Budsjettforslag netto driftsrammer 2016 | Vedtatt budsj. 2015 | Vedtatt budsj. 2 016 | % Endr 2015-2016 |
---|---|---|---|
Rådmann, stab og støttefunksjoner | |||
Rådmann | |||
10 Lønn | 14 229 | 13 834 | −2,8 |
11 Forbruk | 220 | 220 | 0 |
12 Drift | 346 | 346 | 0 |
14 Overføringer | 1 963 | 1 963 | 0 |
Sum utgifter | 16 758 | 16 363 | −2,4 |
17 Refusjoner | −7 363 | −7 363 | 0 |
Sum inntekter | −7 363 | −7 363 | 0 |
Nettosum Rådmann | 9 395 | 9 000 | −4,2 |
Økonomi | |||
10 Lønn | 26 935 | 28 314 | 5,1 |
11 Forbruk | 4 510 | 4 785 | 6,1 |
12 Drift | 3 850 | 2 344 | −39,1 |
13 Kjøp av tjenester | 0 | 12 | 0 |
14 Overføringer | 321 | 321 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 47 | 47 | 0 |
Sum utgifter | 35 663 | 35 823 | 0,5 |
16 Salgsinntekter | −21 | −21 | 0 |
17 Refusjoner | −370 | −1 370 | 270,3 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −47 | −47 | 0 |
Sum inntekter | −438 | −1 438 | 228,3 |
Nettosum Økonomi | 35 225 | 34 385 | −2,4 |
SK-Regnskap | |||
10 Lønn | 34 349 | 34 182 | −0,5 |
11 Forbruk | 4 293 | 5 306 | 23,6 |
12 Drift | 1 300 | 1 300 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 20 | 20 | 0 |
14 Overføringer | 412 | 526 | 27,7 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 119 | 119 | 0 |
Sum utgifter | 40 493 | 41 453 | 2,4 |
16 Salgsinntekter | −5 850 | −5 850 | 0 |
17 Refusjoner | −3 416 | −3 530 | 3,3 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −119 | −119 | 0 |
Sum inntekter | −9 385 | −9 499 | 1,2 |
Nettosum SK-Regnskap | 31 108 | 31 954 | 2,7 |
IT | |||
10 Lønn | 25 432 | 25 858 | 1,7 |
11 Forbruk | 30 028 | 32 961 | 9,8 |
12 Drift | 27 245 | 29 352 | 7,7 |
14 Overføringer | 10 656 | 11 366 | 6,7 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 4 000 | 4 000 | 0 |
Sum utgifter | 97 361 | 103 537 | 6,3 |
16 Salgsinntekter | −15 750 | −13 871 | −11,9 |
17 Refusjoner | −13 850 | −22 497 | 62,4 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −4 000 | −4 000 | 0 |
Sum inntekter | −33 600 | −40 368 | 20,1 |
Nettosum IT | 63 761 | 63 169 | −0,9 |
Kemner | |||
10 Lønn | 20 983 | 20 780 | −1 |
11 Forbruk | 3 320 | 3 341 | 0,6 |
12 Drift | 518 | 518 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 17 | 17 | 0 |
14 Overføringer | 794 | 1 204 | 51,6 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 11 | 11 | 0 |
Sum utgifter | 25 643 | 25 871 | 0,9 |
16 Salgsinntekter | −2 960 | −2 960 | 0 |
17 Refusjoner | −4 627 | −5 441 | 17,6 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −11 | −11 | 0 |
Sum inntekter | −7 598 | −8 412 | 10,7 |
Nettosum Kemner | 18 045 | 17 459 | −3,3 |
Personal og organisasjon | |||
10 Lønn | 96 200 | 97 142 | 1 |
11 Forbruk | 23 241 | 22 429 | −3,5 |
12 Drift | 8 539 | 11 521 | 34,9 |
13 Kjøp av tjenester | 6 105 | 1 977 | −67,6 |
14 Overføringer | 3 409 | 1 626 | −52,3 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 193 | 61 | −68,4 |
Sum utgifter | 137 687 | 134 756 | −2,1 |
16 Salgsinntekter | −8 509 | −5 350 | −37,1 |
17 Refusjoner | −11 101 | −8 718 | −21,5 |
18 Overføringer | −180 | −1 320 | 633,3 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −193 | −61 | −68,4 |
Sum inntekter | −19 983 | −15 449 | −22,7 |
Nettosum Personal og organisasjon | 117 704 | 119 307 | 1,4 |
Kommunikasjonsavdeling | |||
10 Lønn | 5 451 | 5 503 | 1 |
11 Forbruk | 781 | 779 | −0,3 |
12 Drift | 1 620 | 1 620 | 0 |
14 Overføringer | 168 | 168 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 51 | 51 | 0 |
Sum utgifter | 8 071 | 8 121 | 0,6 |
16 Salgsinntekter | −130 | −130 | 0 |
17 Refusjoner | −188 | −188 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −51 | −51 | 0 |
Sum inntekter | −369 | −369 | 0 |
Nettosum Kommunikasjonsavdeling | 7 702 | 7 752 | 0,7 |
Næring | |||
10 Lønn | 2 123 | 2 312 | 8,9 |
11 Forbruk | 1 750 | 700 | −60 |
12 Drift | 861 | 49 | −94,3 |
13 Kjøp av tjenester | 70 | 926 | 1222,9 |
14 Overføringer | 12 | 12 | 0 |
Sum utgifter | 4 816 | 3 999 | −17 |
16 Salgsinntekter | −70 | −70 | 0 |
17 Refusjoner | −12 | −12 | 0 |
Sum inntekter | −82 | −82 | 0 |
Nettosum Næring | 4 734 | 3 917 | −17,3 |
Støtte til næringsutvikling | |||
11 Forbruk | 0 | 3 000 | 0 |
12 Drift | 1 986 | 300 | −84,9 |
14 Overføringer | 370 | 2 056 | 455,7 |
Sum utgifter | 2 356 | 5 356 | 127,3 |
17 Refusjoner | −70 | −70 | 0 |
Sum inntekter | −70 | −70 | 0 |
Nettosum Støtte til næringsutvikling | 2 286 | 5 286 | 131,2 |
Kommuneadvokat | |||
10 Lønn | 4 721 | 4 387 | −7,1 |
11 Forbruk | 1 752 | 1 854 | 5,8 |
12 Drift | 404 | 950 | 135,2 |
14 Overføringer | 78 | 121 | 55,1 |
Sum utgifter | 6 955 | 7 312 | 5,1 |
16 Salgsinntekter | −40 | −40 | 0 |
17 Refusjoner | −78 | −121 | 55,1 |
Sum inntekter | −118 | −161 | 36,4 |
Nettosum Kommuneadvokat | 6 837 | 7 151 | 4,6 |
Politisk sekretariat | |||
10 Lønn | 8 800 | 8 930 | 1,5 |
11 Forbruk | 2 225 | 2 189 | −1,6 |
12 Drift | 285 | 235 | −17,5 |
14 Overføringer | 110 | 110 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 326 | 18 | −94,5 |
Sum utgifter | 11 746 | 11 482 | −2,3 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −326 | −18 | −94,5 |
Sum inntekter | −326 | −18 | −94,5 |
Nettosum Politisk sekretariat | 11 420 | 11 464 | 0,4 |
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 308 217 | 310 844 | 0,9 |
Oppvekst og levekår | |||
Stab Oppvekst og levekår | |||
10 Lønn | 63 937 | 63 804 | −0,2 |
11 Forbruk | 6 637 | 6 789 | 2,3 |
12 Drift | 1 042 | 1 042 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 164 | 1 127 | 587,2 |
14 Overføringer | 2 073 | 1 823 | −12,1 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 809 | 2 809 | 0 |
Sum utgifter | 76 662 | 77 394 | 1 |
16 Salgsinntekter | −934 | −934 | 0 |
17 Refusjoner | −1 368 | −1 368 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −2 809 | −2 809 | 0 |
Sum inntekter | −5 111 | −5 111 | 0 |
Nettosum Stab Oppvekst og levekår | 71 551 | 72 283 | 1 |
Barnehage | |||
10 Lønn | 669 806 | 651 825 | −2,7 |
11 Forbruk | 125 323 | 127 903 | 2,1 |
12 Drift | 19 800 | 100 | −99,5 |
13 Kjøp av tjenester | 470 964 | 450 671 | −4,3 |
14 Overføringer | 5 556 | 18 776 | 237,9 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 3 756 | 3 855 | 2,6 |
Sum utgifter | 1 295 205 | 1 253 130 | −3,3 |
16 Salgsinntekter | −127 932 | −134 066 | 4,8 |
17 Refusjoner | −80 690 | −34 801 | −56,9 |
18 Overføringer | −4 500 | −4 400 | −2,2 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −3 756 | −3 855 | 2,6 |
Sum inntekter | −216 878 | −177 122 | −18,3 |
Nettosum Barnehage | 1 078 327 | 1 076 008 | −0,2 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | |||
10 Lønn | 68 183 | 65 302 | −4,2 |
11 Forbruk | 2 497 | 2 496 | 0 |
12 Drift | 154 | 154 | 0 |
14 Overføringer | 482 | 482 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 141 | 141 | 0 |
Sum utgifter | 71 457 | 68 575 | −4 |
17 Refusjoner | −4 932 | −4 932 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −141 | −141 | 0 |
Sum inntekter | −5 073 | −5 073 | 0 |
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 66 384 | 63 502 | −4,3 |
Grunnskole | |||
10 Lønn | 1 228 580 | 1 229 488 | 0,1 |
11 Forbruk | 280 445 | 287 408 | 2,5 |
12 Drift | 4 069 | 4 069 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 52 094 | 53 968 | 3,6 |
14 Overføringer | 21 227 | 21 497 | 1,3 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 10 520 | 11 029 | 4,8 |
Sum utgifter | 1 596 935 | 1 607 459 | 0,7 |
16 Salgsinntekter | −124 538 | −116 935 | −6,1 |
17 Refusjoner | −103 984 | −112 508 | 8,2 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −10 520 | −11 029 | 4,8 |
Sum inntekter | −239 042 | −240 472 | 0,6 |
Nettosum Grunnskole | 1 357 893 | 1 366 987 | 0,7 |
Johannes læringssenter | |||
10 Lønn | 137 965 | 142 295 | 3,1 |
11 Forbruk | 22 591 | 23 976 | 6,1 |
12 Drift | 2 965 | 2 965 | 0 |
14 Overføringer | 3 141 | 3 141 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 841 | 1 841 | 0 |
Sum utgifter | 168 503 | 174 218 | 3,4 |
16 Salgsinntekter | −8 864 | −8 864 | 0 |
17 Refusjoner | −43 665 | −47 524 | 8,8 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −1 841 | −1 841 | 0 |
Sum inntekter | −54 370 | −58 229 | 7,1 |
Nettosum Johannes læringssenter | 114 133 | 115 989 | 1,6 |
Stavanger kulturskole | |||
10 Lønn | 40 810 | 40 920 | 0,3 |
11 Forbruk | 4 788 | 4 431 | −7,5 |
12 Drift | 779 | 974 | 25 |
13 Kjøp av tjenester | 1 514 | 1 659 | 9,6 |
14 Overføringer | 636 | 636 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 29 | 29 | 0 |
Sum utgifter | 48 556 | 48 649 | 0,2 |
16 Salgsinntekter | −12 826 | −12 826 | 0 |
17 Refusjoner | −1 213 | −1 213 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −29 | −29 | 0 |
Sum inntekter | −14 068 | −14 068 | 0 |
Nettosum Stavanger kulturskole | 34 488 | 34 581 | 0,3 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | |||
10 Lønn | 35 807 | 35 491 | −0,9 |
11 Forbruk | 4 199 | 4 044 | −3,7 |
12 Drift | 301 | 199 | −33,9 |
13 Kjøp av tjenester | 200 | 300 | 50 |
14 Overføringer | 515 | 515 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 162 | 162 | 0 |
Sum utgifter | 41 184 | 40 711 | −1,2 |
17 Refusjoner | −1 564 | −1 564 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −162 | −162 | 0 |
Sum inntekter | −1 726 | −1 726 | 0 |
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 39 458 | 38 985 | −1,2 |
Ungdom og fritid | |||
10 Lønn | 50 388 | 50 304 | −0,2 |
11 Forbruk | 20 393 | 22 800 | 11,8 |
12 Drift | 2 879 | 2 129 | −26,1 |
13 Kjøp av tjenester | 241 | 241 | 0 |
14 Overføringer | 12 776 | 12 737 | −0,3 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 260 | 596 | 129,2 |
Sum utgifter | 86 937 | 88 807 | 2,2 |
16 Salgsinntekter | −12 301 | −12 301 | 0 |
17 Refusjoner | −5 060 | −3 921 | −22,5 |
18 Overføringer | −60 | −60 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −260 | −596 | 129,2 |
Sum inntekter | −17 681 | −16 878 | −4,5 |
Nettosum Ungdom og fritid | 69 256 | 71 929 | 3,9 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | |||
10 Lønn | 51 835 | 55 581 | 7,2 |
11 Forbruk | 9 605 | 10 455 | 8,9 |
12 Drift | 292 | 292 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 2 146 | 2 146 | 0 |
14 Overføringer | 3 297 | 2 016 | −38,9 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 208 | 208 | 0 |
Sum utgifter | 67 383 | 70 698 | 4,9 |
17 Refusjoner | −2 952 | −2 952 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −208 | −208 | 0 |
Sum inntekter | −3 160 | −3 160 | 0 |
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 64 223 | 67 538 | 5,2 |
Helse- og sosialkontor | |||
10 Lønn | 78 040 | 86 851 | 11,3 |
11 Forbruk | 26 120 | 26 030 | −0,3 |
12 Drift | 508 482 | 440 199 | −13,4 |
13 Kjøp av tjenester | 78 320 | 109 533 | 39,9 |
14 Overføringer | 9 592 | 4 614 | −51,9 |
Sum utgifter | 700 554 | 667 227 | −4,8 |
17 Refusjoner | −46 130 | −46 130 | 0 |
Sum inntekter | −46 130 | −46 130 | 0 |
Nettosum Helse- og sosialkontor | 654 424 | 621 097 | −5,1 |
NAV | |||
10 Lønn | 75 785 | 80 143 | 5,8 |
11 Forbruk | 5 293 | 5 552 | 4,9 |
12 Drift | 360 | 360 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 4 795 | 8 473 | 76,7 |
14 Overføringer | 148 345 | 144 852 | −2,4 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 230 | 1 230 | 0 |
Sum utgifter | 235 808 | 240 610 | 2 |
16 Salgsinntekter | 0 | −700 | 0 |
17 Refusjoner | −11 698 | −8 205 | −29,9 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −1 361 | −1 361 | 0 |
Sum inntekter | −13 059 | −10 266 | −21,4 |
Nettosum NAV | 222 749 | 230 344 | 3,4 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | |||
10 Lønn | 34 387 | 35 114 | 2,1 |
11 Forbruk | 6 094 | 6 327 | 3,8 |
12 Drift | 365 | 346 | −5,2 |
13 Kjøp av tjenester | 21 974 | 22 224 | 1,1 |
14 Overføringer | 1 530 | 1 430 | −6,5 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 0 | 300 | 0 |
Sum utgifter | 64 350 | 65 741 | 2,2 |
16 Salgsinntekter | −49 | −49 | 0 |
17 Refusjoner | −7 801 | −7 884 | 1,1 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | 0 | −300 | 0 |
Sum inntekter | −7 850 | −8 233 | 4,9 |
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten | 56 500 | 57 508 | 1,8 |
Barnevernstjenesten | |||
10 Lønn | 131 670 | 140 277 | 6,5 |
11 Forbruk | 28 788 | 31 351 | 8,9 |
12 Drift | 14 552 | 15 952 | 9,6 |
13 Kjøp av tjenester | 44 533 | 43 883 | −1,5 |
14 Overføringer | 7 346 | 7 678 | 4,5 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 111 | 1 001 | 801,8 |
Sum utgifter | 227 000 | 240 142 | 5,8 |
16 Salgsinntekter | −10 | −310 | 3000 |
17 Refusjoner | −22 691 | −25 311 | 11,6 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −111 | −1 001 | 801,8 |
Sum inntekter | −22 812 | −26 622 | 16,7 |
Nettosum Barnevernstjenesten | 204 188 | 213 520 | 4,6 |
Helsehuset i Stavanger | |||
10 Lønn | 5 222 | 10 510 | 101,3 |
11 Forbruk | 2 823 | 2 446 | −13,4 |
12 Drift | 450 | 450 | 0 |
14 Overføringer | 300 | 300 | 0 |
Sum utgifter | 8 795 | 13 706 | 55,8 |
17 Refusjoner | −930 | −2 700 | 190,3 |
Sum inntekter | −930 | −2 700 | 190,3 |
Nettosum Helsehuset i Stavanger | 7 865 | 11 006 | 39,9 |
Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp | |||
10 Lønn | 727 956 | 749 952 | 3 |
11 Forbruk | 37 509 | 39 834 | 6,2 |
12 Drift | 21 915 | 15 178 | −30,7 |
13 Kjøp av tjenester | 4 643 | 5 673 | 22,2 |
14 Overføringer | 13 632 | 8 372 | −38,6 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 230 | 230 | 0 |
Sum utgifter | 805 885 | 819 239 | 1,7 |
16 Salgsinntekter | −8 496 | −8 459 | −0,4 |
17 Refusjoner | −383 239 | −348 558 | −9,1 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −230 | −230 | 0 |
Sum inntekter | −391 965 | −357 247 | −8,9 |
Nettosum Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp | 413 920 | 461 992 | 11,6 |
Alders- og sykehjem | |||
10 Lønn | 480 403 | 578 961 | 20,5 |
11 Forbruk | 149 885 | 62 557 | −58,3 |
13 Kjøp av tjenester | 381 726 | 396 852 | 4 |
14 Overføringer | 39 452 | 5 897 | −85,1 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 781 | 2 782 | 0 |
Sum utgifter | 1 054 247 | 1 047 049 | −0,7 |
16 Salgsinntekter | −159 484 | −176 210 | 10,5 |
17 Refusjoner | −106 589 | −42 337 | −60,3 |
18 Overføringer | 0 | −2 751 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −2 781 | −2 782 | 0 |
Sum inntekter | −268 854 | −224 080 | −16,7 |
Nettosum Alders- og sykehjem | 785 393 | 822 969 | 4,8 |
Stavanger legevakt | |||
10 Lønn | 46 921 | 51 737 | 10,3 |
11 Forbruk | 8 547 | 9 046 | 5,8 |
12 Drift | 1 184 | 1 450 | 22,5 |
13 Kjøp av tjenester | 382 | 382 | 0 |
14 Overføringer | 5 521 | 5 110 | −7,4 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 22 | 79 | 259,1 |
16 Salgsinntekter | −10 564 | −7 359 | −30,3 |
17 Refusjoner | −18 249 | −19 109 | 4,7 |
18 Overføringer | −2 533 | −601 | −76,3 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −22 | −79 | 259,1 |
Sum inntekter | −31 368 | −27 148 | −13,5 |
Nettosum Stavanger legevakt | 31 209 | 40 656 | 30,3 |
Rehabiliteringsseksjonen | |||
10 Lønn | 37 600 | 38 253 | 1,7 |
11 Forbruk | 5 197 | 5 847 | 12,5 |
12 Drift | 1 157 | 1 157 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 662 | 662 | 0 |
14 Overføringer | 529 | 529 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 132 | 132 | 0 |
Sum utgifter | 45 277 | 46 580 | 2,9 |
16 Salgsinntekter | −984 | −984 | 0 |
17 Refusjoner | −2 081 | −2 081 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −132 | −132 | 0 |
Sum inntekter | −3 197 | −3 197 | 0 |
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen | 42 080 | 43 383 | 3,1 |
Arbeidstreningsseksjonen | |||
10 Lønn | 9 250 | 9 396 | 1,6 |
11 Forbruk | 3 805 | 3 809 | 0,1 |
12 Drift | 488 | 488 | 0 |
13 Kjøp av tjenester | 1 375 | 1 375 | 0 |
14 Overføringer | 810 | 810 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 252 | 252 | 0 |
Sum utgifter | 15 980 | 16 130 | 0,9 |
16 Salgsinntekter | −48 | −48 | 0 |
17 Refusjoner | −3 388 | −3 388 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −252 | −252 | 0 |
Sum inntekter | −3 688 | −3 688 | 0 |
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen | 12 292 | 12 442 | 1,2 |
Flyktningseksjonen | |||
10 Lønn | 7 591 | 7 982 | 5,2 |
11 Forbruk | 1 448 | 1 447 | −0,1 |
12 Drift | 10 | 10 | 0 |
14 Overføringer | 470 | 470 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 168 | 52 | −69,1 |
Sum utgifter | 9 687 | 9 961 | 2,8 |
16 Salgsinntekter | −414 | −414 | 0 |
17 Refusjoner | −280 | −280 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −168 | −52 | −69,1 |
Sum inntekter | −862 | −746 | −13,5 |
Nettosum Flyktningseksjonen | 8 825 | 9 215 | 4,4 |
EMbo | |||
10 Lønn | 44 907 | 42 112 | −6,2 |
11 Forbruk | 8 024 | 9 281 | 15,7 |
12 Drift | 1 170 | 840 | −28,2 |
13 Kjøp av tjenester | 10 | 0 | −100 |
14 Overføringer | 0 | 1 515 | 0 |
Sum utgifter | 54 111 | 53 748 | −0,7 |
16 Salgsinntekter | −6 138 | −8 457 | 37,8 |
17 Refusjoner | −38 116 | −35 736 | −6,2 |
Sum inntekter | −44 254 | −44 193 | −0,1 |
Nettosum EMbo | 9 857 | 9 555 | −3,1 |
Dagsenter- og avlastningsseksjonen | |||
10 Lønn | 156 081 | 200 915 | 28,7 |
11 Forbruk | 21 814 | 5 693 | −73,9 |
12 Drift | 1 349 | 0 | −100 |
13 Kjøp av tjenester | 270 | 0 | −100 |
14 Overføringer | 2 887 | 2 221 | −23,1 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 677 | 676 | −0,2 |
Sum utgifter | 183 078 | 209 505 | 14,4 |
16 Salgsinntekter | −956 | −1 186 | 24,1 |
17 Refusjoner | −60 097 | −50 648 | −15,7 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −676 | −676 | 0 |
Sum inntekter | −61 729 | −52 510 | −14,9 |
Nettosum Dagsenter- og avlastningsseksjonen | 121 349 | 156 995 | 29,4 |
Tekniske hjemmetjenester | |||
10 Lønn | 4 358 | 4 337 | −0,5 |
11 Forbruk | 1 639 | 1 503 | −8,3 |
12 Drift | 871 | 1 061 | 21,8 |
13 Kjøp av tjenester | 86 | 166 | 93 |
14 Overføringer | 609 | 617 | 1,3 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 186 | 186 | 0 |
Sum utgifter | 7 749 | 7 870 | 1,6 |
16 Salgsinntekter | −5 438 | −5 734 | 5,4 |
17 Refusjoner | −633 | −641 | 1,3 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −186 | −186 | 0 |
Sum inntekter | −6 257 | −6 561 | 4,9 |
Nettosum Tekniske hjemmetjenester | 1 492 | 1 309 | −12,3 |
Krisesenteret i Stavanger | |||
10 Lønn | 10 925 | 11 300 | 3,4 |
11 Forbruk | 2 699 | 3 032 | 12,3 |
12 Drift | 120 | 120 | 0 |
14 Overføringer | 70 | 70 | 0 |
Sum utgifter | 13 814 | 14 522 | 5,1 |
17 Refusjoner | −2 624 | −2 699 | 2,9 |
Sum inntekter | −2 624 | −2 699 | 2,9 |
Nettosum Krisesenteret i Stavanger | 11 190 | 11 823 | 5,7 |
Sentrale midler levekår | |||
10 Lønn | 7 208 | 12 200 | 69,3 |
11 Forbruk | 3 523 | 3 160 | −10,3 |
12 Drift | 3 156 | 8 656 | 174,3 |
13 Kjøp av tjenester | 17 799 | 13 691 | −23,1 |
14 Overføringer | 28 989 | 29 576 | 2 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 799 | 2 799 | 0 |
Sum utgifter | 63 474 | 70 082 | 10,4 |
16 Salgsinntekter | −2 125 | −125 | −94,1 |
17 Refusjoner | −109 367 | −149 487 | 36,7 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −2 799 | −2 799 | 0 |
Sum inntekter | −114 291 | −152 411 | 33,4 |
Nettosum Sentrale midler levekår | −50 817 | −82 329 | 62 |
Sentrale midler legetjeneste | |||
10 Lønn | 7 854 | 6 349 | −19,2 |
11 Forbruk | 31 | 56 | 80,7 |
13 Kjøp av tjenester | 61 260 | 65 458 | 6,9 |
14 Overføringer | 0 | 1 158 | 0 |
Sum utgifter | 69 145 | 73 021 | 5,6 |
17 Refusjoner | −4 990 | −6 155 | 23,4 |
Sum inntekter | −4 990 | −6 155 | 23,4 |
Nettosum Sentrale midler legetjeneste | 64 155 | 66 866 | 4,2 |
Nettosum Oppvekst og levekår | 5 492 384 | 5 596 153 | 1,9 |
Bymiljø og utbygging | |||
Stab Bymiljø og utbygging | |||
10 Lønn | 5 140 | 5 185 | 0,9 |
11 Forbruk | 574 | 574 | 0 |
12 Drift | 240 | 240 | 0 |
14 Overføringer | 127 | 127 | 0 |
Sum utgifter | 6 081 | 6 126 | 0,7 |
17 Refusjoner | −127 | −127 | 0 |
Sum inntekter | −127 | −127 | 0 |
Nettosum Stab Bymiljø og utbygging | 5 954 | 5 999 | 0,8 |
Miljø | |||
10 Lønn | 2 337 | 2 355 | 0,8 |
11 Forbruk | 1 238 | 1 238 | 0 |
12 Drift | 2 450 | 2 450 | 0 |
14 Overføringer | 665 | 665 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 208 | 208 | 0 |
Sum utgifter | 6 898 | 6 916 | 0,3 |
17 Refusjoner | −535 | −535 | 0 |
18 Overføringer | −1 500 | −1 500 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −208 | −208 | 0 |
Sum inntekter | −2 243 | −2 243 | 0 |
Nettosum Miljø | 4 655 | 4 673 | 0,4 |
Utbygging | |||
10 Lønn | 3 881 | 3 926 | 1,2 |
11 Forbruk | 31 | 8 031 | 25806,5 |
12 Drift | 208 | 208 | 0 |
14 Overføringer | 860 | 860 | 0 |
Sum utgifter | 4 980 | 13 025 | 161,6 |
16 Salgsinntekter | −7 800 | −5 800 | −25,6 |
17 Refusjoner | −10 | −10 | 0 |
Sum inntekter | −7 810 | −5 810 | −25,6 |
Nettosum Utbygging | −2 830 | 7 215 | −355 |
Stavanger Eiendom | |||
10 Lønn | 24 783 | 24 076 | −2,9 |
11 Forbruk | 78 119 | 81 066 | 3,8 |
12 Drift | 42 522 | 46 455 | 9,3 |
13 Kjøp av tjenester | 64 663 | 63 225 | −2,2 |
14 Overføringer | 11 830 | 11 830 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 52 335 | 52 335 | 0 |
Sum utgifter | 274 252 | 278 987 | 1,7 |
16 Salgsinntekter | −254 826 | −256 326 | 0,6 |
17 Refusjoner | −23 624 | −24 624 | 4,2 |
18 Overføringer | −1 000 | 0 | −100 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −301 565 | −274 460 | −9 |
Sum inntekter | −581 015 | −555 410 | −4,4 |
Nettosum Stavanger Eiendom | −306 763 | −276 423 | −9,9 |
Funksjon 190 - Stavanger Eiendom | |||
11 Forbruk | 12 112 | 12 112 | 0 |
12 Drift | 58 983 | 78 237 | 32,6 |
13 Kjøp av tjenester | 97 982 | 116 729 | 19,1 |
14 Overføringer | 10 800 | 10 800 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 249 230 | 222 125 | −10,9 |
Sum utgifter | 429 107 | 440 003 | 2,5 |
16 Salgsinntekter | −418 307 | −429 203 | 2,6 |
17 Refusjoner | −10 800 | −10 800 | 0 |
Sum inntekter | −429 107 | −440 003 | 2,5 |
Nettosum Stavanger Eiendom | 0 | 0 | 0 |
Park og vei | |||
10 Lønn | 23 355 | 23 321 | −0,2 |
11 Forbruk | 20 441 | 21 199 | 3,7 |
12 Drift | 31 584 | 35 094 | 11,1 |
13 Kjøp av tjenester | 73 319 | 69 785 | −4,8 |
14 Overføringer | 12 510 | 12 610 | 0,8 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 33 471 | 33 471 | 0 |
Sum utgifter | 194 680 | 195 480 | 0,4 |
16 Salgsinntekter | −9 129 | −9 234 | 1,2 |
17 Refusjoner | −8 322 | −8 277 | −0,5 |
18 Overføringer | −2 600 | −2 600 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −33 471 | −33 471 | 0 |
Sum inntekter | −53 522 | −53 582 | 0,1 |
Nettosum Park og vei | 141 158 | 141 898 | 0,5 |
Funksjon 190 - Park og vei | |||
10 Lønn | 8 319 | 8 449 | 1,6 |
11 Forbruk | 222 | 222 | 0 |
12 Drift | 88 | 88 | 0 |
14 Overføringer | 55 | 55 | 0 |
Sum utgifter | 8 684 | 8 814 | 1,5 |
16 Salgsinntekter | −8 629 | −8 759 | 1,5 |
17 Refusjoner | −55 | −55 | 0 |
Sum inntekter | −8 684 | −8 814 | 1,5 |
Nettosum Park og vei | 0 | 0 | 0 |
Idrett | |||
10 Lønn | 4 255 | 4 307 | 1,2 |
11 Forbruk | 69 648 | 78 107 | 12,2 |
12 Drift | 2 817 | 723 | −74,3 |
13 Kjøp av tjenester | 34 012 | 33 481 | −1,6 |
14 Overføringer | 27 143 | 28 104 | 3,5 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 7 982 | 7 982 | 0 |
Sum utgifter | 145 857 | 152 704 | 4,7 |
16 Salgsinntekter | −14 568 | −11 418 | −21,6 |
17 Refusjoner | −2 451 | −5 831 | 137,9 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −7 982 | −7 982 | 0 |
Sum inntekter | −25 001 | −25 231 | 0,9 |
Nettosum Idrett | 120 856 | 127 473 | 5,5 |
Vannverket | |||
10 Lønn | 16 715 | 18 280 | 9,4 |
11 Forbruk | 9 285 | 6 215 | −33,1 |
12 Drift | 8 100 | 11 240 | 38,8 |
13 Kjøp av tjenester | 43 530 | 44 699 | 2,7 |
14 Overføringer | 300 | 300 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 31 663 | 28 478 | −10,1 |
Sum utgifter | 109 593 | 109 212 | −0,4 |
16 Salgsinntekter | −99 330 | −104 297 | 5 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −10 263 | −4 915 | −52,1 |
Sum inntekter | −109 593 | −109 212 | −0,4 |
Nettosum Vannverket | 0 | 0 | 0 |
Avløpsverket | |||
10 Lønn | 17 035 | 19 580 | 14,9 |
11 Forbruk | 12 052 | 9 400 | −22 |
12 Drift | 10 051 | 13 160 | 30,9 |
13 Kjøp av tjenester | 81 832 | 92 833 | 13,4 |
14 Overføringer | 850 | 850 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 64 402 | 56 013 | −13 |
Sum utgifter | 186 222 | 191 836 | 3 |
16 Salgsinntekter | −195 841 | −195 841 | 0 |
17 Refusjoner | −62 | −62 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | 0 | 4 067 | 0 |
Sum inntekter | −195 903 | −191 836 | −2,1 |
Nettosum Avløpsverket | −9 681 | 0 | −100 |
Renovasjon | |||
10 Lønn | 5 762 | 5 905 | 2,5 |
11 Forbruk | 13 497 | 14 502 | 7,5 |
12 Drift | 10 400 | 10 220 | −1,7 |
13 Kjøp av tjenester | 104 845 | 109 320 | 4,3 |
14 Overføringer | 600 | 320 | −46,7 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 4 814 | 4 394 | −8,7 |
Sum utgifter | 139 918 | 144 661 | 3,4 |
16 Salgsinntekter | −132 185 | −135 505 | 2,5 |
17 Refusjoner | −4 600 | −5 700 | 23,9 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −2 993 | −3 316 | 10,8 |
Sum inntekter | −139 778 | −144 521 | 3,4 |
Nettosum Renovasjon | 140 | 140 | 0 |
Plan og anlegg | |||
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 0 | 425 | 0 |
Sum utgifter | 0 | 425 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | 0 | −425 | 0 |
Sum inntekter | 0 | −425 | 0 |
Nettosum Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 |
Nettosum Bymiljø og utbygging | −46 511 | 10 975 | −123,6 |
Kultur og byutvikling | |||
Stab Kultur og byutvikling | |||
10 Lønn | 5 418 | 4 896 | −9,6 |
11 Forbruk | 7 895 | 7 894 | 0 |
12 Drift | 2 467 | 8 063 | 192,4 |
14 Overføringer | 1 075 | 1 075 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 402 | 402 | 0 |
Sum utgifter | 17 257 | 22 330 | 24,5 |
16 Salgsinntekter | −2 921 | −2 671 | −8,6 |
17 Refusjoner | −2 075 | −1 575 | −24,1 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −402 | −402 | 0 |
Sum inntekter | −5 398 | −4 648 | −13,9 |
Nettosum Stab Kultur og byutvikling | 11 859 | 17 682 | 41,9 |
Byggesaksavdelingen | |||
10 Lønn | 16 482 | 15 862 | −3,8 |
11 Forbruk | 5 903 | 4 632 | −21,5 |
14 Overføringer | 83 | 83 | 0 |
Sum utgifter | 22 468 | 20 577 | −8,4 |
16 Salgsinntekter | −19 985 | −20 494 | 2,6 |
17 Refusjoner | −83 | −83 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −2 400 | 0 | −100 |
Sum inntekter | −22 468 | −20 577 | −8,4 |
Nettosum Byggesaksavdelingen | 0 | 0 | 0 |
Planavdelinger | |||
10 Lønn | 47 801 | 47 254 | −1,1 |
11 Forbruk | 1 300 | 1 280 | −1,5 |
12 Drift | 2 330 | 2 330 | 0 |
14 Overføringer | 808 | 808 | 0 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 100 | 1 100 | 0 |
Sum utgifter | 53 339 | 52 772 | −1,1 |
16 Salgsinntekter | −15 426 | −15 426 | 0 |
17 Refusjoner | −883 | −883 | 0 |
18 Overføringer | −500 | −500 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −1 100 | −1 100 | 0 |
Sum inntekter | −17 909 | −17 909 | 0 |
Nettosum Planavdelinger | 35 430 | 34 863 | −1,6 |
Kulturavdelingen | |||
10 Lønn | 4 075 | 4 450 | 9,2 |
11 Forbruk | 371 | 1 344 | 262,3 |
12 Drift | 81 | 81 | 0 |
14 Overføringer | 147 573 | 148 116 | 0,4 |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 787 | 787 | 0 |
Sum utgifter | 152 887 | 154 778 | 1,2 |
17 Refusjoner | −290 | −290 | 0 |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −787 | −787 | 0 |
Sum inntekter | −1 077 | −1 077 | 0 |
Nettosum Kulturavdelingen | 151 810 | 153 701 | 1,3 |
Nettosum Kultur og byutvikling | 199 099 | 206 246 | 3,2 |
605100 BV-ALLMENT | |||
Sum utgifter | 410 | 410 | 0 |
Nettosum | 410 | 410 | 0 |
605200 FV- ALLMENT | |||
Sum inntekter | −6 100 | −9 000 | 47,5 |
Nettosum | −6 100 | −9 000 | 47,5 |
800000 FOLKEVALGTE | |||
Sum utgifter | 48 584 | 47 103 | −3,1 |
Sum inntekter | −570 | −570 | 0 |
Nettosum | 48 014 | 46 533 | −3,1 |
800010 REVISJON | |||
Sum utgifter | 5 300 | 5 150 | −2,8 |
Nettosum | 5 300 | 5 150 | −2,8 |
800014 HOVEDTILLITSVALGTE | |||
Sum utgifter | 13 826 | 12 952 | −6,3 |
Sum inntekter | −25 | −30 | 20 |
Nettosum | 13 801 | 12 922 | −6,4 |
800015 FELLESUTGIFTER | |||
Sum utgifter | 20 160 | 19 160 | −5 |
Sum inntekter | −1 000 | −500 | −50 |
Nettosum | 19 160 | 18 660 | −2,6 |
800016 TILSKUDD DIVERSE | |||
Sum utgifter | 15 891 | 13 224 | −16,8 |
Nettosum | 15 891 | 13 224 | −16,8 |
800017 VALG | |||
Sum utgifter | 6 000 | 0 | −100 |
Nettosum | 6 000 | 0 | −100 |
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT) | |||
Sum utgifter | 42 510 | 47 322 | 11,3 |
Sum inntekter | −1 353 | 0 | −100 |
Nettosum | 41 157 | 47 322 | 15 |
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER | |||
Sum utgifter | 221 800 | 213 600 | −3,7 |
Nettosum | 221 800 | 213 600 | −3,7 |
800022 ANDR. NÆRINGSFORM. | |||
Sum inntekter | −2 900 | −2 900 | 0 |
Nettosum | −2 900 | −2 900 | 0 |
800025 LIVSSYNSSAMFUNN | |||
Sum utgifter | 12 000 | 13 100 | 9,2 |
Nettosum | 12 000 | 13 100 | 9,2 |
800028 INNTEKT FRIKRAFT | |||
Sum inntekter | −15 100 | −13 800 | −8,6 |
Nettosum | −15 100 | −13 800 | −8,6 |
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL | |||
Sum utgifter | 800 | 800 | 0 |
Nettosum | 800 | 800 | 0 |
800032 STAVANGER FELLESRÅD | |||
Sum utgifter | 79 970 | 81 200 | 1,5 |
Nettosum | 79 970 | 81 200 | 1,5 |
800036 TALL SHIPS RACE | |||
Sum utgifter | 0 | 1 490 | 0 |
Sum inntekter | 0 | −190 | 0 |
Nettosum | 0 | 1 300 | 0 |
800099 RESERVE TILL.BEVILGN | |||
Sum utgifter | 286 765 | 284 134 | −0,9 |
Nettosum | 286 765 | 284 134 | −0,9 |
800100 FORMANNSKAPETS RESERVEKONTO | |||
Sum utgifter | 0 | 7 200 | 0 |
Nettosum | 0 | 7 200 | 0 |
800200 SKATT PÅ INNT./FORM. | |||
Sum inntekter | −4 989 800 | −5 092 000 | 2,1 |
Nettosum | −4 989 800 | −5 092 000 | 2,1 |
800201 EIENDOMSSKATT | |||
Sum utgifter | 50 000 | 55 000 | 10 |
Sum inntekter | −275 000 | −306 000 | 11,3 |
Nettosum | −225 000 | −251 000 | 11,6 |
800202 RAMMETILSKUDD | |||
Sum inntekter | −1 606 300 | −1 764 500 | 9,9 |
Nettosum | −1 606 300 | −1 764 500 | 9,9 |
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD | |||
Sum inntekter | −34 950 | −28 600 | −18,2 |
Nettosum | −34 950 | −28 600 | −18,2 |
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD | |||
Sum inntekter | −84 400 | −88 150 | 4,4 |
Nettosum | −84 400 | −88 150 | 4,4 |
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN | |||
Sum utgifter | 303 041 | 258 704 | −14,6 |
Sum inntekter | −488 867 | −425 903 | −12,9 |
Nettosum | −185 826 | −167 199 | −10 |
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN | |||
Sum utgifter | 323 699 | 321 266 | −0,8 |
Nettosum | 323 699 | 321 266 | −0,8 |
800403 OVERF. KAP.REGNSK. | |||
Sum utgifter | 119 420 | 211 110 | 76,8 |
Nettosum | 119 420 | 211 110 | 76,8 |
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING | |||
Sum utgifter | 3 000 | 15 000 | 400 |
Nettosum | 3 000 | 15 000 | 400 |
Nettosum Felles inntekter og utgifter | −5 953 189 | −6 124 218 | 2,9 |
Nettosum Stavanger kommune | 0 | 0 | 0 |
Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.