Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 51 50 70 90.
postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no – www.stavanger.kommune.no
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen
| Hovedoversikt - drift | Regnskap 2014 | Opprinnelig budsjett 2015 | Justert budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | |||||||
| Brukerbetalinger | 440 870 | 448 081 | 452 758 | 472 236 | 473 936 | 473 936 | 473 936 |
| Andre salgs- og leieinntekter | 798 376 | 784 590 | 791 360 | 794 727 | 811 316 | 830 282 | 855 795 |
| Overføringer med krav til motytelse | 838 675 | 662 212 | 780 342 | 660 045 | 663 895 | 668 895 | 659 895 |
| Rammetilskudd | 1 638 854 | 1 606 300 | 1 741 150 | 1 764 500 | 1 751 300 | 1 758 000 | 1 760 100 |
| Andre statlige overføringer | 149 849 | 131 483 | 135 528 | 128 883 | 126 483 | 127 083 | 127 383 |
| Andre overføringer | 22 117 | 15 840 | 56 262 | 14 540 | 14 540 | 14 540 | 14 540 |
| Skatt på inntekt og formue | 4 775 566 | 4 989 800 | 4 799 400 | 5 092 000 | 5 134 000 | 5 182 000 | 5 234 000 |
| Eiendomsskatt | 160 859 | 275 000 | 278 500 | 301 000 | 323 000 | 323 000 | 338 000 |
| Sum driftsinntekter | 8 825 167 | 8 913 307 | 9 035 300 | 9 227 931 | 9 298 470 | 9 377 736 | 9 463 649 |
| Driftsutgifter | |||||||
| Lønnsutgifter | 3 882 520 | 3 796 693 | 3 957 026 | 3 807 748 | 3 812 362 | 3 801 252 | 3 816 691 |
| Sosiale utgifter | 1 064 439 | 1 097 789 | 1 131 718 | 1 091 905 | 1 092 941 | 1 095 951 | 1 100 212 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 038 740 | 1 454 282 | 1 462 049 | 1 525 580 | 1 563 398 | 1 578 324 | 1 582 371 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 1 885 194 | 1 771 818 | 1 840 793 | 1 779 913 | 1 817 827 | 1 839 320 | 1 863 734 |
| Overføringer | 873 773 | 919 333 | 893 531 | 1 044 085 | 1 015 535 | 1 007 935 | 1 006 365 |
| Avskrivninger | 468 671 | 478 295 | 478 295 | 466 300 | 469 666 | 473 190 | 476 637 |
| Fordelte utgifter | -72 121 | -468 995 | -486 574 | -468 995 | -468 995 | -468 995 | -468 995 |
| Sum driftsutgifter | 9 141 216 | 9 049 215 | 9 276 838 | 9 246 536 | 9 302 734 | 9 326 977 | 9 377 015 |
| Brutto driftsresultat | -316 049 | -135 908 | -241 538 | -18 605 | -4 264 | 50 759 | 86 634 |
| Finansinntekter | |||||||
| Renteinntekter og utbytte | 386 325 | 387 988 | 376 245 | 337 018 | 327 619 | 369 190 | 407 004 |
| Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 14 751 | - | 10 000 | - | - | - | - |
| Mottatte avdrag på utlån | 1 510 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 |
| Sum eksterne finansinntekter | 402 586 | 389 349 | 387 606 | 338 379 | 328 980 | 370 551 | 408 365 |
| Finansutgifter | |||||||
| Renteutgifter og låneomkostninger | 274 020 | 303 041 | 268 653 | 259 032 | 254 479 | 252 569 | 263 979 |
| Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 12 052 | - | - | - | - | - | - |
| Avdrag på lån | 374 042 | 323 699 | 309 464 | 321 266 | 341 399 | 340 351 | 344 470 |
| Utlån | 1 659 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 |
| Sum eksterne finansutgifter | 661 773 | 627 970 | 579 347 | 581 528 | 597 108 | 594 150 | 609 679 |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | -259 187 | -238 621 | -191 741 | -243 149 | -268 128 | -223 599 | -201 314 |
| Motpost avskrivninger | 468 671 | 478 294 | 478 294 | 466 300 | 469 666 | 473 190 | 476 637 |
| Netto driftsresultat | -106 565 | 103 765 | 45 015 | 204 546 | 197 274 | 300 350 | 361 957 |
| Interne finanstransaksjoner | |||||||
| Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 7 763 | - | - | - | - | - | - |
| Bruk av disposisjonsfond | 94 153 | - | - | - | - | - | - |
| Bruk av bundne fond | 88 228 | 15 656 | 81 764 | 6 564 | 8 863 | 12 150 | 7 135 |
| Sum bruk av avsetninger | 190 143 | 15 655 | 81 764 | 6 564 | 8 863 | 12 150 | 7 135 |
| Overført til investeringsregnskapet | 4 647 | 119 420 | 74 757 | 206 110 | 201 137 | 307 500 | 364 092 |
| Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | - | - | - | - | - | - | - |
| Avsatt til disposisjonsfond | - | - | 52 022 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Avsatt til bundne fond | 78 931 | - | - | - | - | - | - |
| Sum avsetninger | 83 578 | 119 420 | 126 779 | 211 110 | 206 137 | 312 500 | 369 092 |
| Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | - | - | - | - | - | - | - |
Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.
Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 51 50 70 90.
postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no – www.stavanger.kommune.no
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen