Budsjettskjema 1b - netto drift | Vedtatt budsjett 2015 | Budsjettforslag 2016 | Budsjettforslag 2017 | Budsjettforslag 2018 | Budsjettforslag 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Rådmann, stab og støttefunksjoner | |||||
Rådmann | 9 395 | 8 973 | 8 973 | 8 973 | 8 973 |
Økonomi | 148 139 | 145 839 | 139 339 | 139 339 | 139 339 |
Personal og organisasjon | 117 704 | 114 454 | 114 454 | 114 454 | 114 454 |
Kommunikasjonsavdeling | 7 702 | 7 652 | 7 652 | 7 652 | 7 652 |
Næring | 7 020 | 9 192 | 9 192 | 9 192 | 9 192 |
Kommuneadvokat | 6 837 | 7 087 | 7 087 | 7 087 | 7 087 |
Politisk sekretariat | 11 420 | 11 370 | 11 370 | 11 370 | 11 370 |
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 308 217 | 304 567 | 298 067 | 298 067 | 298 067 |
Oppvekst og levekår | |||||
Stab Oppvekst og levekår | 71 551 | 71 264 | 71 264 | 71 264 | 71 264 |
Barnehage | 1 078 327 | 1 041 827 | 1 039 477 | 1 025 227 | 1 024 367 |
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud | 66 384 | 62 284 | 62 284 | 62 284 | 62 284 |
Grunnskole | 1 357 893 | 1 335 803 | 1 336 203 | 1 335 903 | 1 335 903 |
Johannes læringssenter | 114 133 | 113 976 | 113 976 | 113 976 | 113 976 |
Stavanger kulturskole | 34 488 | 33 938 | 33 938 | 33 938 | 33 938 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 39 458 | 38 358 | 38 358 | 38 358 | 38 358 |
Ungdom og fritid | 69 256 | 68 656 | 68 156 | 68 156 | 68 656 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 64 223 | 65 923 | 65 923 | 65 923 | 65 923 |
Barneverntjenesten | 204 188 | 211 888 | 211 888 | 211 888 | 211 888 |
EMbo | 9 857 | 9 357 | 9 357 | 9 357 | 9 357 |
Helse og sosialkontor | 654 424 | 659 554 | 659 554 | 661 054 | 661 054 |
NAV | 222 749 | 229 342 | 229 342 | 229 342 | 229 342 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 |
Hjemmebaserte tjenester | 413 920 | 422 454 | 424 954 | 436 054 | 447 054 |
Alders- og sykehjem | 785 393 | 772 793 | 773 193 | 774 693 | 785 693 |
Rehabiliteringsseksjonen | 42 080 | 41 930 | 41 930 | 41 930 | 41 930 |
Arbeidstreningsseksjonen | 12 292 | 12 292 | 12 292 | 12 292 | 12 292 |
Flyktningseksjonen | 8 825 | 9 125 | 9 125 | 9 125 | 9 125 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 121 349 | 133 049 | 135 849 | 147 849 | 147 849 |
Tekniske hjemmetjenester | 1 492 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 |
Krisesenteret i Stavanger | 11 190 | 11 190 | 11 190 | 11 190 | 11 190 |
Helsehuset i Stavanger | 7 865 | 10 865 | 10 865 | 10 865 | 10 865 |
Stavanger legevakt | 31 209 | 38 109 | 38 109 | 38 109 | 38 109 |
Sentrale midler legetjeneste | 64 155 | 64 955 | 65 755 | 66 555 | 66 555 |
Sentrale midler levekår | -50 817 | -48 240 | -48 240 | -55 740 | -55 740 |
Sum Oppvekst og levekår | 5 492 384 | 5 468 434 | 5 472 484 | 5 477 334 | 5 498 974 |
Bymiljø og utbygging | |||||
Stab Bymiljø og utbygging | 5 954 | 5 934 | 5 934 | 5 934 | 5 934 |
Miljø | 4 655 | 4 635 | 4 635 | 4 635 | 4 635 |
Utbygging | -2 830 | -840 | -840 | 960 | 1 460 |
Stavanger eiendom | -306 763 | -287 503 | -251 603 | -253 253 | -235 653 |
Park og vei | 141 158 | 138 708 | 140 408 | 143 108 | 144 808 |
Idrett | 120 856 | 125 716 | 129 241 | 128 991 | 126 841 |
Vannverket | - | - | - | - | - |
Avløpsverket | -9 681 | - | - | - | - |
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Plan og anlegg | - | - | - | - | - |
Sum Bymiljø og utbygging | -46 511 | -13 210 | 27 915 | 30 515 | 48 165 |
Kultur og byutvikling | |||||
Stab Kultur og byutvikling | 11 859 | 17 709 | 17 369 | 12 409 | 12 059 |
Byggesaksavdelingen | - | - | - | - | - |
Planavdelinger | 35 430 | 33 880 | 39 880 | 39 880 | 36 880 |
Kulturavdelingen | 151 810 | 152 810 | 151 460 | 151 560 | 151 560 |
Sum Kultur og byutvikling | 199 099 | 204 399 | 208 709 | 203 849 | 200 499 |
Felles kostnader | 691 223 | 874 367 | 862 075 | 856 238 | 850 376 |
Sum drift | 6 644 412 | 6 838 557 | 6 869 250 | 6 866 003 | 6 896 081 |
Sum fordelt til drift | -6 644 412 | -6 838 557 | -6 869 250 | -6 866 003 | -6 896 081 |
Sum totalt | - | - | - | - | - |
Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.