2.1 Driftsbudsjett

2.1.1 Hovedoversikt - drift

Hovedoversikt - drift	Regnskap 2014	Opprinnelig budsjett 2015	Justert budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Driftsinntekter
Brukerbetalinger	440 870	448 081	452 758	472 236	473 936	473 936	473 936
Andre salgs- og leieinntekter	798 376	784 590	791 360	794 727	811 316	830 282	855 795
Overføringer med krav til motytelse	838 675	662 212	780 342	660 045	663 895	668 895	659 895
Rammetilskudd	1 638 854	1 606 300	1 741 150	1 764 500	1 751 300	1 758 000	1 760 100
Andre statlige overføringer	149 849	131 483	135 528	128 883	126 483	127 083	127 383
Andre overføringer	22 117	15 840	56 262	14 540	14 540	14 540	14 540
Skatt på inntekt og formue	4 775 566	4 989 800	4 799 400	5 092 000	5 134 000	5 182 000	5 234 000
Eiendomsskatt	160 859	275 000	278 500	301 000	323 000	323 000	338 000
Sum driftsinntekter	8 825 167	8 913 307	9 035 300	9 227 931	9 298 470	9 377 736	9 463 649

Driftsutgifter
Lønnsutgifter	3 882 520	3 796 693	3 957 026	3 807 748	3 812 362	3 801 252	3 816 691
Sosiale utgifter	1 064 439	1 097 789	1 131 718	1 091 905	1 092 941	1 095 951	1 100 212
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 038 740	1 454 282	1 462 049	1 525 580	1 563 398	1 578 324	1 582 371
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	1 885 194	1 771 818	1 840 793	1 779 913	1 817 827	1 839 320	1 863 734
Overføringer	873 773	919 333	893 531	1 044 085	1 015 535	1 007 935	1 006 365
Avskrivninger	468 671	478 295	478 295	466 300	469 666	473 190	476 637
Fordelte utgifter	-72 121	-468 995	-486 574	-468 995	-468 995	-468 995	-468 995
Sum driftsutgifter	9 141 216	9 049 215	9 276 838	9 246 536	9 302 734	9 326 977	9 377 015

Brutto driftsresultat	-316 049	-135 908	-241 538	-18 605	-4 264	50 759	86 634

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte	386 325	387 988	376 245	337 018	327 619	369 190	407 004
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	14 751	-	10 000	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	1 510	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361
Sum eksterne finansinntekter	402 586	389 349	387 606	338 379	328 980	370 551	408 365

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger	274 020	303 041	268 653	259 032	254 479	252 569	263 979
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	12 052	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	374 042	323 699	309 464	321 266	341 399	340 351	344 470
Utlån	1 659	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
Sum eksterne finansutgifter	661 773	627 970	579 347	581 528	597 108	594 150	609 679

Resultat eksterne finanstransaksjoner	-259 187	-238 621	-191 741	-243 149	-268 128	-223 599	-201 314

Motpost avskrivninger	468 671	478 294	478 294	466 300	469 666	473 190	476 637

Netto driftsresultat	-106 565	103 765	45 015	204 546	197 274	300 350	361 957

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	7 763	-	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	94 153	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	88 228	15 656	81 764	6 564	8 863	12 150	7 135
Sum bruk av avsetninger	190 143	15 655	81 764	6 564	8 863	12 150	7 135

Overført til investeringsregnskapet	4 647	119 420	74 757	206 110	201 137	307 500	364 092
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	-	-	52 022	5 000	5 000	5 000	5 000
Avsatt til bundne fond	78 931	-	-	-	-	-	-
Sum avsetninger	83 578	119 420	126 779	211 110	206 137	312 500	369 092

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 2.1 Hovedoversikt – drift
Last ned tabelldata (Excel)

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

2.1.2 Budsjettskjema 1A - drift

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap 2014	Opprinnelig budsjett 2015	Justert budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	4 775 566	4 989 800	4 799 400	5 092 000	5 134 000	5 182 000	5 234 000
Ordinært rammetilskudd	1 638 854	1 606 300	1 741 150	1 764 500	1 751 300	1 758 000	1 760 100
Skatt på eiendom	160 859	275 000	278 500	301 000	323 000	323 000	338 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	149 849	131 483	135 528	128 883	126 483	127 083	127 383
Sum frie disponible inntekter	6 725 128	7 002 584	6 954 578	7 286 383	7 334 783	7 390 083	7 459 483

Renteinntekter og utbytte	386 325	387 988	376 245	337 018	327 619	369 190	407 004
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	14 751	-	10 000	-	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	274 019	303 041	268 653	259 032	254 479	252 569	263 979
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	12 052	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	374 042	323 699	309 464	321 266	341 399	340 351	344 470
Netto finansinnt./utg.	-259 037	-238 752	-191 872	-243 280	-268 259	-223 730	-201 445

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	-	-	52 022	5 000	5 000	5 000	5 000
Til bundne avsetninger	78 931	-	-	-	-	-	-
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	7 763	-	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	94 153	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	88 228	15 656	81 764	6 564	8 863	12 150	7 135
Netto avsetninger	111 213		29 742	1 564	3 863	7 150	2 135

Overført til investeringsbudsjettet	4 647	119 420	74 757	206 110	201 137	307 500	364 092
Til fordeling drift	6 572 656	6 644 412	6 717 691	6 838 557	6 869 250	6 866 003	6 896 081
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	6 572 656	6 644 412	6 717 691	6 838 557	6 869 250	6 866 003	6 896 081
Mer/mindreforbruk	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 2.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

2.1.3 Budsjettskjema 1B - netto drift

Budsjettskjema 1b - netto drift	Vedtatt budsjett 2015	Budsjettforslag 2016	Budsjettforslag 2017	Budsjettforslag 2018	Budsjettforslag 2019
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann	9 395	8 973	8 973	8 973	8 973
Økonomi	148 139	145 839	139 339	139 339	139 339
Personal og organisasjon	117 704	114 454	114 454	114 454	114 454
Kommunikasjonsavdeling	7 702	7 652	7 652	7 652	7 652
Næring	7 020	9 192	9 192	9 192	9 192
Kommuneadvokat	6 837	7 087	7 087	7 087	7 087
Politisk sekretariat	11 420	11 370	11 370	11 370	11 370
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner	308 217	304 567	298 067	298 067	298 067

Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår	71 551	71 264	71 264	71 264	71 264
Barnehage	1 078 327	1 041 827	1 039 477	1 025 227	1 024 367
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud	66 384	62 284	62 284	62 284	62 284
Grunnskole	1 357 893	1 335 803	1 336 203	1 335 903	1 335 903
Johannes læringssenter	114 133	113 976	113 976	113 976	113 976
Stavanger kulturskole	34 488	33 938	33 938	33 938	33 938
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	39 458	38 358	38 358	38 358	38 358
Ungdom og fritid	69 256	68 656	68 156	68 156	68 656
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	64 223	65 923	65 923	65 923	65 923
Barneverntjenesten	204 188	211 888	211 888	211 888	211 888
EMbo	9 857	9 357	9 357	9 357	9 357
Helse og sosialkontor	654 424	659 554	659 554	661 054	661 054
NAV	222 749	229 342	229 342	229 342	229 342
Fysio- og ergoterapitjenesten	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500
Hjemmebaserte tjenester	413 920	422 454	424 954	436 054	447 054
Alders- og sykehjem	785 393	772 793	773 193	774 693	785 693
Rehabiliteringsseksjonen	42 080	41 930	41 930	41 930	41 930
Arbeidstreningsseksjonen	12 292	12 292	12 292	12 292	12 292
Flyktningseksjonen	8 825	9 125	9 125	9 125	9 125
Dagsenter og avlastningsseksjonen	121 349	133 049	135 849	147 849	147 849
Tekniske hjemmetjenester	1 492	1 242	1 242	1 242	1 242
Krisesenteret i Stavanger	11 190	11 190	11 190	11 190	11 190
Helsehuset i Stavanger	7 865	10 865	10 865	10 865	10 865
Stavanger legevakt	31 209	38 109	38 109	38 109	38 109
Sentrale midler legetjeneste	64 155	64 955	65 755	66 555	66 555
Sentrale midler levekår	-50 817	-48 240	-48 240	-55 740	-55 740
Sum Oppvekst og levekår	5 492 384	5 468 434	5 472 484	5 477 334	5 498 974

Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging	5 954	5 934	5 934	5 934	5 934
Miljø	4 655	4 635	4 635	4 635	4 635
Utbygging	-2 830	-840	-840	960	1 460
Stavanger eiendom	-306 763	-287 503	-251 603	-253 253	-235 653
Park og vei	141 158	138 708	140 408	143 108	144 808
Idrett	120 856	125 716	129 241	128 991	126 841
Vannverket	-	-	-	-	-
Avløpsverket	-9 681	-	-	-	-
Renovasjon	140	140	140	140	140
Plan og anlegg	-	-	-	-	-
Sum Bymiljø og utbygging	-46 511	-13 210	27 915	30 515	48 165

Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling	11 859	17 709	17 369	12 409	12 059
Byggesaksavdelingen	-	-	-	-	-
Planavdelinger	35 430	33 880	39 880	39 880	36 880
Kulturavdelingen	151 810	152 810	151 460	151 560	151 560
Sum Kultur og byutvikling	199 099	204 399	208 709	203 849	200 499

Felles kostnader	691 223	874 367	862 075	856 238	850 376
Sum drift	6 644 412	6 838 557	6 869 250	6 866 003	6 896 081
Sum fordelt til drift	-6 644 412	-6 838 557	-6 869 250	-6 866 003	-6 896 081
Sum totalt	-	-	-	-	-

Tabell 2.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

2.1.4 Driftsrammetabell

Note	Tiltak	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
	Frie inntekter
1	Formue-/inntektsskatt	−4 989 800	−5 092 000	−5 134 000	−5 182 000	−5 234 000
2	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	−2 561 000	−2 627 000	−2 634 000	−2 649 000	−2 660 000
3	Inntektsutjevning	954 700	888 700	896 200	904 500	913 400
4	Tiltakspakke for økt sysselsetting	-	−12 700	-	-	-
Endring	Økt rammetilskudd (kommunal kemner)	-	−13 500	−13 500	−13 500	−13 500
	Sum frie inntekter	−6 596 100	−6 856 500	−6 885 300	−6 940 000	−6 994 100
	Sentrale inntekter
5	Eiendomsskatt	−225 000	−251 000	−273 000	−273 000	−288 000
6	Integreringstilskudd fra staten	−83 600	−87 350	−87 350	−87 350	−87 350
7	Lyse AS, disponering av frikraft	−15 100	−13 800	−13 800	−13 800	−13 800
8	Kompensasjonsordninger fra Husbanken	−34 950	−28 600	−26 200	−26 800	−27 100
	Sum sentrale inntekter	−358 650	−380 750	−400 350	−400 950	−416 250
	Finans
9	Lyse AS, utbytte	−179 000	−186 000	−190 000	−218 000	−240 000
10	SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte	−2 000	−2 000	−2 000	−2 000	−2 000
11	Renovasjonen IKS, utbytte	−1 000	−1 000	−1 000	−1 000	−1 000
12	Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån	−39 300	−28 100	−27 800	−28 800	−29 700
13	Forus Næringspark AS, ansvarlig lån/utbytte	−7 500	−3 500	−3 500	−3 500	−3 500
14	Renteinntekter bank og finansforvaltning	−33 450	−31 700	−32 400	−34 100	−35 700
15	Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån	177 303	174 199	180 535	169 089	171 449
Endring	Renteutgifter	-	115	3 025	1 690	−2 574
16	Avdragsutgifter (investeringslån)	323 699	320 981	334 436	336 796	348 509
Endring	Avdragsutgifter	-	285	6 963	3 555	−4 039
17	Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR sektor	−100 879	−88 885	−92 251	−95 775	−99 222
	Sum finans	137 873	154 395	176 008	127 955	102 223
	Overføring til investering, bruk og avsetning fond
18	Egenfinansiering av investeringer	119 420	218 397	232 712	311 332	356 066
19	Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering, se linje 63	-	−42 500	−40 500	−40 500	−40 500
Endring	Overføring fra drift til investering	-	30 213	8 925	36 668	48 526
Endring	Avsetning disposisjonsfond	-	5 000	5 000	5 000	5 000
	Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond	119 420	211 110	206 137	312 500	369 092
	Sentrale utgifter
20	Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2015	95 000	130 000	130 000	130 000	130 000
21	Lønnsoppgjøret 2016	-	124 000	124 000	124 000	124 000
Endring	Lønnsvekst 2,2 % i stedet for 2,7 %	-	−22 963	−22 963	−22 963	−22 963
22	Pensjon	190 000	185 000	185 000	185 000	185 000
23	Ordinær reservekonto	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
24	Folkevalgte	48 500	46 600	46 600	46 600	46 600
25	Hovedtillitsvalgte	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750
26	Kirkelig fellesråd	79 550	80 700	80 700	80 700	80 700
27	Tilskudd livssynssamfunn	12 000	13 100	13 100	13 100	13 100
28	Revisjon og kontrollutvalg	5 300	5 150	5 150	5 150	5 150
29	Felleskostnader	66 400	66 100	66 100	66 100	66 100
30	Valg	6 000	-	6 000	-	6 000
31	Oppreisningsordning barnevern	-	12 000	8 000	-	-
32	Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd	-	500	500	500	500
	Sum sentrale utgifter	520 700	658 137	660 137	646 137	652 137
	Sum netto utgifter	777 993	1 023 642	1 042 282	1 086 592	1 123 452
	Tilskudd regionale prosjekter
33	Rogaland brann og redning IKS	109 250	111 800	121 200	125 600	129 400
34	Greater Stavanger AS	7 850	7 950	7 950	7 950	7 950
35	Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)	45 200	52 700	52 400	53 000	53 500
36	Sørmarka flerbrukshall IKS	13 300	12 000	11 450	10 750	9 950
37	Multihallen og Storhallen IKS	11 200	9 150	8 850	8 650	8 400
38	Ryfast, planleggingsutgifter	35 000	20 000	-	-	-
39	Rogaland teater, prosjektmidler, Nytt teaterbygg	1 000	600	-	-	-
40	Tall Ship Race 2018	-	1 300	2 000	7 700	100
	Sum tilskudd regionale prosjekter	222 800	215 500	203 850	213 650	209 300
	Beregnet netto driftsramme til disposisjon	−5 953 957	−5 998 108	−6 039 518	−6 040 708	−6 077 598
	Disponibelt utover 2015-nivå	-	−44 151	−85 561	−86 751	−123 641
	Driftskons. av invest. i oppvekst og levekår
41	Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 10+6 plasser	-	7 600	9 600	14 800	14 800
42	Austbø bofellesskap for autister, 8 plasser	-	20 800	23 600	23 600	23 600
43	Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser	-	-	500	5 400	5 400
44	Lervig sykehjem	-	-	1 000	92 000	103 000
45	Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser	-	-	1 000	11 000	11 000
46	Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere	-	-	3 500	7 000	7 000
47	Selveierboliger PUH , 6 plasser	-	-	-	5 000	10 000
48	Bofellesskap ROP, 4 plasser	-	-	-	-	6 000
	Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår		28 400	39 200	158 800	180 800
	Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei
49	Framkommelighet	-	400	800	1 200	1 600
50	Trafikksikkerhet og miljø	-	300	600	900	1 200
51	Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg	-	200	400	600	800
52	Nye anlegg	-	600	1 200	1 800	2 400
53	Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS	-	200	400	600	800
	Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei		1 700	3 400	5 100	6 800
	Driftskonsekvenser av investering på idrett
54	Hetlandshallen, dobbel idrettshall	-	-	-	100	1 200
55	Nye Gamlingen	-	-	2 900	5 000	5 000
56	Kvernevik svømmehall	-	2 650	3 550	3 550	3 550
57	Hundvåg svømmehall	-	1 400	1 400	1 400	1 400
58	Skateanlegg på Tasta, drift fra juni 2016	-	175	300	300	300
59	Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering	-	900	3 700	3 700	-
	Sum driftskonsekvenser av investering på idrett		5 125	11 850	14 050	11 450
	Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom
60	Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg	-	7 750	31 100	33 250	43 500
61	Energiutgifter til nye bygg	-	1 350	4 000	6 300	7 250
62	Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK19	-	2 300	6 850	2 850	-
	Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom		11 400	41 950	42 400	50 750
	Sum netto driftskonsekvenser av investeringer		46 625	96 400	220 350	249 800
	Tekniske budsjettjusteringer
63	Overføring av sekkeposter i investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet	-	42 500	40 500	40 500	40 500
	Sum tekniske budsjettjusteringer		42 500	40 500	40 500	40 500
	Felles tiltak sentrale områder
64	Eksterne husleier i henhold til inngåtte avtaler	-	4 500	4 500	4 500	4 500
65	ENØK-innsparinger	-	−3 125	−5 950	−9 650	−9 650
66	Lærlingeordningen, verdiskapning i virksomhetene	-	−1 000	−1 000	−1 000	−1 000
67	Gevinstrealisering ved bruk av IKT-løsninger	-	−2 000	−2 000	−2 000	−2 000
68	Rekruttering, stipend, messedeltaking, redusere aktiviteter	-	−500	−500	−500	−500
69	Velferdsordninger og seniorpolitikk, redusere ordninger	-	−1 250	−1 250	−1 250	−1 250
70	Tillitsprosjektet, reversere forventet effekt	-	3 200	3 200	3 200	3 200
71	Bosetting av Syriske kvoteflyktninger	-	5 000	5 000	5 000	5 000
72	Unge uføre, styrke tilretteleggingsarbeidet	-	1 000	2 000	2 000	2 000
Endring	Stillingsstopp	-	−20 000	−20 000	−20 000	−20 000
	Sum felles tiltak sentrale områder		−14 175	−16 000	−19 700	−19 700
	Personal og organisasjon
73	Lønns- og personalsystem, oppgradere	-	500	500	500	500
74	Lokasjonsbasert befolkningsvarsling	-	300	300	300	300
75	Effektiviseringskrav	-	−3 300	−3 300	−3 300	−3 300
Endring	Heldigitalisering kommunens sentrale arbeidsprosesser og samhandling	-	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sum personal og organisasjon		−500	−500	−500	−500
	Kommunikasjon
76	Effektiviseringskrav	-	−50	−50	−50	−50
	Sum kommunikasjon		−50	−50	−50	−50
	Økonomi
77	Statliggjøring kemneren	-	−8 500	−16 000	−16 000	−16 000
Endring	Reversere statliggjøring av kemneren	-	8 500	8 500	8 500	8 500
78	Effektiviseringskrav	-	−3 300	−3 300	−3 300	−3 300
	Sum økonomi		−3 300	−10 800	−10 800	−10 800
	Kommuneadvokaten
79	Økt ramme til drift og kompetansetiltak	-	250	250	250	250
	Sum kommuneadvokaten		250	250	250	250
	Næring
80	Justert driftsramme til forventet aktivitet	-	−250	−250	−250	−250
Endring	Styrke næringsarbeid	-	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sum næring		1 750	1 750	1 750	1 750
	Politisk sekreteriat
81	Effektiviseringskrav	-	−50	−50	−50	−50
	Sum politisk sekreteriat		−50	−50	−50	−50
	SUM SENTRALE OMRÅDER		−16 075	−25 400	−29 100	−29 100
	OPPVEKST OG LEVEKÅR
	Felles tiltak oppvekst og levekår
82	Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester	-	4 800	4 800	4 800	4 800
83	Effektiviseringskrav	-	−200	−200	−200	−200
	Sum felles tiltak oppvekst og levekår		4 600	4 600	4 600	4 600
	Barnehage
84	Kompetanseheving	-	1 000	2 000	2 000	2 000
85	Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode	-	−7 800	−11 150	−15 400	−16 260
86	Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av overføring til Ressurssenter for styrket barnehagetilbud	-	−2 900	−2 900	−2 900	−2 900
87	Ledelsesstruktur, admininistrasjons- og kjøkkenassistentressurs, helårseffekt av rammereduksjon	-	−5 000	−5 000	−5 000	−5 000
88	Tiltak for flerspråklige barn, helårseffekt av rammereduksjon	-	−1 700	−1 700	−1 700	−1 700
89	Moderasjonsordning, helårseffekt av justering	-	−5 600	−5 600	−5 600	−5 600
90	Spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), helårseffekt ved avvikling av to avdelinger	-	−3 800	−3 800	−3 800	−3 800
91	Auglend barnehage for hørselshemmede, helårseffekt av kapasitetsreduksjon	-	−2 100	−2 100	−2 100	−2 100
92	Smiodden barnepark, avvikles	-	−300	−1 000	−1 000	−1 000
Endring	Smiodden barnepark opprettholdes	-	300	1 000	1 000	1 000
93	Økt lisens Hypernet administrasjon	-	200	200	200	200
94	Foreldrebetaling for opphold i barnehager økes	-	−5 600	−5 600	−5 600	−5 600
95	Nedgang i antall barn med lovfestet rett barnehageplass	-	−7 400	−7 400	−7 400	−7 400
96	Fleksibelt opptak	-	3 700	3 700	3 700	3 700
97	Effektiviseringskrav	-	−1 500	−1 500	−1 500	−1 500
98	Omstilling 2018	-	-	-	−10 000	−10 000
Endring	Styrking barnehagerammen	-	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sum barnehage		−36 500	−38 850	−53 100	−53 960
	Skole og SFO
99	Opptrapping av rammereduksjon	-	−20 000	−20 000	−20 000	−20 000
Endring	Økt ramme skole	-	10 000	10 000	10 000	10 000
100	Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av avsluttet leieforhold	-	−650	−650	−650	−650
101	Stavanger-prosjektet avsluttes 2017	-	-	-	−300	−300
102	Kommunalstyret for oppvekst, tilbakeføring av reserve	-	−1 500	−1 500	−1 500	−1 500
103	Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av redusert tjenestetilbud	-	−2 400	−2 400	−2 400	−2 400
104	Foreldrebetaling skolefritidsordningen, helårseffekt av prisøkning	-	−1 500	−1 500	−1 500	−1 500
105	Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2016	-	−1 500	−3 200	−3 200	−3 200
106	Realfag på mellomtrinnet, økt satsing	-	2 200	4 300	4 300	4 300
107	Reduksjon i kurs og kompetansetiltak	-	−1 000	−1 000	−1 000	−1 000
108	Reduserte pensjonskostnader SPK, sats er endret	-	−3 350	−3 350	−3 350	−3 350
109	Økt lisens Hypernet	-	200	200	200	200
110	Effektiviseringskrav	-	−2 600	−2 600	−2 600	−2 600
Endring	Prosjekt talentsatsing	-	300	300	300	300
Endring	Kompetanseutvikling pedagogisk bruk av IKT	-	300	300	300	300
Endring	Mobbeombud knyttet til KFU	-	200	200	200	200
Endring	Uttrekk øremerket del av skoleramme	-	−800	−800	−800	−800
Endring	Økt lærertetthet	-	8 000	8 000	8 000	8 000
Endring	Øremerkede midler økt lærertetthet	-	−8 000	−8 000	−8 000	−8 000
	Sum skole og sfo		−22 100	−21 700	−22 000	−22 000
	Johannes læringssenter
111	Husleie nye lokaler Haugesundsgate 27 og 30	-	1 300	1 300	1 300	1 300
112	Innføringsbarnehagen, helårseffekt av bemanningsreduksjon	-	−1 200	−1 200	−1 200	−1 200
113	Pensjonskostnader SPK, reduksjon i sats	-	−400	−400	−400	−400
	Sum Johannes læringssenter		−300	−300	−300	−300
	Kulturskolen
114	Redusere tjenestetilbudet	-	−1 600	−1 600	−1 600	−1 600
Endring	Egenbetaling korps utgår	-	1 050	1 050	1 050	1 050
	Sum Kulturskolen		−550	−550	−550	−550
	PPT
115	Helårseffekt av redusert tjenestetilbud	-	−1 100	−1 100	−1 100	−1 100
116	Effektiviseringskrav, PPT	-	−100	−100	−100	−100
	Sum PPT		−1 200	−1 200	−1 200	−1 200
	Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
117	Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av effektivisering	-	−4 100	−4 100	−4 100	−4 100
	Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud		−4 100	−4 100	−4 100	−4 100
	Ungdom og fritid
118	Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2018	-	500	-	-	500
119	SLT-midler, videreføre 2015-nivå	-	−300	−300	−300	−300
120	Tilskudd til barn og ungdomsarbeid, videreføre 2015-nivå	-	−200	−200	−200	−200
121	Ungbo, effektiviseringskrav	-	−600	−600	−600	−600
122	Effektiviseringskrav, administrasjon	-	−300	−300	−300	−300
	Sum Ungdom og fritid		−900	−1 400	−1 400	−900
	Helsestasjon og Skolehelsetjeneste
123	Skolehelsetjenesten, øke tjenestetilbudet	-	1 500	1 500	1 500	1 500
124	Effektiviseringskrav	-	−150	−150	−150	−150
	Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste		1 350	1 350	1 350	1 350
	Barnevern
125	Fosterhjem, klientutgifter	-	8 000	8 000	8 000	8 000
126	Barnevernvakten, effekt av reforhandlede avtaler med andre kommuner	-	−300	−300	−300	−300
127	Effektiviseringskrav, administrasjon	-	−150	−150	−150	−150
	Sum barnevern		7 550	7 550	7 550	7 550
	Helse- og sosialkontor
128	Ressurskrevende tjenester, kommunal egenandel	-	2 500	2 500	4 000	4 000
129	Brukerstyrt personlig assistent (BPA), forventet økt aktivitet	-	4 500	4 500	4 500	4 500
130	Effektiviseringskrav, administrasjon	-	−200	−200	−200	−200
	Sum helse- og sosialkontor		6 800	6 800	8 300	8 300
	NAV-kontorene
131	Økonomisk sosialhjelp, videreføre 2015-nivå	-	10 000	10 000	10 000	10 000
Endring	Økonomisk sosialhjelp, ikke videreføre 2015-nivå	-	−10 000	−10 000	−10 000	−10 000
132	Omsorgsinstitusjon rusmiddelmisbrukere, videreføre 2015-nivå	-	4 000	4 000	4 000	4 000
133	Effektiviseringskrav, administrasjon	-	−150	−150	−150	−150
	Sum NAV-kontorene		3 850	3 850	3 850	3 850
	Hjemmebaserte tjenester
134	Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy	-	1 000	1 000	1 000	1 000
135	St Svithun bofellesskap avvikles	-	−5 600	−5 600	−5 600	−5 600
136	Øke tjenestetilbudet	-	5 000	5 000	-	-
Endring	Redusert økning hjemmetjenesten	-	−1 000	−1 000	-	-
137	Fløyen bokollektiv, redusert behov for respiratorplass	-	−3 125	−3 125	−3 125	−3 125
138	Omstilling 2018	-	-	-	−7 500	−7 500
	Sum hjemmebaserte tjenester		−3 725	−3 725	−15 225	−15 225
	Alders- og sykehjem
139	Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale	-	700	700	700	700
140	St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer	-	-	-	−16 000	−16 000
141	Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer	-	-	-	−32 000	−32 000
142	St. Petri aldershjem, økt fagkompetanse	-	4 000	4 000	4 000	4 000
143	Inntektsjustert økning i egenbetalinger for langtidsopphold på sykehjem	-	−11 000	−11 000	−11 000	−11 000
Endring	Økt egenbetaling sykehjem	-	−5 000	−5 000	−5 000	−5 000
144	Bydelskafe på Bergåstjern sykehjem, salgsinntekter	-	−500	−500	−500	−500
145	Trygghetsavdelingen på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling	-	−2 800	−2 800	−2 800	−2 800
146	Rehabiliteringsplasser i Spania, opprettholde 6 plasser	-	−3 000	−3 000	−3 000	−3 000
147	Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling	-	−1 500	−3 100	−3 100	−3 100
148	Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling av plasser	-	−12 000	−24 000	−24 000	−24 000
Endring	Utsette nedleggelse av Vålandstunet	-	13 000	24 000	-	-
149	Finansiering av øyeblikkelig hjelp- senger, fra øremerking til rammetilskudd	-	10 000	12 000	12 000	12 000
150	Effektiviseringskrav	-	−2 500	−2 500	−2 500	−2 500
151	Omstilling 2018	-	-	-	−17 500	−17 500
	Sum alders- og sykehjem		−10 600	−11 200	−100 700	−100 700
	Stavanger legevakt
152	Akuttmedisinsk forskrift, oppfølging og implementering	-	1 700	1 700	1 700	1 700
153	Finansiering av øyeblikkelig hjelp-senger, fra øremerking til rammetilskudd	-	4 800	4 800	4 800	4 800
154	Effektiviseringskrav	-	−150	−150	−150	−150
	Sum Stavanger legevakt		6 350	6 350	6 350	6 350
	Rehabiliteringsseksjonen
155	Effektiviseringskrav	-	−150	−150	−150	−150
	Sum Rehabiliteringsseksjonen		−150	−150	−150	−150
	Dagsenter og avlastningsseksjonen
156	Nytt botiltak i Madla barnebolig	-	1 500	1 500	-	-
157	Avlastningsplasser, redusere antall	-	−3 000	−6 000	−6 000	−6 000
Endring	Beholde deler av avlastningstilbud	-	1 000	1 000	1 000	1 000
158	Høyebakken midlertidig avlastningsbolig avvikles	-	−8 500	−10 000	−10 000	−10 000
159	Effektiviseringskrav	-	−400	−400	−400	−400
	Sum dagsenter og avlastningsseksjonen		−9 400	−13 900	−15 400	−15 400
	Samfunnsmedisin
160	Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst	-	800	1 600	2 400	2 400
161	Smittevernsressurs, videreføre 2015-nivå	-	−500	−500	−500	−500
	Sum samfunnsmedisin		300	1 100	1 900	1 900
	Tekniske hjemmetjenester
162	Effektiviseringskrav og inntektsøkning, tekniske hjemmetjenester	-	−250	−250	−250	−250
	Sum tekniske hjemmetjenester		−250	−250	−250	−250
	Fysio- og ergoterapitjenesten
163	Effektiviseringskrav	-	−100	−100	−100	−100
	Sum fysio- og ergoterapitjenesten		−100	−100	−100	−100
	Helsehuset i Stavanger
164	Virksomhetsleder, merkantil ressurs, psykolog	-	1 500	1 500	1 500	1 500
	Sum Helsehuset i Stavanger		1 500	1 500	1 500	1 500
	Flyktningseksjonen
165	Økt oppmerksomhet på refusjon- og tilskuddsmidler	-	300	300	300	300
	Sum Flyktningseksjonen		300	300	300	300
	Embo
166	Effektiviseringskrav	-	−500	−500	−500	−500
	Sum Eembo		−500	−500	−500	−500
	SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR		−57 775	−64 525	−179 275	−179 635
	Felles tiltak kultur og byutvikling
167	Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift	-	5 000	5 000	200	200
168	Interkommunal delplan (IKDP) Forus	-	850	510	350	-
	Sum felles tiltak kultur og byutvikling		5 850	5 510	550	200
	Kultur
169	Opera Rogaland IKS, driftstilskudd	-	100	150	250	250
170	Kultur, økt ramme	-	300	300	300	300
171	Tilskudd kulturinstitusjoner, statlig delfinansiert	-	1 950	1 950	1 950	1 950
172	Sølvberget KF, videreføre tilskuddet på 2015-nivå	-	−1 000	−1 000	−1 000	−1 000
173	Avsluttet prosjektfinansiering, MUST	-	−450	−450	−450	−450
174	Obstfelderjubileum 2016	-	500	−300	−300	−300
	Sum kultur		1 400	650	750	750
	Geodata
175	Eiendomsskatt, kontormessig oppjustering	-	−250	−250	−250	−250
176	Taksering eiendomsskatt	-	-	6 000	6 000	3 000
	Sum Geodata		−250	5 750	5 750	2 750
	Planavdelinger
177	Rammereduksjon	-	−1 300	−1 300	−1 300	−1 300
	Sum planavdelinger		−1 300	−1 300	−1 300	−1 300
	SUM KULTUR OG BYUTVIKLING		5 700	10 610	5 750	2 400
	Felles tiltak bymiljø og utbygging
178	Effektiviseringskrav Stab BMU, Miljø og Utbygging	-	−50	−50	−50	−50
	Sum felles tiltak bymiljø og utbygging		−50	−50	−50	−50
	Sum miljø		-	-	-	-
	Utbygging
179	Bortfall av leieinntekter	-	2 000	2 000	3 800	4 300
	Sum utbygging	-	2 000	2 000	3 800	4 300
	Park og vei
180	Biologisk mangfold	-	250	500	750	1 000
181	Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse	-	100	200	300	400
182	Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler	-	150	300	450	600
183	Bidrag fra vertskommune under festival	-	500	-	500	-
184	Kunstgressbaner, redusere vedlikeholdet	-	−500	−500	−500	−500
185	Sykkelsatsingen, redusere skilting og driftstiltak	-	−500	−500	−500	−500
186	Redusere vedlikeholdet	-	−1 300	−1 300	−1 300	−1 300
187	Stavanger natur- og idrettsservice KF, redusere vedlikeholdet	-	−2 500	−2 500	−2 500	−2 500
188	Effektiviseringskrav	-	−350	−350	−350	−350
	Sum park og vei	-	−4 150	−4 150	−3 150	−3 150
	Idrett
189	Leieinntekter ONS i 2016 og 2018	-	−1 050	-	−1 050	-
190	Økte billettinntekter i svømmehallene	-	−800	−1 300	−1 800	−1 800
191	Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger i 2017	-	-	−2 500	−2 500	−2 500
192	Bortfall av leieinntekter OTD i 2016 og 2018	-	700	-	700	-
193	Redusert tilskudd større idrettsarrangement	-	−1 000	−1 000	−1 000	−1 000
194	Rammereduksjon Stavanger natur- og idrettsservice KF	-	−200	−200	−200	−200
195	Bortfall av billettinntekter på Gamlingen	-	2 200	1 700	-	-
196	Indeksregulering Oilers investa AS	-	300	450	550	650
197	Drift av idrettshall Siddishall (avtale signert i 2015)	-	1 500	1 500	1 500	1 500
198	Revidering av avtaler med Stiftelsen Stavanger ishall	-	−1 000	−1 000	−1 000	−1 000
199	Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg	-	−800	−1 000	−1 000	−1 000
200	Effektiviseringskrav	-	−115	−115	−115	−115
	Sum idrett	-	−265	−3 465	−5 915	−5 465
	Stavanger eiendom
201	Forsikring bygg	-	200	400	600	800
202	Husleieinntekter, bofellesskap og omsorgsboliger, volumvekst	-	−3 600	−4 050	−4 050	−4 050
203	Private ideelle sykehjem, nødaggregat engangsutgift i 2015	-	−4 500	−4 500	−4 500	−4 500
204	Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg	-	18 200	33 200	33 200	43 200
205	Drift av 12 nødaggregat, private og kommunale sykehjem	-	750	750	750	750
206	Utleieformål, reduksjon i leieinntekter	-	2 100	2 100	2 100	2 100
207	Tiltakspakke økt sysselsetting	-	6 750	-	-	-
Endring	Tiltakspakke for økt sysselsetting	-	−3 000	−3 000	−3 000	−3 000
208	Planlegging- og utredningskostnader til diverse bygningskategorier	-	200	200	200	200
209	Effektiviseringskrav	-	−1 140	−1 140	−1 140	−1 140
	Sum Stavanger eiendom	-	15 960	23 960	24 160	34 360
	Vannverket
210	Fastledd, IVAR	-	914	5 301	9 458	10 906
211	Mengdevariabelt ledd, IVAR	-	280	5 218	10 115	10 698
212	Bemanningsøkning iht. hovedplan	-	350	700	1 050	1 400
213	Driftsutgifter/generell prisstigning	-	1 260	1 354	2 121	2 907
214	Avskrivninger	-	1 307	2 578	3 872	5 124
215	Renter restkapital	-	−4 492	−3 679	−2 799	−1 925
216	Bruk/avsetning til selvkostfond	-	5 348	8 394	9 955	10 125
217	Gebyrer/gebyrøkning	-	−4 967	−19 866	−33 772	−39 235
	Sum Vannverket	-	-	-	-	-
	Avløpsverket
218	Fastledd, IVAR	-	3 801	4 985	6 757	8 785
219	Mengdevariabelt ledd, IVAR	-	7 250	8 700	11 020	13 920
220	Bemanningsøkning iht. hovedplan	-	350	700	1 050	1 400
221	Driftsutgifter/generell prisstigning	-	2 602	3 436	4 321	5 224
222	Avskrivninger	-	1 188	1 953	2 756	3 527
223	Renter restkapital	-	−9 577	−9 070	−8 532	−7 992
224	Gebyrer/gebyrøkning	-	-	-	-	−12 600
225	Bruk/avsetning til selvkostfondet	-	4 067	−1 023	−7 691	−2 583
	Sum Avløpsverket	-	9 681	9 681	9 681	9 681
	Renovasjon
226	Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR	-	700	1 500	3 000	4 500
227	Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning	-	3 775	6 630	9 027	11 767
228	Kalkulerte finanskostnader	-	−420	−410	−401	−391
229	Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester	-	688	668	−748	−135
230	Gebyrer/generell gebyrøkning	-	−4 420	−7 810	−12 120	−16 720
231	Bruk/avsetning til selvkostfond	-	−323	−578	1 242	979
	Sum renovasjon	-	-	-	-	-
	SUM BYMILJØ OG UTBYGGING	-	23 176	27 976	28 526	39 676

	SUM ENDRINGER PÅ TJENESTEOMRÅDENE	-	−44 974	−51 339	−174 099	−166 659
	SUM DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGER	-	46 625	96 400	220 350	249 800
	SUM TEKNISKE BUDSJETTJUSTERINGER	-	42 500	40 500	40 500	40 500
	DISPONIBELT UTOVER 2015-NIVÅ	-	−44 151	−85 561	−86 751	−123 641
	BUDSJETTBALANSE	-	-	-	-	-

Tabell 2.4 Driftsrammetabell
Last ned tabelldata (Excel)

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

2.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål	2016	2017	2018	2019	Snitt 2016-2019	Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	2,2 %	2,1 %	3,2 %	3,8 %	2,8 %	3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering	54 %	37 %	100 %	86 %	66 %	> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene	63 %	68 %	64 %	61 %	64 %	< 60 %

Tabell 2.5 Økonomiske mål
Last ned tabelldata (Excel)

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

2.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd	2015 Opprinnelig vedtatt budsjett	2015 Justert budsjett per 2. tertial	2016 Vedtatt budsjett	2017 Vedtatt budsjett	2018 Vedtatt budsjett	2019 Vedtatt budsjett
Formue- og inntektsskatt	-4 989 800	-4 799 400	-5 092 000	-5 134 000	-5 182 000	-5 234 000
Vekst fra året før	4,5 %	0,5 %	6,1 %	0,8 %	0,9 %	1,0 %
% av landsgjennomsnittet	143,3 %	139,2 %	137,9 %	137,9 %	137,8 %	137,8 %
Antall innbyggere 01.01.xx	132 102	132 102	133 209	134 349	135 636	137 042
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger	37 772	36 311	38 226	38 214	38 205	38 193
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis	26 356	26 100	27 718	27 717	27 717	27 718
Diff. Stavanger og landsgj.snittet	11 416	10 211	10 508	10 497	10 488	10 475

Rammetilskudd:
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	-2 945 700	-2 942 458	-2 998 000	-3 010 000	-3 027 800	-3 051 900
Utgiftsutjevning	460 946	460 900	457 171	462 148	465 348	478 948
INGAR	8 329	8 329	7 577	8 000	8 000	8 000
Saker med særskilt fordeling	-9 975	-9 975	-17 348	-17 348	-17 348	-17 348
Storbytilskudd	-47 200	-47 202	-49 000	-49 400	-49 800	-50 300
Tapskompensasjon skjønn	-27 400	-27 400	-27 400	-27 400	-27 400	-27 400
Saldering NB /RNB		-38 494	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
Prosjektskjønn		-1 350
Ekstra tiltaksmidler vedlikehold/rehab.			-12 700
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.	-2 561 000	-2 597 650	-2 653 200	-2 647 500	-2 662 500	-2 673 500
Inntektsutjevning	954 700	856 500	888 700	896 200	904 500	913 400
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning	-1 606 300	-1 741 150	-1 764 500	-1 751 300	-1 758 000	-1 760 100
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet	-6 596 100	-6 540 550	-6 856 500	-6 885 300	-6 940 000	-6 994 100
Sum endring i %			4,8 %	0,4 %	0,8 %	0,8 %

Tabell 2.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Rådmannens forslag 2.1 Driftsbudsjett