10.1 Driftsbudsjett

10.1.1 Hovedoversikt - drift

Hovedoversikt drift	Regnskap 2014	Opprinnelig budsjett 2015	Justert budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Driftsinntekter
Brukerbetalinger	440 870	448 081	452 563	467 236	468 936	468 936	468 936
Andre salgs- og leieinntekter	798 376	784 590	790 929	794 727	811 316	830 282	855 795
Overføringer med krav til motytelse	838 675	662 212	766 099	660 045	663 895	668 895	659 895
Rammetilskudd	1 638 854	1 606 300	1 741 150	1 751 000	1 737 800	1 744 500	1 746 600
Andre statlige overføringer	149 849	131 483	134 128	128 883	126 483	127 083	127 383
Andre overføringer	22 117	15 840	56 262	14 540	14 540	14 540	14 540
Skatt på inntekt og formue	4 775 566	4 989 800	4 799 400	5 092 000	5 134 000	5 182 000	5 234 000
Eiendomsskatt	160 859	275 000	278 500	301 000	323 000	323 000	338 000
Sum driftsinntekter	8 825 167	8 913 307	9 019 031	9 209 431	9 279 970	9 359 236	9 445 149

Driftsutgifter
Lønnsutgifter	3 882 520	3 796 693	3 955 698	3 779 511	3 774 803	3 782 018	3 797 457
Sosiale utgifter	1 064 439	1 097 789	1 130 137	1 085 292	1 083 950	1 091 635	1 095 896
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 038 740	1 454 282	1 457 766	1 523 080	1 560 898	1 575 824	1 579 871
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	1 885 194	1 771 818	1 825 562	1 781 413	1 819 327	1 840 820	1 865 234
Overføringer	873 773	919 333	902 212	1 097 048	1 068 498	1 060 898	1 059 328
Avskrivninger	468 671	478 295	478 295	466 300	469 666	473 190	476 637
Fordelte utgifter	−72 121	−468 995	−486 274	−468 995	−468 995	−468 995	−468 995
Sum driftsutgifter	9 141 216	9 049 215	9 263 396	9 263 649	9 308 147	9 355 390	9 405 428

Brutto driftsresultat	−316 049	−135 908	−244 365	−54 218	−28 177	3 846	39 721

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte	386 325	387 988	376 245	337 018	327 619	369 190	407 004
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	14 751	-	10 000	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	1 510	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361
Sum eksterne finansinntekter	402 586	389 349	387 606	338 379	328 980	370 551	408 365

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger	274 020	303 041	268 653	258 917	251 454	250 879	266 553
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	12 052	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	374 042	323 699	309 464	320 981	334 436	336 796	348 509
Utlån	1 659	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
Sum eksterne finansutgifter	661 773	627 970	579 347	581 128	587 120	588 905	616 292

Resultat eksterne finanstransaksjoner	−259 187	−238 621	−191 741	−242 749	−258 140	−218 354	−207 927

Motpost avskrivninger	468 671	478 294	478 294	466 300	469 666	473 190	476 637

Netto driftsresultat	−106 565	103 765	42 188	169 333	183 349	258 682	308 431

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	7 763	-	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	94 153	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	88 228	15 656	81 764	6 564	8 863	12 150	7 135
Sum bruk av avsetninger	190 143	15 655	81 764	6 564	8 863	12 150	7 135

Overført til investeringsregnskapet	4 647	119 420	71 930	175 897	192 212	270 832	315 566
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	-	-	52 022	-	-	-	-
Avsatt til bundne fond	78 931	-	-	-	-	-	-
Sum avsetninger	83 578	119 420	123 952	175 897	192 212	270 832	315 566

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 10.1 Hovedoversikt – drift
Last ned tabelldata (Excel)

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

10.1.2 Budsjettskjema 1A - drift

Budsjettskjema 1A – drift	Regnskap 2014	Opprinnelig budsjett 2015	Justert budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	4 775 566	4 989 800	4 799 400	5 092 000	5 134 000	5 182 000	5 234 000
Ordinært rammetilskudd	1 638 854	1 606 300	1 741 150	1 751 000	1 737 800	1 744 500	1 746 600
Skatt på eiendom	160 859	275 000	278 500	301 000	323 000	323 000	338 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	149 849	131 483	134 128	128 883	126 483	127 083	127 383
Sum frie disponible inntekter	6 725 128	7 002 584	6 953 178	7 272 883	7 321 283	7 376 583	7 445 983

Renteinntekter og utbytte	386 325	387 988	376 245	337 018	327 619	369 190	407 004
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	14 751	-	10 000	-	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	274 019	303 041	268 653	258 917	251 454	250 879	266 553
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	12 052	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	374 042	323 699	309 464	320 981	334 436	336 796	348 509
Netto finansinnt./utg.	−259 037	−238 752	−191 872	−242 880	−258 271	−218 485	−208 058

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	-	-	52 022	-	-	-	-
Til bundne avsetninger	78 931	-	-	-	-	-	-
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	7 763	-	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	94 153	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	88 228	15 656	81 764	6 564	8 863	12 150	7 135
Netto avsetninger	111 213		29 742	6 564	8 863	12 150	7 135

Overført til investeringsbudsjettet	4 647	119 420	71 930	175 897	192 212	270 832	315 566
Til fordeling drift	6 572 656	6 644 412	6 719 118	6 860 670	6 879 663	6 899 416	6 929 494
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	6 572 656	6 644 412	6 719 118	6 860 670	6 879 663	6 899 416	6 929 494
Mer/mindreforbruk	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 10.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

10.1.3 Budsjettskjema 1B - netto drift

Budsjettskjema 1B - netto drift	Vedtatt budsjett 2015	Budsjettforslag 2016	Budsjettforslag 2017	Budsjettforslag 2018	Budsjettforslag 2019
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann	9 395	8 973	8 973	8 973	8 973
Økonomi	148 139	137 339	130 839	130 839	130 839
Personal og organisasjon	117 704	112 454	112 454	112 454	112 454
Kommunikasjonsavdeling	7 702	7 652	7 652	7 652	7 652
Næring	7 020	7 192	7 192	7 192	7 192
Kommuneadvokat	6 837	7 087	7 087	7 087	7 087
Politisk sekretariat	11 420	11 370	11 370	11 370	11 370
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner	308 217	292 067	285 567	285 567	285 567

Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår	71 551	71 264	71 264	71 264	71 264
Barnehage	1 078 327	1 039 527	1 036 477	1 022 227	1 021 367
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud	66 384	62 284	62 284	62 284	62 284
Grunnskole	1 357 893	1 325 803	1 326 203	1 325 903	1 325 903
Johannes læringssenter	114 133	113 976	113 976	113 976	113 976
Stavanger kulturskole	34 488	32 888	32 888	32 888	32 888
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	39 458	38 358	38 358	38 358	38 358
Ungdom og fritid	69 256	68 656	68 156	68 156	68 656
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	64 223	65 923	65 923	65 923	65 923
Barneverntjenesten	204 188	211 888	211 888	211 888	211 888
EMbo	9 857	9 357	9 357	9 357	9 357
Helse og sosialkontor	654 424	659 554	659 554	661 054	661 054
NAV	222 749	239 342	239 342	239 342	239 342
Fysio- og ergoterapitjenesten	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500
Hjemmebaserte tjenester	413 920	423 454	425 954	436 054	447 054
Alders- og sykehjem	785 393	764 793	754 193	779 693	790 693
Rehabiliteringsseksjonen	42 080	41 930	41 930	41 930	41 930
Arbeidstreningsseksjonen	12 292	12 292	12 292	12 292	12 292
Flyktningseksjonen	8 825	9 125	9 125	9 125	9 125
Dagsenter og avlastningsseksjonen	121 349	132 049	134 849	146 849	146 849
Tekniske hjemmetjenester	1 492	1 242	1 242	1 242	1 242
Krisesenteret i Stavanger	11 190	11 190	11 190	11 190	11 190
Helsehuset i Stavanger	7 865	10 865	10 865	10 865	10 865
Stavanger legevakt	31 209	38 109	38 109	38 109	38 109
Sentrale midler legetjeneste	64 155	64 955	65 755	66 555	66 555
Sentrale midler levekår	−50 817	−48 240	−48 240	−55 740	−55 740
Sum Oppvekst og levekår	5 492 384	5 457 084	5 449 434	5 477 284	5 498 924

Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging	5 954	5 934	5 934	5 934	5 934
Miljø	4 655	4 635	4 635	4 635	4 635
Utbygging	−2 830	−840	−840	960	1 460
Stavanger eiendom	−306 763	−284 503	−248 603	−250 253	−232 653
Park og vei	141 158	138 708	140 408	143 108	144 808
Idrett	120 856	125 716	129 241	128 991	126 841
Vannverket	-	-	-	-	-
Avløpsverket	−9 681	-	-	-	-
Renovasjon	140	140	140	140	140
Plan og anlegg	-	-	-	-	-
Sum Bymiljø og utbygging	−46 511	−10 210	30 915	33 515	51 165

Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling	11 859	17 709	17 369	12 409	12 059
Byggesaksavdelingen	-	-	-	-	-
Planavdelinger	35 430	33 880	39 880	39 880	36 880
Kulturavdelingen	151 810	152 810	151 460	151 560	151 560
Sum Kultur og byutvikling	199 099	204 399	208 709	203 849	200 499

Felles kostnader	691 223	917 330	905 038	899 201	893 339
Sum drift	6 644 412	6 860 670	6 879 663	6 899 416	6 929 494
Sum fordelt til drift	−6 644 412	−6 860 670	−6 879 663	−6 899 416	−6 929 494
Sum totalt	-	-	-	-	-

Tabell 10.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

10.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift

	Endringer i drift	Opprinnelig vedtatt 2015	2016	2017	2018	2019
	Frie inntekter
1	Formue-/inntektsskatt	−4 989 800	−5 092 000	−5 134 000	−5 182 000	−5 234 000
2	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	−2 561 000	−2 627 000	−2 634 000	−2 649 000	−2 660 000
3	Inntektsutjevning	954 700	888 700	896 200	904 500	913 400
4	Tiltakspakke for økt sysselsetting	-	−12 700	-	-	-
	Sum frie inntekter	−6 596 100	−6 843 000	−6 871 800	−6 926 500	−6 980 600
	Sentrale inntekter
5	Eiendomsskatt	−225 000	−251 000	−273 000	−273 000	−288 000
6	Integreringstilskudd fra staten	−83 600	−87 350	−87 350	−87 350	−87 350
7	Lyse AS, disponering av frikraft	−15 100	−13 800	−13 800	−13 800	−13 800
8	Kompensasjonsordninger fra Husbanken	−34 950	−28 600	−26 200	−26 800	−27 100
	Sum sentrale inntekter	−358 650	−380 750	−400 350	−400 950	−416 250
	Finans
9	Utbytte fra Lyse AS	−179 000	−186 000	−190 000	−218 000	−240 000
10	Utbytte fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS	−2 000	−2 000	−2 000	−2 000	−2 000
11	Utbytte fra Renovasjonen IKS	−1 000	−1 000	−1 000	−1 000	−1 000
12	Renteinntekter - Ansvarlig lån Lyse AS	−39 300	−28 100	−27 800	−28 800	−29 700
13	Ansvarlig lån/utbytte fra Forus Nærinspark AS	−7 500	−3 500	−3 500	−3 500	−3 500
14	Renteinntekter fra bank og finansforvaltning	−33 450	−31 700	−32 400	−34 100	−35 700
15	Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån	177 303	174 199	180 535	169 089	171 449
16	Avdrag på langsiktig investeringslån	323 699	320 981	334 436	336 796	348 509
17	Motpost til avskrivinger og rente på restkapital til VAR investeringer	−100 879	−88 885	−92 251	−95 775	−99 222
	Sum finans	137 873	153 995	166 020	122 710	108 836
	Overføring til investering, bruk og avsetning fond
18	Egenfinansiering av investeringer	119 420	218 397	232 712	311 332	356 066
19	Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering, se linje 63	-	−42 500	−40 500	−40 500	−40 500
	Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond	119 420	175 897	192 212	270 832	315 566
	Sentrale utgifter
20	Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2015	95 000	130 000	130 000	130 000	130 000
21	Lønnsoppgjøret 2016	-	124 000	124 000	124 000	124 000
22	Pensjon	190 000	185 000	185 000	185 000	185 000
23	Ordinær reservekonto	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
24 ●	Lønns- og driftsutgifter til folkevalgte	48 500	46 600	46 600	46 600	46 600
25 ●	Lønnsutgifter til hovedtillitsvalgte	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750
26 ●	Tilskudd til Kirkelig fellesråd	79 550	80 700	80 700	80 700	80 700
27 ●	Tilskudd til livssynssamfunn	12 000	13 100	13 100	13 100	13 100
28 ●	Revisjon og kontrollutvalg	5 300	5 150	5 150	5 150	5 150
29 ●	Felleskostnader	66 400	66 100	66 100	66 100	66 100
30 ●	Valg	6 000	-	6 000	-	6 000
31 ●	Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn	-	12 000	8 000	-	-
32 ●	Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd	-	500	500	500	500
	Sum sentrale utgifter	520 700	681 100	683 100	669 100	675 100
	Sum netto utgifter	777 993	1 010 992	1 041 332	1 062 642	1 099 502
	Tilskudd regionale prosjekter
33 ●	Rogaland brann og redning IKS	109 250	111 800	121 200	125 600	129 400
34 ●	Greater Stavanger AS	7 850	7 950	7 950	7 950	7 950
35 ●	Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)	45 200	52 700	52 400	53 000	53 500
36 ●	Sørmarka flerbrukshall IKS	13 300	12 000	11 450	10 750	9 950
37 ●	Multihallen og Storhallen IKS	11 200	9 150	8 850	8 650	8 400
38 ●	Ryfast, planleggingsutgifter	35 000	20 000	-	-	-
39 ●	Rogaland teater, prosjektmidler, Nytt teaterbygg	1 000	600	-	-	-
40 ●	Tall Ship Race 2018	-	1 300	2 000	7 700	100
	Sum tilskudd regionale prosjekter	222 800	215 500	203 850	213 650	209 300
	Beregnet netto driftsramme til disposisjon	−5 953 957	−5 997 258	−6 026 968	−6 051 158	−6 088 048
	Disponibelt utover 2015-nivå	-	−43 301	−73 011	−97 201	−134 091
	Driftskonsekvenser av investeringer på levekår
41 ●	Lassahagen bofellesskap for personer med psykiske lidelser, 10+6 plasser	-	7 600	9 600	14 800	14 800
42 ●	Austbø bofellesskap for autister, 8 plasser	-	20 800	23 600	23 600	23 600
43 ●	Haugåsveien bofellesskap for personer med psykiske lidelser, 7 plasser	-	-	500	5 400	5 400
44 ●	Lervig sykehjem	-	-	1 000	92 000	103 000
45 ●	Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser	-	-	1 000	11 000	11 000
46 ●	Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere	-	-	3 500	7 000	7 000
47 ●	Selveierboliger PUH , 6 plasser	-	-	-	5 000	10 000
48 ●	Bofellesskap til personer med rus og psykiske lidelser, 4 plasser	-	-	-	-	6 000
	Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår		28 400	39 200	158 800	180 800
	Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei
49 ●	Forbedring av framkommelighet på veinettet	-	400	800	1 200	1 600
50 ●	Tiltak for å øke trafikksikkerheten	-	300	600	900	1 200
51 ●	Vedlikehold av park, friområder og aktivitetsanlegg	-	200	400	600	800
52 ●	Nye anlegg	-	600	1 200	1 800	2 400
53 ●	Drift og vedlikehold av plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS	-	200	400	600	800
	Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei		1 700	3 400	5 100	6 800
	Driftskonsekvenser av investering på idrett
54 ●	Hetlandshallen, dobbel idrettshall	-	-	-	100	1 200
55 ●	Nye Gamlingen	-	-	2 900	5 000	5 000
56 ●	Kvernevik svømmehall	-	2 650	3 550	3 550	3 550
57 ●	Hundvåg svømmehall	-	1 400	1 400	1 400	1 400
58 ●	Skateanlegg på Tasta, drift fra juni 2016	-	175	300	300	300
59 ●	Stavanger svømmehall, reduserte inntekter på grunn av rehabilitering	-	900	3 700	3 700	-
	Sum driftskonsekvenser av investering på idrett		5 125	11 850	14 050	11 450
	Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom
60 ●	Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg	-	7 750	31 100	33 250	43 500
61 ●	Energiutgifter til nye bygg	-	1 350	4 000	6 300	7 250
62 ●	Olav Kyrres gate 19, økt husleie i forbindelse med rehabilitering	-	2 300	6 850	2 850	-
	Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom		11 400	41 950	42 400	50 750
	Sum netto driftskonsekvenser av investeringer		46 625	96 400	220 350	249 800
	Tekniske budsjettjusteringer
63	Teknisk justering mellom investering- og driftsbudsjett ihht lovkrav	-	42 500	40 500	40 500	40 500
	Sum tekniske budsjettjusteringer		42 500	40 500	40 500	40 500
	Felles tiltak sentrale områder
64 ●	Indeksregulering av eksterne husleiekontrakter	-	4 500	4 500	4 500	4 500
65 ●	ENØK-innsparinger	-	−3 125	−5 950	−9 650	−9 650
66 ●	Lærlingeordningen, verdiskapning i virksomhetene	-	−1 000	−1 000	−1 000	−1 000
67 ●	Gevinstrealisering ved bruk av IKT-løsninger	-	−2 000	−2 000	−2 000	−2 000
68 ●	Rekruttering, stipend, messedeltaking, redusere aktiviteter	-	−500	−500	−500	−500
69 ●	Velferdsordninger og seniorpolitikk, redusere ordninger	-	−1 250	−1 250	−1 250	−1 250
70 ●	Tillitsprosjektet, reversere forventet effekt	-	3 200	3 200	3 200	3 200
71 ●	Bosetting av Syriske kvoteflyktninger	-	5 000	5 000	5 000	5 000
72 ●	Tilretteleggingsarbeid for unge med nedsatt funksjonsevne	-	1 000	2 000	2 000	2 000
	Sum felles tiltak sentrale områder		5 825	4 000	300	300
	Personal og organisasjon
73 ●	Lønns- og personalsystem, oppgradering	-	500	500	500	500
74 ●	Lokasjonsbasert befolkningsvarsling	-	300	300	300	300
75 ●	Effektiviseringskrav	-	−3 300	−3 300	−3 300	−3 300
	Sum personal og organisasjon		−2 500	−2 500	−2 500	−2 500
	Kommunikasjon
76 ●	Effektiviseringskrav	-	−50	−50	−50	−50
	Sum kommunikasjon		−50	−50	−50	−50
	Økonomi
77 ●	Statliggjøring kemneren	-	−8 500	−16 000	−16 000	−16 000
78 ●	Effektiviseringskrav	-	−3 300	−3 300	−3 300	−3 300
	Sum økonomi		−11 800	−19 300	−19 300	−19 300
	Kommuneadvokaten
79 ●	Økt ramme til drift og kompetansetiltak	-	250	250	250	250
	Sum kommuneadvokaten		250	250	250	250
	Næring
80 ●	Justert driftsramme til forventet aktivitet	-	−250	−250	−250	−250
	Sum næring		−250	−250	−250	−250
	Politisk sekretariat
81 ●	Effektiviseringskrav	-	−50	−50	−50	−50
	Sum politisk sekreteriat		−50	−50	−50	−50
	SUM SENTRALE OMRÅDER		−8 575	−17 900	−21 600	−21 600
	OPPVEKST OG LEVEKÅR
	Felles tiltak oppvekst og levekår
82 ●	Merkostnad på grunn av økt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester	-	4 800	4 800	4 800	4 800
83 ●	Effektiviseringskrav	-	−200	−200	−200	−200
	Sum felles tiltak oppvekst og levekår		4 600	4 600	4 600	4 600
	Barnehage
84 ●	Kompetanseheving	-	1 000	2 000	2 000	2 000
85 ●	Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode	-	−7 800	−11 150	−15 400	−16 260
86 ●	Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av overføring til Ressurssenter for styrket barnehagetilbud	-	−2 900	−2 900	−2 900	−2 900
87 ●	Ledelsesstruktur, administrasjons- og kjøkkenassistentressurs, helårseffekt av rammereduksjon	-	−5 000	−5 000	−5 000	−5 000
88 ●	Tiltak for flerspråklige barn, helårseffekt av rammereduksjon	-	−1 700	−1 700	−1 700	−1 700
89 ●	Moderasjonsordning, helårseffekt av justering	-	−5 600	−5 600	−5 600	−5 600
90 ●	Spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), helårseffekt ved avvikling av to avdelinger	-	−3 800	−3 800	−3 800	−3 800
91 ●	Auglend barnehage for hørselshemmede, helårseffekt av kapasitetsreduksjon	-	−2 100	−2 100	−2 100	−2 100
92 ●	Smiodden barnepark, avvikles	-	−300	−1 000	−1 000	−1 000
93 ●	Økt lisenskostnad for programvaren Hypernett	-	200	200	200	200
94 ●	Økt foreldrebetaling for opphold i barnehage	-	−5 600	−5 600	−5 600	−5 600
95 ●	Nedgang i antall barn med lovfestet rett barnehageplass	-	−7 400	−7 400	−7 400	−7 400
96 ●	Fleksibelt opptak	-	3 700	3 700	3 700	3 700
97 ●	Effektiviseringskrav	-	−1 500	−1 500	−1 500	−1 500
98 ●	Omstilling 2018	-	-	-	−10 000	−10 000
	Sum barnehage		−38 800	−41 850	−56 100	−56 960
	Skole og SFO
99 ●	Rammereduksjon	-	−20 000	−20 000	−20 000	−20 000
100 ●	Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av avsluttet leieforhold	-	−650	−650	−650	−650
101 ●	Avslutning av prosjektet \Det lærende barnet"ved UIS"""	-	-	-	−300	−300
102 ●	Kommunalstyret for oppvekst, tilbakeføring av reserve	-	−1 500	−1 500	−1 500	−1 500
103 ●	Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av redusert tjenestetilbud	-	−2 400	−2 400	−2 400	−2 400
104 ●	Foreldrebetaling skolefritidsordningen, helårseffekt av prisøkning	-	−1 500	−1 500	−1 500	−1 500
105 ●	Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2016	-	−1 500	−3 200	−3 200	−3 200
106 ●	Realfag på mellomtrinnet, økt satsing	-	2 200	4 300	4 300	4 300
107 ●	Reduksjon i kurs og kompetansetiltak	-	−1 000	−1 000	−1 000	−1 000
108 ●	Reduserte pensjonskostnader SPK, sats er endret	-	−3 350	−3 350	−3 350	−3 350
109 ●	Økt lisenskostnad for programvaren Hypernett	-	200	200	200	200
110 ●	Effektiviseringskrav	-	−2 600	−2 600	−2 600	−2 600
	Sum skole og sfo		−32 100	−31 700	−32 000	−32 000
	Johannes læringssenter
111 ●	Husleie nye lokaler Haugesundsgate 27 og 30	-	1 300	1 300	1 300	1 300
112 ●	Innføringsbarnehagen, helårseffekt av bemanningsreduksjon	-	−1 200	−1 200	−1 200	−1 200
113 ●	Pensjonskostnader SPK, reduksjon i sats	-	−400	−400	−400	−400
	Sum Johannes læringssenter		−300	−300	−300	−300
	Kulturskolen
114 ●	Redusere tjenestetilbudet	-	−1 600	−1 600	−1 600	−1 600
	Sum Kulturskolen		−1 600	−1 600	−1 600	−1 600
	PPT
115 ●	Helårseffekt av redusert tjenestetilbud	-	−1 100	−1 100	−1 100	−1 100
116 ●	Effektiviseringskrav, PPT	-	−100	−100	−100	−100
	Sum PPT		−1 200	−1 200	−1 200	−1 200
	Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
117 ●	Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av effektivisering	-	−4 100	−4 100	−4 100	−4 100
	Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud		−4 100	−4 100	−4 100	−4 100
	Ungdom og fritid
118 ●	Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2018	-	500	-	-	500
119 ●	SLT-midler, videreføre 2015-nivå	-	−300	−300	−300	−300
120 ●	Tilskudd til barn og ungdomsarbeid, videreføre 2015-nivå	-	−200	−200	−200	−200
121 ●	Ungbo, effektiviseringskrav	-	−600	−600	−600	−600
122 ●	Effektiviseringskrav, administrasjon	-	−300	−300	−300	−300
	Sum Ungdom og fritid		−900	−1 400	−1 400	−900
	Helsestasjon og Skolehelsetjenesten
123 ●	Skolehelsetjenesten, øke tjenestetilbudet	-	1 500	1 500	1 500	1 500
124 ●	Effektiviseringskrav	-	−150	−150	−150	−150
	Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste		1 350	1 350	1 350	1 350
	Barnevern
125 ●	Fosterhjem, klientutgifter	-	8 000	8 000	8 000	8 000
126 ●	Barnevernvakten, effekt av reforhandlede avtaler med andre kommuner	-	−300	−300	−300	−300
127 ●	Effektiviseringskrav, administrasjon	-	−150	−150	−150	−150
	Sum barnevern		7 550	7 550	7 550	7 550
	Helse- og sosialkontor
128 ●	Ressurskrevende tjenester, kommunal egenandel	-	2 500	2 500	4 000	4 000
129 ●	Brukerstyrt personlig assistent (BPA), forventet økt aktivitet	-	4 500	4 500	4 500	4 500
130 ●	Effektiviseringskrav, administrasjon	-	−200	−200	−200	−200
	Sum helse- og sosialkontor		6 800	6 800	8 300	8 300
	NAV-kontorene
131 ●	Økonomisk sosialhjelp, videreføre 2015-nivå	-	10 000	10 000	10 000	10 000
132 ●	Omsorgsinstitusjon rusmiddelmisbrukere, videreføre 2015-nivå	-	4 000	4 000	4 000	4 000
133 ●	Effektiviseringskrav, administrasjon	-	−150	−150	−150	−150
	Sum NAV-kontorene		13 850	13 850	13 850	13 850
	Hjemmebaserte tjenester
134 ●	Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy	-	1 000	1 000	1 000	1 000
135 ●	St Svithun bofellesskap avvikles	-	−5 600	−5 600	−5 600	−5 600
136 ●	Økt tjenestetilbud i hjemmetjenesten	-	5 000	5 000	-	-
137 ●	Fløyen bokollektiv, redusert behov for respiratorplass	-	−3 125	−3 125	−3 125	−3 125
138 ●	Omstilling 2018	-	-	-	−7 500	−7 500
	Sum hjemmebaserte tjenester		−2 725	−2 725	−15 225	−15 225
	Alders- og sykehjem
139 ●	Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale	-	700	700	700	700
140 ●	St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer	-	-	-	−16 000	−16 000
141 ●	Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer	-	-	-	−32 000	−32 000
142 ●	St. Petri aldershjem, økt fagkompetanse	-	4 000	4 000	4 000	4 000
143 ●	Inntektsjustert økning i egenbetalinger for langtidsopphold på sykehjem	-	−11 000	−11 000	−11 000	−11 000
144 ●	Bydelskafe på Bergåstjern sykehjem, salgsinntekter	-	−500	−500	−500	−500
145 ●	Trygghetsavdelingen på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling	-	−2 800	−2 800	−2 800	−2 800
146 ●	Rehabiliteringsplasser i Spania, opprettholde 6 plasser	-	−3 000	−3 000	−3 000	−3 000
147 ●	Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling	-	−1 500	−3 100	−3 100	−3 100
148 ●	Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling av plasser	-	−12 000	−24 000	−24 000	−24 000
149 ●	Finansiering av øyeblikkelig hjelp- senger, fra øremerking til rammetilskudd	-	10 000	12 000	12 000	12 000
150 ●	Effektiviseringskrav	-	−2 500	−2 500	−2 500	−2 500
151 ●	Omstilling 2018	-	-	-	−17 500	−17 500
	Sum alders- og sykehjem		−18 600	−30 200	−95 700	−95 700
	Stavanger legevakt
152 ●	Akuttmedisinsk forskrift, oppfølging og implementering	-	1 700	1 700	1 700	1 700
153 ●	Finansiering av øyeblikkelig hjelp-senger, fra øremerking til rammetilskudd	-	4 800	4 800	4 800	4 800
154 ●	Effektiviseringskrav	-	−150	−150	−150	−150
	Sum Stavanger legevakt		6 350	6 350	6 350	6 350
	Rehabiliteringsseksjonen
155 ●	Effektiviseringskrav	-	−150	−150	−150	−150
	Sum Rehabiliteringsseksjonen		−150	−150	−150	−150
	Dagsenter og avlastningsseksjonen
156 ●	Nytt botiltak i Madla barnebolig	-	1 500	1 500	-	-
157 ●	Avlastningsplasser, redusere antall	-	−3 000	−6 000	−6 000	−6 000
158 ●	Høyebakken midlertidig avlastningsbolig avvikles	-	−8 500	−10 000	−10 000	−10 000
159 ●	Effektiviseringskrav	-	−400	−400	−400	−400
	Sum dagsenter og avlastningsseksjonen		−10 400	−14 900	−16 400	−16 400
	Samfunnsmedisin
160 ●	Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst	-	800	1 600	2 400	2 400
161 ●	Smittevernsressurs, videreføre 2015-nivå	-	−500	−500	−500	−500
	Sum samfunnsmedisin		300	1 100	1 900	1 900
	Tekniske hjemmetjenester
162 ●	Effektiviseringskrav og inntektsøkning, tekniske hjemmetjenester	-	−250	−250	−250	−250
	Sum tekniske hjemmetjenester		−250	−250	−250	−250
	Fysio- og ergoterapitjenesten
163 ●	Effektiviseringskrav	-	−100	−100	−100	−100
	Sum fysio- og ergoterapitjenesten		−100	−100	−100	−100
	Helsehuset i Stavanger
164 ●	Virksomhetsleder, merkantil ressurs, psykolog	-	1 500	1 500	1 500	1 500
	Sum Helsehuset i Stavanger		1 500	1 500	1 500	1 500
	Flyktningseksjonen
165 ●	Økt oppmerksomhet på refusjon- og tilskuddsmidler	-	300	300	300	300
	Sum Flyktningseksjonen		300	300	300	300
	Embo
166 ●	Effektiviseringskrav	-	−500	−500	−500	−500
	Sum Embo		−500	−500	−500	−500
	SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR		−69 125	−87 575	−179 325	−179 685
	Felles tiltak kultur og byutvikling
167 ●	Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift	-	5 000	5 000	200	200
168 ●	Interkommunal delplan (IKDP) Forus	-	850	510	350	-
	Sum felles tiltak kultur og byutvikling		5 850	5 510	550	200
	Kultur
169 ●	Opera Rogaland IKS, driftstilskudd	-	100	150	250	250
170 ●	Kultur, økt ramme	-	300	300	300	300
171 ●	Tilskudd til kulturinstitusjoner, justering i samsvar med statens bevilginger	-	1 950	1 950	1 950	1 950
172 ●	Sølvberget KF, videreføre tilskuddet på 2015-nivå	-	−1 000	−1 000	−1 000	−1 000
173 ●	Avsluttet prosjektfinansiering av museumsanleggene i Musegaten	-	−450	−450	−450	−450
174 ●	Obstfelderjubileum 2016	-	500	−300	−300	−300
	Sum kultur		1 400	650	750	750
	Geodata
175 ●	Eiendomsskatt, kontormessig oppjustering	-	−250	−250	−250	−250
176 ●	Taksering eiendomsskatt	-	-	6 000	6 000	3 000
	Sum Geodata		−250	5 750	5 750	2 750
	Planavdelinger
177 ●	Rammereduksjon	-	−1 300	−1 300	−1 300	−1 300
	Sum planavdelinger		−1 300	−1 300	−1 300	−1 300
	SUM KULTUR OG BYUTVIKLING		5 700	10 610	5 750	2 400
	Felles tiltak bymiljø og utbygging
178 ●	Effektiviseringskrav Stab BMU, Miljø og Utbygging	-	−50	−50	−50	−50
	Sum felles tiltak bymiljø og utbygging		−50	−50	−50	−50
	Sum miljø		-	-	-	-
	Utbygging
179 ●	Bortfall av leieinntekter	-	2 000	2 000	3 800	4 300
	Sum utbygging	-	2 000	2 000	3 800	4 300
	Park og vei
180 ●	Biologisk mangfold	-	250	500	750	1 000
181 ●	Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse	-	100	200	300	400
182 ●	Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler	-	150	300	450	600
183 ●	Bidrag fra vertskommune under festival	-	500	-	500	-
184 ●	Kunstgressbaner, redusere vedlikeholdet	-	−500	−500	−500	−500
185 ●	Sykkelsatsingen, redusere skilting og driftstiltak	-	−500	−500	−500	−500
186 ●	Reduksjon i vedlikehold i park og vei	-	−1 300	−1 300	−1 300	−1 300
187 ●	Stavanger natur- og idrettsservice KF, redusere vedlikeholdet	-	−2 500	−2 500	−2 500	−2 500
188 ●	Effektiviseringskrav	-	−350	−350	−350	−350
	Sum park og vei	-	−4 150	−4 150	−3 150	−3 150
	Idrett
189 ●	Leieinntekter ONS i 2016 og 2018	-	−1 050	-	−1 050	-
190 ●	Økte billettinntekter i svømmehallene	-	−800	−1 300	−1 800	−1 800
191 ●	Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger i 2017	-	-	−2 500	−2 500	−2 500
192 ●	Bortfall av leieinntekter OTD i 2016 og 2018	-	700	-	700	-
193 ●	Redusert tilskudd større idrettsarrangement	-	−1 000	−1 000	−1 000	−1 000
194 ●	Rammereduksjon Stavanger natur- og idrettsservice KF	-	−200	−200	−200	−200
195 ●	Bortfall av billettinntekter på Gamlingen	-	2 200	1 700	-	-
196 ●	Indeksregulering Oilers investa AS	-	300	450	550	650
197 ●	Drift av idrettshall Siddishall (avtale signert i 2015)	-	1 500	1 500	1 500	1 500
198 ●	Revidering av avtaler med Stiftelsen Stavanger ishall	-	−1 000	−1 000	−1 000	−1 000
199 ●	Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg	-	−800	−1 000	−1 000	−1 000
200 ●	Effektiviseringskrav	-	−115	−115	−115	−115
	Sum idrett	-	−265	−3 465	−5 915	−5 465
	Stavanger eiendom
201 ●	Forsikring bygg	-	200	400	600	800
202 ●	Husleieinntekter, bofellesskap og omsorgsboliger, volumvekst	-	−3 600	−4 050	−4 050	−4 050
203 ●	Private ideelle sykehjem, nødaggregat engangsutgift i 2015	-	−4 500	−4 500	−4 500	−4 500
204 ●	Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg	-	18 200	33 200	33 200	43 200
205 ●	Drift av 12 nødaggregat, private og kommunale sykehjem	-	750	750	750	750
206 ●	Utleieformål, reduksjon i leieinntekter	-	2 100	2 100	2 100	2 100
207 ●	Tiltakspakke økt sysselsetting	-	6 750	-	-	-
208 ●	Planlegging- og utredningskostnader til diverse bygningskategorier	-	200	200	200	200
209 ●	Effektiviseringskrav	-	−1 140	−1 140	−1 140	−1 140
	Sum Stavanger eiendom	-	18 960	26 960	27 160	37 360
	Vannverket
210	Fastledd, IVAR	-	914	5 301	9 458	10 906
211	Mengdevariabelt ledd, IVAR	-	280	5 218	10 115	10 698
212	Bemanningsøkning iht. hovedplan	-	350	700	1 050	1 400
213	Driftsutgifter/generell prisstigning	-	1 260	1 354	2 121	2 907
214	Avskrivninger	-	1 307	2 578	3 872	5 124
215	Renter restkapital	-	−4 492	−3 679	−2 799	−1 925
216	Bruk/avsetning til selvkostfond	-	5 348	8 394	9 955	10 125
217	Gebyrer/gebyrøkning	-	−4 967	−19 866	−33 772	−39 235
	Sum Vannverket	-	-	-	-	-
	Avløpsverket
218	Fastledd, IVAR	-	3 801	4 985	6 757	8 785
219	Mengdevariabelt ledd, IVAR	-	7 250	8 700	11 020	13 920
220	Bemanningsøkning iht. hovedplan	-	350	700	1 050	1 400
221	Driftsutgifter/generell prisstigning	-	2 602	3 436	4 321	5 224
222	Avskrivninger	-	1 188	1 953	2 756	3 527
223	Renter restkapital	-	−9 577	−9 070	−8 532	−7 992
224	Gebyrer/gebyrøkning	-	-	-	-	−12 600
225	Bruk/avsetning til selvkostfondet	-	4 067	−1 023	−7 691	−2 583
	Sum Avløpsverket	-	9 681	9 681	9 681	9 681
	Renovasjon
226	Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR	-	700	1 500	3 000	4 500
227	Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning	-	3 775	6 630	9 027	11 767
228	Kalkulerte finanskostnader	-	−420	−410	−401	−391
229	Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester	-	688	668	−748	−135
230	Gebyrer/generell gebyrøkning	-	−4 420	−7 810	−12 120	−16 720
231	Bruk/avsetning til selvkostfond	-	−323	−578	1 242	979
	Sum renovasjon	-	-	-	-	-
	SUM BYMILJØ OG UTBYGGING	-	26 176	30 976	31 526	42 676

	SUM ENDRINGER PÅ TJENESTEOMRÅDENE	-	−45 824	−63 889	−163 649	−156 209
	SUM DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGER	-	46 625	96 400	220 350	249 800
	SUM TEKNISKE BUDSJETTJUSTERINGER	-	42 500	40 500	40 500	40 500
	DISPONIBELT UTOVER 2015-NIVÅ	-	−43 301	−73 011	−97 201	−134 091
	BUDSJETTBALANSE	-	-	-	-	-

●	Nye tiltak i HØP 2016–2019
●	Videreføring av videretiltak

Tabell 10.4 Rådmannens forslag til endringer i drift
Last ned tabelldata (Excel)

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

10.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål	2016	2017	2018	2019	Snitt 2016-2019	Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	1,8 %	2,0 %	2,8 %	3,3 %	2,5 %	3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering	53 %	44 %	91 %	59 %	59 %	> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene	63 %	66 %	62 %	62 %	63 %	< 60 %

Tabell 10.5 Økonomiske mål
Last ned tabelldata (Excel)

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

10.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd	Opprinnelig vedtatt budsjett 2015	Justert budsjett per 2. tertial 2015	Rådmannens forslag 2016	Rådmannens forslag 2017	Rådmannens forslag 2018	Rådmannens forslag 2019
Formue- og inntektsskatt	−4 989 800	−4 799 400	−5 092 000	−5 134 000	−5 182 000	−5 234 000
Vekst fra året før	4,5 %	0,5 %	6,1 %	0,8 %	0,9 %	1,0 %
% av landsgjennomsnittet	143,3 %	139,2 %	137,9 %	137,9 %	137,9 %	137,9 %
Antall innbyggere 01.01.xx	132 102	132 102	133 209	134 349	135 636	137 042
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger	37 772	36 311	38 501	38 394	38 421	38 432
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis	26 356	26 100	27 719	27 718	27 719	27 719
Diff. Stavanger og landsgj.snittet	11 416	10 211	10 782	10 676	10 702	10 713

Rammetilskudd:
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	−2 945 700	−2 942 458	−2 998 000	−3 010 000	−3 027 800	−3 051 900
Utgiftsutjevning	460 946	460 900	457 171	462 148	465 348	478 948
INGAR	8 329	8 329	7 577	8 000	8 000	8 000
Saker med særskilt fordeling	−9 975	−9 975	−17 348	−17 348	−17 348	−17 348
Storbytilskudd	−47 200	−47 202	−49 000	−49 400	−49 800	−50 300
Tapskompensasjon skjønn	−27 400	−27 400	−27 400	−27 400	−27 400	−27 400
Saldering NB /RNB		−38 494
Prosjektskjønn		−1 350
Ekstra tiltaksmidler vedlikehold/rehab.			−12 700
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.	−2 561 000	−2 597 650	−2 639 700	−2 634 000	−2 649 000	−2 660 000
Inntektsutjevning	954 700	856 500	888 700	896 200	904 500	913 400
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning	−1 606 300	−1 741 150	−1 751 000	−1 737 800	−1 744 500	−1 746 600
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet	−6 596 100	−6 540 550	−6 843 000	−6 871 800	−6 926 500	−6 980 600
Sum endring i %			4,6 %	0,4 %	0,8 %	0,8 %

Tabell 10.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Rådmannens forslag 10.1 Driftsbudsjett