2.2.3 Investeringstabell

noter	INVESTERINGSTABELL 2016-2019	Total prosjektkostnad	Påløpte kostnader tom 2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
	DIVERSE BYGG OG ANLEGG
1	Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016)	97 500	50 725	16 400	30 400
2	Holmeegenes, rehabilitering	27 950	21 218	2 900		3 800
Endring	Holmeegenes, rehabilitering					−2 000
3	Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig 2016)	141 000	757	32 200	108 300
4	Administrasjonsbygg, utbedring			2 500	1 000	1 000	1 000	1 000
5	Energitiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i 2017)	55 000		17 000	19 000	19 000
6	Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017)*	21 900			7 400	14 500
7	Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2017)	29 700		2 000	13 000	14 700
8	Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017)**	108 000		2 000	50 000	56 000	-
9	Vålandstårnet, rehabilitering og innredning (ferdig 2016)	10 000		7 000	3 000
10	Kongsgata 47/49, rehabilitering	10 000			10 000
11	Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2020)*	140 000				4 000	30 000	50 000
12	Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2020)*	150 000				4 000	30 000	50 000
13	Olav Kyrresgate 23, taktekking	5 000			5 000
14	Brannsikring i sentrum			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Sum diverse bygg	796 050			248 600	116 500	62 500	102 500
	SKOLEBYGG
	Nybygg/utvidelse/ombygging
15	Madlamark skole, nybygg (ferdig 2021)**	150 000						5 000
Endring	Madlamark skole, nybygg (ferdig 2018)				5 000	75 000	70 000
16	Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig 2016)	235 400	27 136	110 000	63 100	35 000
17	Vaulen skole, ombygging (ferdigstilles i 2021)	150 000					2 000	30 000
18	Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020)	57 000					2 000	35 000
19	Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018)**	25 000			3 000	11 000	11 000
20	Lunde skole, innvendig ombygging*	15 000			7 000	8 000
21	Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2023)**	182 000						2 000
22	Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2022)**	182 000	900	1 000				2 000
Endring	Storhaug bydel ny barneskole					2 500	80 000	100 000
23	Nylund skole, utbygging av loft og rehabilitering av fasade (ferdig i 2017)*	48 000			20 000	28 000
Endring	Nylund / Storhaug skole-loft ut, andre løsninger				28 000	−28 000
24	Jåtten skole, nybygg 14 rom inkl. bydelsmusikkskole (ferdig i 2019)	196 000			3 000	30 000	70 000	93 000
	Rehabilitering
25	Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2018)**	146 000			2 000	50 000	94 000
26	Kvernevik skole, rehabilitering inkl. bydelsmusikkskole (ferdig i 2019/2020)	64 000					2 000	50 000
27	Hundvåg skole, rehabilitering (ferdig 2017)**	40 500			3 000	37 500
28	Gautesete skole, rehabilitering (ferdig i 2018)	30 800			2 000	20 000	8 800
29	Skoler, inventar og utstyr			3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
30	Skoler, løpende rehabilitering			6 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Sum skolebygg	1 521 700			140 600	273 500	344 300	321 500
	BARNEHAGEBYGG
	Nybygg
Endring	Tasta barnehage	30 000			1 000	15 000	14 000
Endring	Tastavarden barnehage, 5 avdelinger	30 000			5 000	25 000
31	Emmaus barnehage, trinn 4 (ferdig juli 2016)	53 300	9 450	20 000	23 850
32	Roaldsøy barnehage, riving/nybygg 4 avd (ferdig i 2021) **	36 000		1 000	-	-	-	2 000
Endring	Roaldsøy barnehage, riving/nybygg 4 avd (ferdig i 2019)						15 000	15 000
33	Atlanteren,ny barnehage med 8 avd. (ferdigstilles i 2020)	74 000						44 000
Endring	Atlanteren,bygges av private							−44 000
34	Vardenes barnehage, riving/nybygg 4 avd., samt kjøp av 2 tomter (ferdig 2019)*	45 000				10 000	20 000	15 000
	Rehabilitering
35	Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2017/2018)**	20 000		-	2 000	15 000	3 000
Endring	Ytre Tasta barnehage, utvidelse	30 000			5 000	20 000	5 000
36	Barnehager, løpende rehabilitering			5 000	2 000	2 000	2 000	2 000
37	Barnehager, inventar og utstyr			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum barnehagebygg	318 300			39 850	88 000	60 000	35 000
	SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG
Endring	Boligtilbud demente				1 000	1 000
Endring	Boliger for eldre, selges til beboere				5 000	100 000	95 000
38	Haugåsveien 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig 2017/2018)**	35 000	130	1 000	18 900	10 000	5 000
39	Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig i september 2017)**	37 000	193	5 000	23 800	8 000
40	Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i 2016)	5 000			5 000
41	Helsehuset Stavanger, ombygging av nye lokaler			1 000	2 000
42	Lassahagen rehabilitering/ombygging av 6 boliger, 2.byggetrinn (ferdig i 2017)*	12 000			6 000	6 000
43	Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken) (ferdig 2017/2018)**	470 000	6 730	58 900	150 400	229 000	25 000
44	St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2020)	64 000					2 000	50 000
45	Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2018)**	30 000		2 000	2 000	16 000	10 000	-
Endring	Selveide UH boliger, tillegg for 12 boliger, ferdig 2018					22 000
46	Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, trinn 2 (ferdig i 2020)*	30 000					2 000	3 000
47	Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger) , ferdigstilles i 2020	80 000					2 000	45 000
48	Dagtilbud for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2017)	3 000			1 500	1 500
49	Oppgradering av signalanlegg i sykehjem til smykkealarmer*	3 000			2 000	1 000
50	Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting (ferdig i 2016)	4 500		-	4 500
51	Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester*	2 000			1 000	1 000
52	Et bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiatrilidelser (ferdig i 2017/2018)*	20 000				10 000	10 000
53	Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering			4 000	2 000	2 000	2 000	2 000
54	Haugåsveien, 23 kommunale bolger (ferdig i 2017/2018)**	55 000		-	20 000	20 000	15 000
55	Oddahagen, 9 boliger (ferdigstilles i 2017)**	25 000	149	2 000	18 900	4 000
56	Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdigstilles i 2017)**	25 000	1 223	1 000	12 800	10 000
57	Eldre boliger, rehabilitering			2 500	1 000	1 000	1 000	1 000
58	Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp			10 000	10 000	15 000	30 000	30 000
	Sum sykehjem, bofellesskap og bolig	900 500			287 800	457 500	199 000	131 000
	PARK- OG IDRETTSBYGG
59	Idrettsbygg, rehabilitering			700	500	500	500	500
60	Kvernevik svømmehall (ferdig 2016)	136 300	41 312	70 000	25 000
61	Hetlandshallen, dobbelhall (ferdigstilles i 2018)	40 000				10 000	30 000
Endring	Hetlandshallen, dobbelhall (ferdigstilles i 2017)				10 000	20 000	−30 000
Endring	Dobbelthall Søra Bråde (Madla bydel)	30 000			5 000	15 000	10 000
Endring	Cricketbane tilrettelegging, interkommunal				1 000	2 000
Endring	Friluftspaviljong, Gausel				1 000
62	Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019)	40 000				2 000	25 000	13 000
63	Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord	22 000		500	21 500
64	Folkebad - Planleggingsutgifter	10 000	4 183	100	5 700
65	Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017)	120 000	7 096	25 000	65 000	22 900
66	Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018)**	87 000			5 000	41 000	41 000
	Sum park og idrettsbygg	485 300			139 700	113 400	76 500	13 500
Endring	Økt rehabilitering				26 000	8 000	3 500	3 500
	Sum bygg	4 021 850			882 550	1 056 900	745 800	607 000
	UTBYGGINGSOMRÅDER
67	Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder			32 000	35 000	35 000	35 000	35 000
68	Byggemodning av hovedutbyggingsområder			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
69	Kjøp og utvikling av andre eiendommer			17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	Storhaug
70	Kjøp av tomt til kommunale utbyggingsbehov innenfor Storhaug Øst (Urban Sjøfront)*				40 000
71	Områdeløft Storhaug	8 000		2 000	4 000	2 000
	Jåttåvågen
72	Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)	150 000		132 600	17 400
Endring	Prosjekt utfylling- bruk av Rogfast-/Ryfastmasse				5000
	Sum utbyggingsområder	158 000			138 400	74 000	72 000	72 000
	VANNVERKET
73	Vannmålere/off. ledninger			1 000	1 100	600	600	600
74	Ringledninger/forsterkninger.			2 000	2 400	2 400	2 400	2 500
75	Fornyelse/renovering			23 000	22 000	22 000	25 000	25 000
76	Vannledninger/utbyggingsområder			4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
77	Byomforming			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
78	Vålandsbassengene (ferdig 2018)**	14 500		500	2 000	8 000	4 000
79	Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet*	20 000		5 000	5 000	5 000	5 000
80	Strakstiltak			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Kjøretøy vannverket
81	Bil til lekkasjelytting							650
82	Desinfeksjon				600
83	Reparasjonslag				600			650
	Sum vannverket	34 500			42 700	47 000	46 000	38 400
	AVLØPSVERKET
84	Kloakkrammeplanen			3 000	3 000
85	Separering			11 500	11 000	11 000	7 500	10 000
86	Fornyelse og renovering			32 000	33 000	33 000	33 000	33 000
87	Nedbørsmålere			300	300
88	Vålandsbassengene (ferdig 2018)**	14 500		500	2 000	8 000	4 000
89	Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner*	80 000			5 000	10 000	20 000	20 000
90	Byomforming			4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
91	Strakstiltak			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Kjøretøy
92	Stasjonsdrift			3 300				1 300
	Sum avløp	94 500			61 800	69 500	72 000	71 800
	RENOVASJON
93	Kjøp av nye søppelspann			2 200	2 400	2 500	2 600	2 700
94	Nedgravde containere			2 000	2 200	2 400	2 600	2 600
95	Miljøstasjoner			200	50
	Sum renovasjon				4 650	4 900	5 200	5 300
	Sum vann, avløp og renovasjon	129 000			109 150	121 400	123 200	115 500
	PARK OG VEI
	Framkommelighet
96	Asfaltering			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
97	Flaskehalsutbedring (ferdig 2016)**	25 000		-	24 000
98	Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
99	Nye veianlegg			2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
100	Gatelys			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
101	Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2018)	30 000		-	10 000	10 000	10 000
	Miljø og trafikksikkerhet
102	Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
103	Sykkelstrategi (ferdig 2016)	50 000		8 000	22 200
104	Austre Åmøy, gang/sykkelvei (2016/2017)	5 000			5 000
105	Trafikksikkerhet			15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
106	Miljø og gatetun			3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Sentrum
107	Sentrum			1 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Park og nærmiljø
108	Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg			6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
109	Tasta skatepark (ferdigstilles i 2016)	22 000		3 000	18 000
110	Kunst i offentlig rom ( lekeplasser )			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
111	Prosjekt friområde			19 500	10 000	10 000	10 000	10 000
Endring	Økt opparbeidelse av friområder				4 000	2 000	1 500	1 500
112	Parkanlegg/friområder, rehabilitering			700	700	700	700	700
	Utendørs idrettsanlegg
Endring	Kunstgressbaner, rehabilitering				4 000	4 000	4 000	4 000
113	Idrettsanlegg, rehabilitering			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Uteområder kommunale bygg
114	Nylund skole, rehabilitering av uteareal*	3 200				3 200
115	Utearealer skoler			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Sum park og vei	135 200			164 900	96 900	93 200	83 200
	FELLES
116	Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2016)**	8 000	1 300	4 000	2 700
117	Ny hjemmeside*	2 000			2 000
118	Strømmålere, utskifting*	3 200			2 000	1 200
119	Egenkapitalinnskudd KLP			15 100	19 100	20 100	21 100	22 100
	Sum felles	13 200			25 800	21 300	21 100	22 100
	LEVEKÅR
120	Biler			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Sum levekår				1 500	1 500	1 500	1 500
	KIRKELIG FELLESRÅD
121	Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025	305 000		3 500	20 000	20 000	20 000	20 000
122	Bekkefaret kirke,rehabilitering (ferdig 2018)	30 000			2 000	20 000	8 000
123	Kirkeparker og gravlunder, oppgradering	7 000				2 000	2 000	3 000
124	Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdigstilles i 2018)	1 100				400	700
125	Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020)*	25 000					3 000	18 000
126	Digitalisering av gravkartene for gravlundene i Stavanger*	600			600
127	Tasta gravlund, prosjektering					200	600
	Sum kirkelig fellesråd	368 700			22 600	42 600	34 300	41 000
Endring	Konjunkturrabatt, kroner av all investering				−67 245	−72 230	−54 555	−49 315
	Sum investeringer i planperioden	4 825 950			1 277 655	1 342 370	1 036 545	892 985
	FINANSIERING AV INVESTERINGER
128	Overføring fra driften			81 120	175 897	192 212	270 832	315 566
Endring					30 213	8 925	36 668	48 526
129	Momsrefusjon investeringer			142 400	139 000	124 800	90 200	91 000
130	Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån			43 600	43 600	43 600	43 600	43 600
131	Tilskudd kjøp/bygging boliger (maks 20%)			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
132	Tilskudd rehabilitering boliger (maks 20%)			600	600	600	600	600
133	Salg av eiendommer			3 100	260 600	45 000	47 800	13 000
Endring	Salg av boliger for eldre + salgsinntekter						200 000	200 000
134	Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming							25 000
Endring	Salg av selveide UH-boliger						44 000
Endring	Roaldsøy barnehage, mulig salg av bygg						30 000
Endring	Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse						5 000	10 000
135	Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig				-		230 195
136	Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap			11 800		6 300	17 300
137	Husbanktilskudd til kommunale boliger					20 000	19 500
138	Spillemidler ordinære idrettsanlegg			8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
139	Spillemidler nærmiljøanlegg			800	800	800	800	800
140	Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik)			10 000		36 600
141	Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1 og trinn 2			1 600	2 740	3 450	2 200
142	Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral				6 000	6 000
143	Vålandstårnets venner				3 000
144	Tilskudd fra norsk kulturråd				3 000
145	Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord							2 000
146	Bidrag fra IL Brodd, finansiering av klubbhus på Midjord				4 000
147	Spillemidler, Nye Gamlingen						10 000
148	Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall						5 000	5 000
149	Låneopptak			580 679	585 363	639 438	70 773	351 434
Endring					8 542	200 345	−102 223	−227 841
	Sum finansiering av investeringer				1 277 655	1 342 370	1 036 545	892 985
	Andel egenfinansiering				54	37	100	86
	Andel lånefinansiering				46	63	-	14

Tabell 2.9 Investeringstabell
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Rådmannens forslag 2.2.3 Investeringstabell

Årsrapport 2015