter | 8 071 | 8 121 | 0,6 |
16 Salgsinntekter | −130 | −130 | 0 |
17 Refusjoner | −188 | −188 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −51 | −51 | 0 |
Sum inntekter | −369 | −369 | 0 |
Nettosum Kommunikasjonsavdeling | 7 702 | 7 752 | 0,7 |
Næring | |||
10 Lønn | 2 123 | 2 312 | 8,9 |
11 Forbruk | 1 750 | 700 | −60 |
12 Drift | 861 | 49 | −94,3 |
13 Kjøp av tjenester | 70 | 926 | 1222,9 |
14 Overføringer | 12 | 12 | 0 |
Sum utgifter | 4 816 | 3 999 | −17 |
16 Salgsinntekter | −70 | −70 | 0 |
17 Refusjoner | −12 | −12 | 0 |
Sum inntekter | −82 | −82 | 0 |
Nettosum Næring | 4 734 | 3 917 | −17,3 |
Støtte til næringsutvikling | |||
11 Forbruk | 0 | 3 000 | 0 |
12 Drift | 1 986 | 300 | −84,9 |
14 Overføringer | 370 | 2 056 | 455,7 |
Sum utgifter | 2 356 | 5 356 | 127,3 |
17 Refusjoner | −70 | −70 | 0 |
Sum inntekter | −70 | −70 | 0 |
Nettosum Støtte til næringsutvikling | 2 286 | 5 286 | 131,2 |
Kommuneadvokat | |||
10 Lønn | 4 721 | 4 387 | −7,1 |
11 Forbruk | 1 752 | 1 854 | 5,8 |
12 Drift | 404 | 950 | 135,2 |
14 Overføringer | 78 | 121 | 55,1 |
Sum utgifter | 6 955 | 7 312 | 5,1 |
16 Salgsinntekter | −40 | −40 | 0 |
17 Refusjoner | −78 | −121 | 55,1 |
Sum inntekter | −118 | −161 | 36,4 |
Nettosum Kommuneadvokat | 6 837 | 7 151 | 4,6 |
Politisk sekretariat | |||
10 Lønn | 8 800 | 8 930 | 1,5 |
11 Forbruk | 2 225 | 2 189 | −1,6 |
12 Drift | 285 | 235 | −17,5 |
14 Overføringer | 110 | 110 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 326 | 18 | −94,5 |
Sum utgifter | 11 746 | 11 482 | −2,3 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −326 | −18 | −94,5 |
Sum inntekter | −326 | −18 | −94,5 |
Nettosum Politisk sekretariat | 11 420 | 11 464 | 0,4 |
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 308 217 | 310 844 | 0,9 |
Oppvekst og levekår | |||
Stab Oppvekst og levekår | |||
10 Lønn | 63 937 | 63 804 | −0,2 |
11 Forbruk | 6 637 | 6 789 | 2,3 |
12 Drift | 1 042 | 1 042 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 164 | 1 127 | 587,2 |
14 Overføringer | 2 073 | 1 823 | −12,1 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 809 | 2 809 | 0 |
Sum utgifter | 76 662 | 77 394 | 1 |
16 Salgsinntekter | −934 | −934 | 0 |
17 Refusjoner | −1 368 | −1 368 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −2 809 | −2 809 | 0 |
Sum inntekter | −5 111 | −5 111 | 0 |
Nettosum Stab Oppvekst og levekår | 71 551 | 72 283 | 1 |
Barnehage | |||
10 Lønn | 669 806 | 651 825 | −2,7 |
11 Forbruk | 125 323 | 127 903 | 2,1 |
12 Drift | 19 800 | 100 | −99,5 |
13 Kjøp av tjenester | 470 964 | 450 671 | −4,3 |
14 Overføringer | 5 556 | 18 776 | 237,9 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 3 756 | 3 855 | 2,6 |
Sum utgifter | 1 295 205 | 1 253 130 | −3,3 |
16 Salgsinntekter | −127 932 | −134 066 | 4,8 |
17 Refusjoner | −80 690 | −34 801 | −56,9 |
18 Overføringer | −4 500 | −4 400 | −2,2 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −3 756 | −3 855 | 2,6 |
Sum inntekter | −216 878 | −177 122 | −18,3 |
Nettosum Barnehage | 1 078 327 | 1 076 008 | −0,2 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | |||
10 Lønn | 68 183 | 65 302 | −4,2 |
11 Forbruk | 2 497 | 2 496 | 0 |
12 Drift | 154 | 154 | 0 |
14 Overføringer | 482 | 482 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 141 | 141 | 0 |
Sum utgifter | 71 457 | 68 575 | −4 |
17 Refusjoner | −4 932 | −4 932 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −141 | −141 | 0 |
Sum inntekter | −5 073 | −5 073 | 0 |
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 66 384 | 63 502 | −4,3 |
Grunnskole | |||
10 Lønn | 1 228 580 | 1 229 488 | 0,1 |
11 Forbruk | 280 445 | 287 408 | 2,5 |
12 Drift | 4 069 | 4 069 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 52 094 | 53 968 | 3,6 |
14 Overføringer | 21 227 | 21 497 | 1,3 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 10 520 | 11 029 | 4,8 |
Sum utgifter | 1 596 935 | 1 607 459 | 0,7 |
16 Salgsinntekter | −124 538 | −116 935 | −6,1 |
17 Refusjoner | −103 984 | −112 508 | 8,2 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −10 520 | −11 029 | 4,8 |
Sum inntekter | −239 042 | −240 472 | 0,6 |
Nettosum Grunnskole | 1 357 893 | 1 366 987 | 0,7 |
Johannes læringssenter | |||
10 Lønn | 137 965 | 142 295 | 3,1 |
11 Forbruk | 22 591 | 23 976 | 6,1 |
12 Drift | 2 965 | 2 965 | 0 |
14 Overføringer | 3 141 | 3 141 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 841 | 1 841 | 0 |
Sum utgifter | 168 503 | 174 218 | 3,4 |
16 Salgsinntekter | −8 864 | −8 864 | 0 |
17 Refusjoner | −43 665 | −47 524 | 8,8 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −1 841 | −1 841 | 0 |
Sum inntekter | −54 370 | −58 229 | 7,1 |
Nettosum Johannes læringssenter | 114 133 | 115 989 | 1,6 |
Stavanger kulturskole | |||
10 Lønn | 40 810 | 40 920 | 0,3 |
11 Forbruk | 4 788 | 4 431 | −7,5 |
12 Drift | 779 | 974 | 25 |
13 Kjøp av tjenester | 1 514 | 1 659 | 9,6 |
14 Overføringer | 636 | 636 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 29 | 29 | 0 |
Sum utgifter | 48 556 | 48 649 | 0,2 |
16 Salgsinntekter | −12 826 | −12 826 | 0 |
17 Refusjoner | −1 213 | −1 213 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −29 | −29 | 0 |
Sum inntekter | −14 068 | −14 068 | 0 |
Nettosum Stavanger kulturskole | 34 488 | 34 581 | 0,3 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | |||
10 Lønn | 35 807 | 35 491 | −0,9 |
11 Forbruk | 4 199 | 4 044 | −3,7 |
12 Drift | 301 | 199 | −33,9 |
13 Kjøp av tjenester | 200 | 300 | 50 |
14 Overføringer | 515 | 515 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 162 | 162 | 0 |
Sum utgifter | 41 184 | 40 711 | −1,2 |
17 Refusjoner | −1 564 | −1 564 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −162 | −162 | 0 |
Sum inntekter | −1 726 | −1 726 | 0 |
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 39 458 | 38 985 | −1,2 |
Ungdom og fritid | |||
10 Lønn | 50 388 | 50 304 | −0,2 |
11 Forbruk | 20 393 | 22 800 | 11,8 |
12 Drift | 2 879 | 2 129 | −26,1 |
13 Kjøp av tjenester | 241 | 241 | 0 |
14 Overføringer | 12 776 | 12 737 | −0,3 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 260 | 596 | 129,2 |
Sum utgifter | 86 937 | 88 807 | 2,2 |
16 Salgsinntekter | −12 301 | −12 301 | 0 |
17 Refusjoner | −5 060 | −3 921 | −22,5 |
18 Overføringer | −60 | −60 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −260 | −596 | 129,2 |
Sum inntekter | −17 681 | −16 878 | −4,5 |
Nettosum Ungdom og fritid | 69 256 | 71 929 | 3,9 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | |||
10 Lønn | 51 835 | 55 581 | 7,2 |
11 Forbruk | 9 605 | 10 455 | 8,9 |
12 Drift | 292 | 292 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 2 146 | 2 146 | 0 |
14 Overføringer | 3 297 | 2 016 | −38,9 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 208 | 208 | 0 |
Sum utgifter | 67 383 | 70 698 | 4,9 |
17 Refusjoner | −2 952 | −2 952 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −208 | −208 | 0 |
Sum inntekter | −3 160 | −3 160 | 0 |
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 64 223 | 67 538 | 5,2 |
Helse- og sosialkontor | |||
10 Lønn | 78 040 | 86 851 | 11,3 |
11 Forbruk | 26 120 | 26 030 | −0,3 |
12 Drift | 508 482 | 440 199 | −13,4 |
13 Kjøp av tjenester | 78 320 | 109 533 | 39,9 |
14 Overføringer | 9 592 | 4 614 | −51,9 |
Sum utgifter | 700 554 | 667 227 | −4,8 |
17 Refusjoner | −46 130 | −46 130 | 0 |
Sum inntekter | −46 130 | −46 130 | 0 |
Nettosum Helse- og sosialkontor | 654 424 | 621 097 | −5,1 |
NAV | |||
10 Lønn | 75 785 | 80 143 | 5,8 |
11 Forbruk | 5 293 | 5 552 | 4,9 |
12 Drift | 360 | 360 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 4 795 | 8 473 | 76,7 |
14 Overføringer | 148 345 | 144 852 | −2,4 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 230 | 1 230 | 0 |
Sum utgifter | 235 808 | 240 610 | 2 |
16 Salgsinntekter | 0 | −700 | 0 |
17 Refusjoner | −11 698 | −8 205 | −29,9 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −1 361 | −1 361 | 0 |
Sum inntekter | −13 059 | −10 266 | −21,4 |
Nettosum NAV | 222 749 | 230 344 | 3,4 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | |||
10 Lønn | 34 387 | 35 114 | 2,1 |
11 Forbruk | 6 094 | 6 327 | 3,8 |
12 Drift | 365 | 346 | −5,2 |
13 Kjøp av tjenester | 21 974 | 22 224 | 1,1 |
14 Overføringer | 1 530 | 1 430 | −6,5 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 0 | 300 | 0 |
Sum utgifter | 64 350 | 65 741 | 2,2 |
16 Salgsinntekter | −49 | −49 | 0 |
17 Refusjoner | −7 801 | −7 884 | 1,1 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | 0 | −300 | 0 |
Sum inntekter | −7 850 | −8 233 | 4,9 |
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten | 56 500 | 57 508 | 1,8 |
Barnevernstjenesten | |||
10 Lønn | 131 670 | 140 277 | 6,5 |
11 Forbruk | 28 788 | 31 351 | 8,9 |
12 Drift | 14 552 | 15 952 | 9,6 |
13 Kjøp av tjenester | 44 533 | 43 883 | −1,5 |
14 Overføringer | 7 346 | 7 678 | 4,5 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 111 | 1 001 | 801,8 |
Sum utgifter | 227 000 | 240 142 | 5,8 |
16 Salgsinntekter | −10 | −310 | 3000 |
17 Refusjoner | −22 691 | −25 311 | 11,6 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −111 | −1 001 | 801,8 |
Sum inntekter | −22 812 | −26 622 | 16,7 |
Nettosum Barnevernstjenesten | 204 188 | 213 520 | 4,6 |
Helsehuset i Stavanger | |||
10 Lønn | 5 222 | 10 510 | 101,3 |
11 Forbruk | 2 823 | 2 446 | −13,4 |
12 Drift | 450 | 450 | 0 |
14 Overføringer | 300 | 300 | 0 |
Sum utgifter | 8 795 | 13 706 | 55,8 |
17 Refusjoner | −930 | −2 700 | 190,3 |
Sum inntekter | −930 | −2 700 | 190,3 |
Nettosum Helsehuset i Stavanger | 7 865 | 11 006 | 39,9 |
Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp | |||
10 Lønn | 727 956 | 749 952 | 3 |
11 Forbruk | 37 509 | 39 834 | 6,2 |
12 Drift | 21 915 | 15 178 | −30,7 |
13 Kjøp av tjenester | 4 643 | 5 673 | 22,2 |
14 Overføringer | 13 632 | 8 372 | −38,6 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 230 | 230 | 0 |
Sum utgifter | 805 885 | 819 239 | 1,7 |
16 Salgsinntekter | −8 496 | −8 459 | −0,4 |
17 Refusjoner | −383 239 | −348 558 | −9,1 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −230 | −230 | 0 |
Sum inntekter | −391 965 | −357 247 | −8,9 |
Nettosum Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp | 413 920 | 461 992 | 11,6 |
Alders- og sykehjem | |||
10 Lønn | 480 403 | 578 961 | 20,5 |
11 Forbruk | 149 885 | 62 557 | −58,3 |
13 Kjøp av tjenester | 381 726 | 396 852 | 4 |
14 Overføringer | 39 452 | 5 897 | −85,1 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 781 | 2 782 | 0 |
Sum utgifter | 1 054 247 | 1 047 049 | −0,7 |
16 Salgsinntekter | −159 484 | −176 210 | 10,5 |
17 Refusjoner | −106 589 | −42 337 | −60,3 |
18 Overføringer | 0 | −2 751 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −2 781 | −2 782 | 0 |
Sum inntekter | −268 854 | −224 080 | −16,7 |
Nettosum Alders- og sykehjem | 785 393 | 822 969 | 4,8 |
Stavanger legevakt | |||
10 Lønn | 46 921 | 51 737 | 10,3 |
11 Forbruk | 8 547 | 9 046 | 5,8 |
12 Drift | 1 184 | 1 450 | 22,5 |
13 Kjøp av tjenester | 382 | 382 | 0 |
14 Overføringer | 5 521 | 5 110 | −7,4 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 22 | 79 | 259,1 |
16 Salgsinntekter | −10 564 | −7 359 | −30,3 |
17 Refusjoner | −18 249 | −19 109 | 4,7 |
18 Overføringer | −2 533 | −601 | −76,3 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −22 | −79 | 259,1 |
Sum inntekter | −31 368 | −27 148 | −13,5 |
Nettosum Stavanger legevakt | 31 209 | 40 656 | 30,3 |
Rehabiliteringsseksjonen | |||
10 Lønn | 37 600 | 38 253 | 1,7 |
11 Forbruk | 5 197 | 5 847 | 12,5 |
12 Drift | 1 157 | 1 157 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 662 | 662 | 0 |
14 Overføringer | 529 | 529 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 132 | 132 | 0 |
Sum utgifter | 45 277 | 46 580 | 2,9 |
16 Salgsinntekter | −984 | −984 | 0 |
17 Refusjoner | −2 081 | −2 081 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −132 | −132 | 0 |
Sum inntekter | −3 197 | −3 197 | 0 |
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen | 42 080 | 43 383 | 3,1 |
Arbeidstreningsseksjonen | |||
10 Lønn | 9 250 | 9 396 | 1,6 |
11 Forbruk | 3 805 | 3 809 | 0,1 |
12 Drift | 488 | 488 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 1 375 | 1 375 | 0 |
14 Overføringer | 810 | 810 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 252 | 252 | 0 |
Sum utgifter | 15 980 | 16 130 | 0,9 |
16 Salgsinntekter | −48 | −48 | 0 |
17 Refusjoner | −3 388 | −3 388 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −252 | −252 | 0 |
Sum inntekter | −3 688 | −3 688 | 0 |
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen | 12 292 | 12 442 | 1,2 |
Flyktningseksjonen | |||
10 Lønn | 7 591 | 7 982 | 5,2 |
11 Forbruk | 1 448 | 1 447 | −0,1 |
12 Drift | 10 | 10 | 0 |
14 Overføringer | 470 | 470 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 168 | 52 | −69,1 |
Sum utgifter | 9 687 | 9 961 | 2,8 |
16 Salgsinntekter | −414 | −414 | 0 |
17 Refusjoner | −280 | −280 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −168 | −52 | −69,1 |
Sum inntekter | −862 | −746 | −13,5 |
Nettosum Flyktningseksjonen | 8 825 | 9 215 | 4,4 |
EMbo | |||
10 Lønn | 44 907 | 42 112 | −6,2 |
11 Forbruk | 8 024 | 9 281 | 15,7 |
12 Drift | 1 170 | 840 | −28,2 |
13 Kjøp av tjenester | 10 | 0 | −100 |
14 Overføringer | 0 | 1 515 | 0 |
Sum utgifter | 54 111 | 53 748 | −0,7 |
16 Salgsinntekter | −6 138 | −8 457 | 37,8 |
17 Refusjoner | −38 116 | −35 736 | −6,2 |
Sum inntekter | −44 254 | −44 193 | −0,1 |
Nettosum EMbo | 9 857 | 9 555 | −3,1 |
Dagsenter- og avlastningsseksjonen | |||
10 Lønn | 156 081 | 200 915 | 28,7 |
11 Forbruk | 21 814 | 5 693 | −73,9 |
12 Drift | 1 349 | 0 | −100 |
13 Kjøp av tjenester | 270 | 0 | −100 |
14 Overføringer | 2 887 | 2 221 | −23,1 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 677 | 676 | −0,2 |
Sum utgifter | 183 078 | 209 505 | 14,4 |
16 Salgsinntekter | −956 | −1 186 | 24,1 |
17 Refusjoner | −60 097 | −50 648 | −15,7 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −676 | −676 | 0 |
Sum inntekter | −61 729 | −52 510 | −14,9 |
Nettosum Dagsenter- og avlastningsseksjonen | 121 349 | 156 995 | 29,4 |
Tekniske hjemmetjenester | |||
10 Lønn | 4 358 | 4 337 | −0,5 |
11 Forbruk | 1 639 | 1 503 | −8,3 |
12 Drift | 871 | 1 061 | 21,8 |
13 Kjøp av tjenester | 86 | 166 | 93 |
14 Overføringer | 609 | 617 | 1,3 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 186 | 186 | 0 |
Sum utgifter | 7 749 | 7 870 | 1,6 |
16 Salgsinntekter | −5 438 | −5 734 | 5,4 |
17 Refusjoner | −633 | −641 | 1,3 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −186 | −186 | 0 |
Sum inntekter | −6 257 | −6 561 | 4,9 |
Nettosum Tekniske hjemmetjenester | 1 492 | 1 309 | −12,3 |
Krisesenteret i Stavanger | |||
10 Lønn | 10 925 | 11 300 | 3,4 |
11 Forbruk | 2 699 | 3 032 | 12,3 |
12 Drift | 120 | 120 | 0 |
14 Overføringer | 70 | 70 | 0 |
Sum utgifter | 13 814 | 14 522 | 5,1 |
17 Refusjoner | −2 624 | −2 699 | 2,9 |
Sum inntekter | −2 624 | −2 699 | 2,9 |
Nettosum Krisesenteret i Stavanger | 11 190 | 11 823 | 5,7 |
Sentrale midler levekår | |||
10 Lønn | 7 208 | 12 200 | 69,3 |
11 Forbruk | 3 523 | 3 160 | −10,3 |
12 Drift | 3 156 | 8 656 | 174,3 |
13 Kjøp av tjenester | 17 799 | 13 691 | −23,1 |
14 Overføringer | 28 989 | 29 576 | 2 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 799 | 2 799 | 0 |
Sum utgifter | 63 474 | 70 082 | 10,4 |
16 Salgsinntekter | −2 125 | −125 | −94,1 |
17 Refusjoner | −109 367 | −149 487 | 36,7 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −2 799 | −2 799 | 0 |
Sum inntekter | −114 291 | −152 411 | 33,4 |
Nettosum Sentrale midler levekår | −50 817 | −82 329 | 62 |
Sentrale midler legetjeneste | |||
10 Lønn | 7 854 | 6 349 | −19,2 |
11 Forbruk | 31 | 56 | 80,7 |
13 Kjøp av tjenester | 61 260 | 65 458 | 6,9 |
14 Overføringer | 0 | 1 158 | 0 |
Sum utgifter | 69 145 | 73 021 | 5,6 |
17 Refusjoner | −4 990 | −6 155 | 23,4 |
Sum inntekter | −4 990 | −6 155 | 23,4 |
Nettosum Sentrale midler legetjeneste | 64 155 | 66 866 | 4,2 |
Nettosum Oppvekst og levekår | 5 492 384 | 5 596 153 | 1,9 |
Bymiljø og utbygging | |||
Stab Bymiljø og utbygging | |||
10 Lønn | 5 140 | 5 185 | 0,9 |
11 Forbruk | 574 | 574 | 0 |
12 Drift | 240 | 240 | 0 |
14 Overføringer | 127 | 127 | 0 |
Sum utgifter | 6 081 | 6 126 | 0,7 |
17 Refusjoner | −127 | −127 | 0 |
Sum inntekter | −127 | −127 | 0 |
Nettosum Stab Bymiljø og utbygging | 5 954 | 5 999 | 0,8 |
Miljø | |||
10 Lønn | 2 337 | 2 355 | 0,8 |
11 Forbruk | 1 238 | 1 238 | 0 |
12 Drift | 2 450 | 2 450 | 0 |
14 Overføringer | 665 | 665 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 208 | 208 | 0 |
Sum utgifter | 6 898 | 6 916 | 0,3 |
17 Refusjoner | −535 | −535 | 0 |
18 Overføringer | −1 500 | −1 500 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −208 | −208 | 0 |
Sum inntekter | −2 243 | −2 243 | 0 |
Nettosum Miljø | 4 655 | 4 673 | 0,4 |
Utbygging | |||
10 Lønn | 3 881 | 3 926 | 1,2 |
11 Forbruk | 31 | 8 031 | 25806,5 |
12 Drift | 208 | 208 | 0 |
14 Overføringer | 860 | 860 | 0 |
Sum utgifter | 4 980 | 13 025 | 161,6 |
16 Salgsinntekter | −7 800 | −5 800 | −25,6 |
17 Refusjoner | −10 | −10 | 0 |
Sum inntekter | −7 810 | −5 810 | −25,6 |
Nettosum Utbygging | −2 830 | 7 215 | −355 |
Stavanger Eiendom | |||
10 Lønn | 24 783 | 24 076 | −2,9 |
11 Forbruk | 78 119 | 81 066 | 3,8 |
12 Drift | 42 522 | 46 455 | 9,3 |
13 Kjøp av tjenester | 64 663 | 63 225 | −2,2 |
14 Overføringer | 11 830 | 11 830 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 52 335 | 52 335 | 0 |
Sum utgifter | 274 252 | 278 987 | 1,7 |
16 Salgsinntekter | −254 826 | −256 326 | 0,6 |
17 Refusjoner | −23 624 | −24 624 | 4,2 |
18 Overføringer | −1 000 | 0 | −100 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −301 565 | −274 460 | −9 |
Sum inntekter | −581 015 | −555 410 | −4,4 |
Nettosum Stavanger Eiendom | −306 763 | −276 423 | −9,9 |
Funksjon 190 - Stavanger Eiendom | |||
11 Forbruk | 12 112 | 12 112 | 0 |
12 Drift | 58 983 | 78 237 | 32,6 |
13 Kjøp av tjenester | 97 982 | 116 729 | 19,1 |
14 Overføringer | 10 800 | 10 800 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 249 230 | 222 125 | −10,9 |
Sum utgifter | 429 107 | 440 003 | 2,5 |
16 Salgsinntekter | −418 307 | −429 203 | 2,6 |
17 Refusjoner | −10 800 | −10 800 | 0 |
Sum inntekter | −429 107 | −440 003 | 2,5 |
Nettosum Stavanger Eiendom | 0 | 0 | 0 |
Park og vei | |||
10 Lønn | 23 355 | 23 321 | −0,2 |
11 Forbruk | 20 441 | 21 199 | 3,7 |
12 Drift | 31 584 | 35 094 | 11,1 |
13 Kjøp av tjenester | 73 319 | 69 785 | −4,8 |
14 Overføringer | 12 510 | 12 610 | 0,8 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 33 471 | 33 471 | 0 |
Sum utgifter | 194 680 | 195 480 | 0,4 |
16 Salgsinntekter | −9 129 | −9 234 | 1,2 |
17 Refusjoner | −8 322 | −8 277 | −0,5 |
18 Overføringer | −2 600 | −2 600 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −33 471 | −33 471 | 0 |
Sum inntekter | −53 522 | −53 582 | 0,1 |
Nettosum Park og vei | 141 158 | 141 898 | 0,5 |
Funksjon 190 - Park og vei | |||
10 Lønn | 8 319 | 8 449 | 1,6 |
11 Forbruk | 222 | 222 | 0 |
12 Drift | 88 | 88 | 0 |
14 Overføringer | 55 | 55 | 0 |
Sum utgifter | 8 684 | 8 814 | 1,5 |
16 Salgsinntekter | −8 629 | −8 759 | 1,5 |
17 Refusjoner | −55 | −55 | 0 |
Sum inntekter | −8 684 | −8 814 | 1,5 |
Nettosum Park og vei | 0 | 0 | 0 |
Idrett | |||
10 Lønn | 4 255 | 4 307 | 1,2 |
11 Forbruk | 69 648 | 78 107 | 12,2 |
12 Drift | 2 817 | 723 | −74,3 |
13 Kjøp av tjenester | 34 012 | 33 481 | −1,6 |
14 Overføringer | 27 143 | 28 104 | 3,5 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 7 982 | 7 982 | 0 |
Sum utgifter | 145 857 | 152 704 | 4,7 |
16 Salgsinntekter | −14 568 | −11 418 | −21,6 |
17 Refusjoner | −2 451 | −5 831 | 137,9 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −7 982 | −7 982 | 0 |
Sum inntekter | −25 001 | −25 231 | 0,9 |
Nettosum Idrett | 120 856 | 127 473 | 5,5 |
Vannverket | |||
10 Lønn | 16 715 | 18 280 | 9,4 |
11 Forbruk | 9 285 | 6 215 | −33,1 |
12 Drift | 8 100 | 11 240 | 38,8 |
13 Kjøp av tjenester | 43 530 | 44 699 | 2,7 |
14 Overføringer | 300 | 300 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 31 663 | 28 478 | −10,1 |
Sum utgifter | 109 593 | 109 212 | −0,4 |
16 Salgsinntekter | −99 330 | −104 297 | 5 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −10 263 | −4 915 | −52,1 |
Sum inntekter | −109 593 | −109 212 | −0,4 |
Nettosum Vannverket | 0 | 0 | 0 |
Avløpsverket | |||
10 Lønn | 17 035 | 19 580 | 14,9 |
11 Forbruk | 12 052 | 9 400 | −22 |
12 Drift | 10 051 | 13 160 | 30,9 |
13 Kjøp av tjenester | 81 832 | 92 833 | 13,4 |
14 Overføringer | 850 | 850 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 64 402 | 56 013 | −13 |
Sum utgifter | 186 222 | 191 836 | 3 |
16 Salgsinntekter | −195 841 | −195 841 | 0 |
17 Refusjoner | −62 | −62 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | 0 | 4 067 | 0 |
Sum inntekter | −195 903 | −191 836 | −2,1 |
Nettosum Avløpsverket | −9 681 | 0 | −100 |
Renovasjon | |||
10 Lønn | 5 762 | 5 905 | 2,5 |
11 Forbruk | 13 497 | 14 502 | 7,5 |
12 Drift | 10 400 | 10 220 | −1,7 |
13 Kjøp av tjenester | 104 845 | 109 320 | 4,3 |
14 Overføringer | 600 | 320 | −46,7 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 4 814 | 4 394 | −8,7 |
Sum utgifter | 139 918 | 144 661 | 3,4 |
16 Salgsinntekter | −132 185 | −135 505 | 2,5 |
17 Refusjoner | −4 600 | −5 700 | 23,9 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −2 993 | −3 316 | 10,8 |
Sum inntekter | −139 778 | −144 521 | 3,4 |
Nettosum Renovasjon | 140 | 140 | 0 |
Plan og anlegg | |||
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 0 | 425 | 0 |
Sum utgifter | 0 | 425 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | 0 | −425 | 0 |
Sum inntekter | 0 | −425 | 0 |
Nettosum Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 |
Nettosum Bymiljø og utbygging | −46 511 | 10 975 | −123,6 |
Kultur og byutvikling | |||
Stab Kultur og byutvikling | |||
10 Lønn | 5 418 | 4 896 | −9,6 |
11 Forbruk | 7 895 | 7 894 | 0 |
12 Drift | 2 467 | 8 063 | 192,4 |
14 Overføringer | 1 075 | 1 075 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 402 | 402 | 0 |
Sum utgifter | 17 257 | 22 330 | 24,5 |
16 Salgsinntekter | −2 921 | −2 671 | −8,6 |
17 Refusjoner | −2 075 | −1 575 | −24,1 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −402 | −402 | 0 |
Sum inntekter | −5 398 | −4 648 | −13,9 |
Nettosum Stab Kultur og byutvikling | 11 859 | 17 682 | 41,9 |
Byggesaksavdelingen | |||
10 Lønn | 16 482 | 15 862 | −3,8 |
11 Forbruk | 5 903 | 4 632 | −21,5 |
14 Overføringer | 83 | 83 | 0 |
Sum utgifter | 22 468 | 20 577 | −8,4 |
16 Salgsinntekter | −19 985 | −20 494 | 2,6 |
17 Refusjoner | −83 | −83 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −2 400 | 0 | −100 |
Sum inntekter | −22 468 | −20 577 | −8,4 |
Nettosum Byggesaksavdelingen | 0 | 0 | 0 |
Planavdelinger | |||
10 Lønn | 47 801 | 47 254 | −1,1 |
11 Forbruk | 1 300 | 1 280 | −1,5 |
12 Drift | 2 330 | 2 330 | 0 |
14 Overføringer | 808 | 808 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 100 | 1 100 | 0 |
Sum utgifter | 53 339 | 52 772 | −1,1 |
16 Salgsinntekter | −15 426 | −15 426 | 0 |
17 Refusjoner | −883 | −883 | 0 |
18 Overføringer | −500 | −500 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −1 100 | −1 100 | 0 |
Sum inntekter | −17 909 | −17 909 | 0 |
Nettosum Planavdelinger | 35 430 | 34 863 | −1,6 |
Kulturavdelingen | |||
10 Lønn | 4 075 | 4 450 | 9,2 |
11 Forbruk | 371 | 1 344 | 262,3 |
12 Drift | 81 | 81 | 0 |
14 Overføringer | 147 573 | 148 116 | 0,4 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 787 | 787 | 0 |
Sum utgifter | 152 887 | 154 778 | 1,2 |
17 Refusjoner | −290 | −290 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −787 | −787 | 0 |
Sum inntekter | −1 077 | −1 077 | 0 |
Nettosum Kulturavdelingen | 151 810 | 153 701 | 1,3 |
Nettosum Kultur og byutvikling | 199 099 | 206 246 | 3,2 |
605100 BV-ALLMENT | |||
Sum utgifter | 410 | 410 | 0 |
Nettosum | 410 | 410 | 0 |
605200 FV- ALLMENT | |||
Sum inntekter | −6 100 | −9 000 | 47,5 |
Nettosum | −6 100 | −9 000 | 47,5 |
800000 FOLKEVALGTE | |||
Sum utgifter | 48 584 | 47 103 | −3,1 |
Sum inntekter | −570 | −570 | 0 |
Nettosum | 48 014 | 46 533 | −3,1 |
800010 REVISJON | |||
Sum utgifter | 5 300 | 5 150 | −2,8 |
Nettosum | 5 300 | 5 150 | −2,8 |
800014 HOVEDTILLITSVALGTE | |||
Sum utgifter | 13 826 | 12 952 | −6,3 |
Sum inntekter | −25 | −30 | 20 |
Nettosum | 13 801 | 12 922 | −6,4 |
800015 FELLESUTGIFTER | |||
Sum utgifter | 20 160 | 19 160 | −5 |
Sum inntekter | −1 000 | −500 | −50 |
Nettosum | 19 160 | 18 660 | −2,6 |
800016 TILSKUDD DIVERSE | |||
Sum utgifter | 15 891 | 13 224 | −16,8 |
Nettosum | 15 891 | 13 224 | −16,8 |
800017 VALG | |||
Sum utgifter | 6 000 | 0 | −100 |
Nettosum | 6 000 | 0 | −100 |
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT) | |||
Sum utgifter | 42 510 | 47 322 | 11,3 |
Sum inntekter | −1 353 | 0 | −100 |
Nettosum | 41 157 | 47 322 | 15 |
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER | |||
Sum utgifter | 221 800 | 213 600 | −3,7 |
Nettosum | 221 800 | 213 600 | −3,7 |
800022 ANDR. NÆRINGSFORM. | |||
Sum inntekter | −2 900 | −2 900 | 0 |
Nettosum | −2 900 | −2 900 | 0 |
800025 LIVSSYNSSAMFUNN | |||
Sum utgifter | 12 000 | 13 100 | 9,2 |
Nettosum | 12 000 | 13 100 | 9,2 |
800028 INNTEKT FRIKRAFT | |||
Sum inntekter | −15 100 | −13 800 | −8,6 |
Nettosum | −15 100 | −13 800 | −8,6 |
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL | |||
Sum utgifter | 800 | 800 | 0 |
Nettosum | 800 | 800 | 0 |
800032 STAVANGER FELLESRÅD | |||
Sum utgifter | 79 970 | 81 200 | 1,5 |
Nettosum | 79 970 | 81 200 | 1,5 |
800036 TALL SHIPS RACE | |||
Sum utgifter | 0 | 1 490 | 0 |
Sum inntekter | 0 | −190 | 0 |
Nettosum | 0 | 1 300 | 0 |
800099 RESERVE TILL.BEVILGN | |||
Sum utgifter | 286 765 | 284 134 | −0,9 |
Nettosum | 286 765 | 284 134 | −0,9 |
800100 FORMANNSKAPETS RESERVEKONTO | |||
Sum utgifter | 0 | 7 200 | 0 |
Nettosum | 0 | 7 200 | 0 |
800200 SKATT PÅ INNT./FORM. | |||
Sum inntekter | −4 989 800 | −5 092 000 | 2,1 |
Nettosum | −4 989 800 | −5 092 000 | 2,1 |
800201 EIENDOMSSKATT | |||
Sum utgifter | 50 000 | 55 000 | 10 |
Sum inntekter | −275 000 | −306 000 | 11,3 |
Nettosum | −225 000 | −251 000 | 11,6 |
800202 RAMMETILSKUDD | |||
Sum inntekter | −1 606 300 | −1 764 500 | 9,9 |
Nettosum | −1 606 300 | −1 764 500 | 9,9 |
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD | |||
Sum inntekter | −34 950 | −28 600 | −18,2 |
Nettosum | −34 950 | −28 600 | −18,2 |
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD | |||
Sum inntekter | −84 400 | −88 150 | 4,4 |
Nettosum | −84 400 | −88 150 | 4,4 |
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN | |||
Sum utgifter | 303 041 | 258 704 | −14,6 |
Sum inntekter | −488 867 | −425 903 | −12,9 |
Nettosum | −185 826 | −167 199 | −10 |
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN | |||
Sum utgifter | 323 699 | 321 266 | −0,8 |
Nettosum | 323 699 | 321 266 | −0,8 |
800403 OVERF. KAP.REGNSK. | |||
Sum utgifter | 119 420 | 211 110 | 76,8 |
Nettosum | 119 420 | 211 110 | 76,8 |
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING | |||
Sum utgifter | 3 000 | 15 000 | 400 |
Nettosum | 3 000 | 15 000 | 400 |
Nettosum Felles inntekter og utgifter | −5 953 189 | −6 124 218 | 2,9 |
Nettosum Stavanger kommune | 0 | 0 | 0 |
Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.