Hovedoversikt - drift | Regnskap 2014 | Opprinnelig budsjett 2015 | Justert budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | |||||||
Brukerbetalinger | 440 870 | 448 081 | 452 758 | 472 236 | 473 936 | 473 936 | 473 936 |
Andre salgs- og leieinntekter | 798 376 | 784 590 | 791 360 | 794 727 | 811 316 | 830 282 | 855 795 |
Overføringer med krav til motytelse | 838 675 | 662 212 | 780 342 | 660 045 | 663 895 | 668 895 | 659 895 |
Rammetilskudd | 1 638 854 | 1 606 300 | 1 741 150 | 1 764 500 | 1 751 300 | 1 758 000 | 1 760 100 |
Andre statlige overføringer | 149 849 | 131 483 | 135 528 | 128 883 | 126 483 | 127 083 | 127 383 |
Andre overføringer | 22 117 | 15 840 | 56 262 | 14 540 | 14 540 | 14 540 | 14 540 |
Skatt på inntekt og formue | 4 775 566 | 4 989 800 | 4 799 400 | 5 092 000 | 5 134 000 | 5 182 000 | 5 234 000 |
Eiendomsskatt | 160 859 | 275 000 | 278 500 | 301 000 | 323 000 | 323 000 | 338 000 |
Sum driftsinntekter | 8 825 167 | 8 913 307 | 9 035 300 | 9 227 931 | 9 298 470 | 9 377 736 | 9 463 649 |
Driftsutgifter | |||||||
Lønnsutgifter | 3 882 520 | 3 796 693 | 3 957 026 | 3 807 748 | 3 812 362 | 3 801 252 | 3 816 691 |
Sosiale utgifter | 1 064 439 | 1 097 789 | 1 131 718 | 1 091 905 | 1 092 941 | 1 095 951 | 1 100 212 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 038 740 | 1 454 282 | 1 462 049 | 1 525 580 | 1 563 398 | 1 578 324 | 1 582 371 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 1 885 194 | 1 771 818 | 1 840 793 | 1 779 913 | 1 817 827 | 1 839 320 | 1 863 734 |
Overføringer | 873 773 | 919 333 | 893 531 | 1 044 085 | 1 015 535 | 1 007 935 | 1 006 365 |
Avskrivninger | 468 671 | 478 295 | 478 295 | 466 300 | 469 666 | 473 190 | 476 637 |
Fordelte utgifter | -72 121 | -468 995 | -486 574 | -468 995 | -468 995 | -468 995 | -468 995 |
Sum driftsutgifter | 9 141 216 | 9 049 215 | 9 276 838 | 9 246 536 | 9 302 734 | 9 326 977 | 9 377 015 |
Brutto driftsresultat | -316 049 | -135 908 | -241 538 | -18 605 | -4 264 | 50 759 | 86 634 |
Finansinntekter | |||||||
Renteinntekter og utbytte | 386 325 | 387 988 | 376 245 | 337 018 | 327 619 | 369 190 | 407 004 |
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 14 751 | - | 10 000 | - | - | - | - |
Mottatte avdrag på utlån | 1 510 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 |
Sum eksterne finansinntekter | 402 586 | 389 349 | 387 606 | 338 379 | 328 980 | 370 551 | 408 365 |
Finansutgifter | |||||||
Renteutgifter og låneomkostninger | 274 020 | 303 041 | 268 653 | 259 032 | 254 479 | 252 569 | 263 979 |
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 12 052 | - | - | - | - | - | - |
Avdrag på lån | 374 042 | 323 699 | 309 464 | 321 266 | 341 399 | 340 351 | 344 470 |
Utlån | 1 659 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 |
Sum eksterne finansutgifter | 661 773 | 627 970 | 579 347 | 581 528 | 597 108 | 594 150 | 609 679 |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | -259 187 | -238 621 | -191 741 | -243 149 | -268 128 | -223 599 | -201 314 |
Motpost avskrivninger | 468 671 | 478 294 | 478 294 | 466 300 | 469 666 | 473 190 | 476 637 |
Netto driftsresultat | -106 565 | 103 765 | 45 015 | 204 546 | 197 274 | 300 350 | 361 957 |
Interne finanstransaksjoner | |||||||
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 7 763 | - | - | - | - | - | - |
Bruk av disposisjonsfond | 94 153 | - | - | - | - | - | - |
Bruk av bundne fond | 88 228 | 15 656 | 81 764 | 6 564 | 8 863 | 12 150 | 7 135 |
Sum bruk av avsetninger | 190 143 | 15 655 | 81 764 | 6 564 | 8 863 | 12 150 | 7 135 |
Overført til investeringsregnskapet | 4 647 | 119 420 | 74 757 | 206 110 | 201 137 | 307 500 | 364 092 |
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | - | - | - | - | - | - | - |
Avsatt til disposisjonsfond | - | - | 52 022 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Avsatt til bundne fond | 78 931 | - | - | - | - | - | - |
Sum avsetninger | 83 578 | 119 420 | 126 779 | 211 110 | 206 137 | 312 500 | 369 092 |
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | - | - | - | - | - | - | - |
Budsjettskjema 1A - drift | Regnskap 2014 | Opprinnelig budsjett 2015 | Justert budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skatt på inntekt og formue | 4 775 566 | 4 989 800 | 4 799 400 | 5 092 000 | 5 134 000 | 5 182 000 | 5 234 000 |
Ordinært rammetilskudd | 1 638 854 | 1 606 300 | 1 741 150 | 1 764 500 | 1 751 300 | 1 758 000 | 1 760 100 |
Skatt på eiendom | 160 859 | 275 000 | 278 500 | 301 000 | 323 000 | 323 000 | 338 000 |
Andre direkte eller indirekte skatter | - | - | - | - | - | - | - |
Andre generelle statstilskudd | 149 849 | 131 483 | 135 528 | 128 883 | 126 483 | 127 083 | 127 383 |
Sum frie disponible inntekter | 6 725 128 | 7 002 584 | 6 954 578 | 7 286 383 | 7 334 783 | 7 390 083 | 7 459 483 |
Renteinntekter og utbytte | 386 325 | 387 988 | 376 245 | 337 018 | 327 619 | 369 190 | 407 004 |
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 14 751 | - | 10 000 | - | - | - | - |
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 274 019 | 303 041 | 268 653 | 259 032 | 254 479 | 252 569 | 263 979 |
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 12 052 | - | - | - | - | - | - |
Avdrag på lån | 374 042 | 323 699 | 309 464 | 321 266 | 341 399 | 340 351 | 344 470 |
Netto finansinnt./utg. | -259 037 | -238 752 | -191 872 | -243 280 | -268 259 | -223 730 | -201 445 |
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | - | - | - | - | - | - | - |
Til ubundne avsetninger | - | - | 52 022 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Til bundne avsetninger | 78 931 | - | - | - | - | - | - |
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk | 7 763 | - | - | - | - | - | - |
Bruk av ubundne avsetninger | 94 153 | - | - | - | - | - | - |
Bruk av bundne avsetninger | 88 228 | 15 656 | 81 764 | 6 564 | 8 863 | 12 150 | 7 135 |
Netto avsetninger | 111 213 | 29 742 | 1 564 | 3 863 | 7 150 | 2 135 | |
Overført til investeringsbudsjettet | 4 647 | 119 420 | 74 757 | 206 110 | 201 137 | 307 500 | 364 092 |
Til fordeling drift | 6 572 656 | 6 644 412 | 6 717 691 | 6 838 557 | 6 869 250 | 6 866 003 | 6 896 081 |
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 6 572 656 | 6 644 412 | 6 717 691 | 6 838 557 | 6 869 250 | 6 866 003 | 6 896 081 |
Mer/mindreforbruk | - | - | - | - | - | - | - |
Budsjettskjema 1b - netto drift | Vedtatt budsjett 2015 | Budsjettforslag 2016 | Budsjettforslag 2017 | Budsjettforslag 2018 | Budsjettforslag 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Rådmann, stab og støttefunksjoner | |||||
Rådmann | 9 395 | 8 973 | 8 973 | 8 973 | 8 973 |
Økonomi | 148 139 | 145 839 | 139 339 | 139 339 | 139 339 |
Personal og organisasjon | 117 704 | 114 454 | 114 454 | 114 454 | 114 454 |
Kommunikasjonsavdeling | 7 702 | 7 652 | 7 652 | 7 652 | 7 652 |
Næring | 7 020 | 9 192 | 9 192 | 9 192 | 9 192 |
Kommuneadvokat | 6 837 | 7 087 | 7 087 | 7 087 | 7 087 |
Politisk sekretariat | 11 420 | 11 370 | 11 370 | 11 370 | 11 370 |
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 308 217 | 304 567 | 298 067 | 298 067 | 298 067 |
Oppvekst og levekår | |||||
Stab Oppvekst og levekår | 71 551 | 71 264 | 71 264 | 71 264 | 71 264 |
Barnehage | 1 078 327 | 1 041 827 | 1 039 477 | 1 025 227 | 1 024 367 |
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud | 66 384 | 62 284 | 62 284 | 62 284 | 62 284 |
Grunnskole | 1 357 893 | 1 335 803 | 1 336 203 | 1 335 903 | 1 335 903 |
Johannes læringssenter | 114 133 | 113 976 | 113 976 | 113 976 | 113 976 |
Stavanger kulturskole | 34 488 | 33 938 | 33 938 | 33 938 | 33 938 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 39 458 | 38 358 | 38 358 | 38 358 | 38 358 |
Ungdom og fritid | 69 256 | 68 656 | 68 156 | 68 156 | 68 656 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 64 223 | 65 923 | 65 923 | 65 923 | 65 923 |
Barneverntjenesten | 204 188 | 211 888 | 211 888 | 211 888 | 211 888 |
EMbo | 9 857 | 9 357 | 9 357 | 9 357 | 9 357 |
Helse og sosialkontor | 654 424 | 659 554 | 659 554 | 661 054 | 661 054 |
NAV | 222 749 | 229 342 | 229 342 | 229 342 | 229 342 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 |
Hjemmebaserte tjenester | 413 920 | 422 454 | 424 954 | 436 054 | 447 054 |
Alders- og sykehjem | 785 393 | 772 793 | 773 193 | 774 693 | 785 693 |
Rehabiliteringsseksjonen | 42 080 | 41 930 | 41 930 | 41 930 | 41 930 |
Arbeidstreningsseksjonen | 12 292 | 12 292 | 12 292 | 12 292 | 12 292 |
Flyktningseksjonen | 8 825 | 9 125 | 9 125 | 9 125 | 9 125 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 121 349 | 133 049 | 135 849 | 147 849 | 147 849 |
Tekniske hjemmetjenester | 1 492 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 |
Krisesenteret i Stavanger | 11 190 | 11 190 | 11 190 | 11 190 | 11 190 |
Helsehuset i Stavanger | 7 865 | 10 865 | 10 865 | 10 865 | 10 865 |
Stavanger legevakt | 31 209 | 38 109 | 38 109 | 38 109 | 38 109 |
Sentrale midler legetjeneste | 64 155 | 64 955 | 65 755 | 66 555 | 66 555 |
Sentrale midler levekår | -50 817 | -48 240 | -48 240 | -55 740 | -55 740 |
Sum Oppvekst og levekår | 5 492 384 | 5 468 434 | 5 472 484 | 5 477 334 | 5 498 974 |
Bymiljø og utbygging | |||||
Stab Bymiljø og utbygging | 5 954 | 5 934 | 5 934 | 5 934 | 5 934 |
Miljø | 4 655 | 4 635 | 4 635 | 4 635 | 4 635 |
Utbygging | -2 830 | -840 | -840 | 960 | 1 460 |
Stavanger eiendom | -306 763 | -287 503 | -251 603 | -253 253 | -235 653 |
Park og vei | 141 158 | 138 708 | 140 408 | 143 108 | 144 808 |
Idrett | 120 856 | 125 716 | 129 241 | 128 991 | 126 841 |
Vannverket | - | - | - | - | - |
Avløpsverket | -9 681 | - | - | - | - |
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Plan og anlegg | - | - | - | - | - |
Sum Bymiljø og utbygging | -46 511 | -13 210 | 27 915 | 30 515 | 48 165 |
Kultur og byutvikling | |||||
Stab Kultur og byutvikling | 11 859 | 17 709 | 17 369 | 12 409 | 12 059 |
Byggesaksavdelingen | - | - | - | - | - |
Planavdelinger | 35 430 | 33 880 | 39 880 | 39 880 | 36 880 |
Kulturavdelingen | 151 810 | 152 810 | 151 460 | 151 560 | 151 560 |
Sum Kultur og byutvikling | 199 099 | 204 399 | 208 709 | 203 849 | 200 499 |
Felles kostnader | 691 223 | 874 367 | 862 075 | 856 238 | 850 376 |
Sum drift | 6 644 412 | 6 838 557 | 6 869 250 | 6 866 003 | 6 896 081 |
Sum fordelt til drift | -6 644 412 | -6 838 557 | -6 869 250 | -6 866 003 | -6 896 081 |
Sum totalt | - | - | - | - | - |
Note | Tiltak | Opprinnelig vedtatt 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Frie inntekter | ||||||
1 | Formue-/inntektsskatt | −4 989 800 | −5 092 000 | −5 134 000 | −5 182 000 | −5 234 000 |
2 | Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning | −2 561 000 | −2 627 000 | −2 634 000 | −2 649 000 | −2 660 000 |
3 | Inntektsutjevning | 954 700 | 888 700 | 896 200 | 904 500 | 913 400 |
4 | Tiltakspakke for økt sysselsetting | - | −12 700 | - | - | - |
Endring | Økt rammetilskudd (kommunal kemner) | - | −13 500 | −13 500 | −13 500 | −13 500 |
Sum frie inntekter | −6 596 100 | −6 856 500 | −6 885 300 | −6 940 000 | −6 994 100 | |
Sentrale inntekter | ||||||
5 | Eiendomsskatt | −225 000 | −251 000 | −273 000 | −273 000 | −288 000 |
6 | Integreringstilskudd fra staten | −83 600 | −87 350 | −87 350 | −87 350 | −87 350 |
7 | Lyse AS, disponering av frikraft | −15 100 | −13 800 | −13 800 | −13 800 | −13 800 |
8 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken | −34 950 | −28 600 | −26 200 | −26 800 | −27 100 |
Sum sentrale inntekter | −358 650 | −380 750 | −400 350 | −400 950 | −416 250 | |
Finans | ||||||
9 | Lyse AS, utbytte | −179 000 | −186 000 | −190 000 | −218 000 | −240 000 |
10 | SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte | −2 000 | −2 000 | −2 000 | −2 000 | −2 000 |
11 | Renovasjonen IKS, utbytte | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
12 | Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån | −39 300 | −28 100 | −27 800 | −28 800 | −29 700 |
13 | Forus Næringspark AS, ansvarlig lån/utbytte | −7 500 | −3 500 | −3 500 | −3 500 | −3 500 |
14 | Renteinntekter bank og finansforvaltning | −33 450 | −31 700 | −32 400 | −34 100 | −35 700 |
15 | Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån | 177 303 | 174 199 | 180 535 | 169 089 | 171 449 |
Endring | Renteutgifter | - | 115 | 3 025 | 1 690 | −2 574 |
16 | Avdragsutgifter (investeringslån) | 323 699 | 320 981 | 334 436 | 336 796 | 348 509 |
Endring | Avdragsutgifter | - | 285 | 6 963 | 3 555 | −4 039 |
17 | Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR sektor | −100 879 | −88 885 | −92 251 | −95 775 | −99 222 |
Sum finans | 137 873 | 154 395 | 176 008 | 127 955 | 102 223 | |
Overføring til investering, bruk og avsetning fond | ||||||
18 | Egenfinansiering av investeringer | 119 420 | 218 397 | 232 712 | 311 332 | 356 066 |
19 | Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering, se linje 63 | - | −42 500 | −40 500 | −40 500 | −40 500 |
Endring | Overføring fra drift til investering | - | 30 213 | 8 925 | 36 668 | 48 526 |
Endring | Avsetning disposisjonsfond | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond | 119 420 | 211 110 | 206 137 | 312 500 | 369 092 | |
Sentrale utgifter | ||||||
20 | Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2015 | 95 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
21 | Lønnsoppgjøret 2016 | - | 124 000 | 124 000 | 124 000 | 124 000 |
Endring | Lønnsvekst 2,2 % i stedet for 2,7 % | - | −22 963 | −22 963 | −22 963 | −22 963 |
22 | Pensjon | 190 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 |
23 | Ordinær reservekonto | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
24 | Folkevalgte | 48 500 | 46 600 | 46 600 | 46 600 | 46 600 |
25 | Hovedtillitsvalgte | 10 750 | 10 750 | 10 750 | 10 750 | 10 750 |
26 | Kirkelig fellesråd | 79 550 | 80 700 | 80 700 | 80 700 | 80 700 |
27 | Tilskudd livssynssamfunn | 12 000 | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 13 100 |
28 | Revisjon og kontrollutvalg | 5 300 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 |
29 | Felleskostnader | 66 400 | 66 100 | 66 100 | 66 100 | 66 100 |
30 | Valg | 6 000 | - | 6 000 | - | 6 000 |
31 | Oppreisningsordning barnevern | - | 12 000 | 8 000 | - | - |
32 | Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
Sum sentrale utgifter | 520 700 | 658 137 | 660 137 | 646 137 | 652 137 | |
Sum netto utgifter | 777 993 | 1 023 642 | 1 042 282 | 1 086 592 | 1 123 452 | |
Tilskudd regionale prosjekter | ||||||
33 | Rogaland brann og redning IKS | 109 250 | 111 800 | 121 200 | 125 600 | 129 400 |
34 | Greater Stavanger AS | 7 850 | 7 950 | 7 950 | 7 950 | 7 950 |
35 | Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) | 45 200 | 52 700 | 52 400 | 53 000 | 53 500 |
36 | Sørmarka flerbrukshall IKS | 13 300 | 12 000 | 11 450 | 10 750 | 9 950 |
37 | Multihallen og Storhallen IKS | 11 200 | 9 150 | 8 850 | 8 650 | 8 400 |
38 | Ryfast, planleggingsutgifter | 35 000 | 20 000 | - | - | - |
39 | Rogaland teater, prosjektmidler, Nytt teaterbygg | 1 000 | 600 | - | - | - |
40 | Tall Ship Race 2018 | - | 1 300 | 2 000 | 7 700 | 100 |
Sum tilskudd regionale prosjekter | 222 800 | 215 500 | 203 850 | 213 650 | 209 300 | |
Beregnet netto driftsramme til disposisjon | −5 953 957 | −5 998 108 | −6 039 518 | −6 040 708 | −6 077 598 | |
Disponibelt utover 2015-nivå | - | −44 151 | −85 561 | −86 751 | −123 641 | |
Driftskons. av invest. i oppvekst og levekår | ||||||
41 | Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 10+6 plasser | - | 7 600 | 9 600 | 14 800 | 14 800 |
42 | Austbø bofellesskap for autister, 8 plasser | - | 20 800 | 23 600 | 23 600 | 23 600 |
43 | Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser | - | - | 500 | 5 400 | 5 400 |
44 | Lervig sykehjem | - | - | 1 000 | 92 000 | 103 000 |
45 | Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser | - | - | 1 000 | 11 000 | 11 000 |
46 | Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere | - | - | 3 500 | 7 000 | 7 000 |
47 | Selveierboliger PUH , 6 plasser | - | - | - | 5 000 | 10 000 |
48 | Bofellesskap ROP, 4 plasser | - | - | - | - | 6 000 |
Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår | 28 400 | 39 200 | 158 800 | 180 800 | ||
Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei | ||||||
49 | Framkommelighet | - | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 |
50 | Trafikksikkerhet og miljø | - | 300 | 600 | 900 | 1 200 |
51 | Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg | - | 200 | 400 | 600 | 800 |
52 | Nye anlegg | - | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 |
53 | Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS | - | 200 | 400 | 600 | 800 |
Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei | 1 700 | 3 400 | 5 100 | 6 800 | ||
Driftskonsekvenser av investering på idrett | ||||||
54 | Hetlandshallen, dobbel idrettshall | - | - | - | 100 | 1 200 |
55 | Nye Gamlingen | - | - | 2 900 | 5 000 | 5 000 |
56 | Kvernevik svømmehall | - | 2 650 | 3 550 | 3 550 | 3 550 |
57 | Hundvåg svømmehall | - | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
58 | Skateanlegg på Tasta, drift fra juni 2016 | - | 175 | 300 | 300 | 300 |
59 | Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering | - | 900 | 3 700 | 3 700 | - |
Sum driftskonsekvenser av investering på idrett | 5 125 | 11 850 | 14 050 | 11 450 | ||
Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom | ||||||
60 | Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg | - | 7 750 | 31 100 | 33 250 | 43 500 |
61 | Energiutgifter til nye bygg | - | 1 350 | 4 000 | 6 300 | 7 250 |
62 | Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK19 | - | 2 300 | 6 850 | 2 850 | - |
Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom | 11 400 | 41 950 | 42 400 | 50 750 | ||
Sum netto driftskonsekvenser av investeringer | 46 625 | 96 400 | 220 350 | 249 800 | ||
Tekniske budsjettjusteringer | ||||||
63 | Overføring av sekkeposter i investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet | - | 42 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 |
Sum tekniske budsjettjusteringer | 42 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | ||
Felles tiltak sentrale områder | ||||||
64 | Eksterne husleier i henhold til inngåtte avtaler | - | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
65 | ENØK-innsparinger | - | −3 125 | −5 950 | −9 650 | −9 650 |
66 | Lærlingeordningen, verdiskapning i virksomhetene | - | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
67 | Gevinstrealisering ved bruk av IKT-løsninger | - | −2 000 | −2 000 | −2 000 | −2 000 |
68 | Rekruttering, stipend, messedeltaking, redusere aktiviteter | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
69 | Velferdsordninger og seniorpolitikk, redusere ordninger | - | −1 250 | −1 250 | −1 250 | −1 250 |
70 | Tillitsprosjektet, reversere forventet effekt | - | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
71 | Bosetting av Syriske kvoteflyktninger | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
72 | Unge uføre, styrke tilretteleggingsarbeidet | - | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Endring | Stillingsstopp | - | −20 000 | −20 000 | −20 000 | −20 000 |
Sum felles tiltak sentrale områder | −14 175 | −16 000 | −19 700 | −19 700 | ||
Personal og organisasjon | ||||||
73 | Lønns- og personalsystem, oppgradere | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
74 | Lokasjonsbasert befolkningsvarsling | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
75 | Effektiviseringskrav | - | −3 300 | −3 300 | −3 300 | −3 300 |
Endring | Heldigitalisering kommunens sentrale arbeidsprosesser og samhandling | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Sum personal og organisasjon | −500 | −500 | −500 | −500 | ||
Kommunikasjon | ||||||
76 | Effektiviseringskrav | - | −50 | −50 | −50 | −50 |
Sum kommunikasjon | −50 | −50 | −50 | −50 | ||
Økonomi | ||||||
77 | Statliggjøring kemneren | - | −8 500 | −16 000 | −16 000 | −16 000 |
Endring | Reversere statliggjøring av kemneren | - | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
78 | Effektiviseringskrav | - | −3 300 | −3 300 | −3 300 | −3 300 |
Sum økonomi | −3 300 | −10 800 | −10 800 | −10 800 | ||
Kommuneadvokaten | ||||||
79 | Økt ramme til drift og kompetansetiltak | - | 250 | 250 | 250 | 250 |
Sum kommuneadvokaten | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Næring | ||||||
80 | Justert driftsramme til forventet aktivitet | - | −250 | −250 | −250 | −250 |
Endring | Styrke næringsarbeid | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Sum næring | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
Politisk sekreteriat | ||||||
81 | Effektiviseringskrav | - | −50 | −50 | −50 | −50 |
Sum politisk sekreteriat | −50 | −50 | −50 | −50 | ||
SUM SENTRALE OMRÅDER | −16 075 | −25 400 | −29 100 | −29 100 | ||
OPPVEKST OG LEVEKÅR | ||||||
Felles tiltak oppvekst og levekår | ||||||
82 | Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester | - | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
83 | Effektiviseringskrav | - | −200 | −200 | −200 | −200 |
Sum felles tiltak oppvekst og levekår | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | ||
Barnehage | ||||||
84 | Kompetanseheving | - | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
85 | Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode | - | −7 800 | −11 150 | −15 400 | −16 260 |
86 | Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av overføring til Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | - | −2 900 | −2 900 | −2 900 | −2 900 |
87 | Ledelsesstruktur, admininistrasjons- og kjøkkenassistentressurs, helårseffekt av rammereduksjon | - | −5 000 | −5 000 | −5 000 | −5 000 |
88 | Tiltak for flerspråklige barn, helårseffekt av rammereduksjon | - | −1 700 | −1 700 | −1 700 | −1 700 |
89 | Moderasjonsordning, helårseffekt av justering | - | −5 600 | −5 600 | −5 600 | −5 600 |
90 | Spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), helårseffekt ved avvikling av to avdelinger | - | −3 800 | −3 800 | −3 800 | −3 800 |
91 | Auglend barnehage for hørselshemmede, helårseffekt av kapasitetsreduksjon | - | −2 100 | −2 100 | −2 100 | −2 100 |
92 | Smiodden barnepark, avvikles | - | −300 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
Endring | Smiodden barnepark opprettholdes | - | 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
93 | Økt lisens Hypernet administrasjon | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
94 | Foreldrebetaling for opphold i barnehager økes | - | −5 600 | −5 600 | −5 600 | −5 600 |
95 | Nedgang i antall barn med lovfestet rett barnehageplass | - | −7 400 | −7 400 | −7 400 | −7 400 |
96 | Fleksibelt opptak | - | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
97 | Effektiviseringskrav | - | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 |
98 | Omstilling 2018 | - | - | - | −10 000 | −10 000 |
Endring | Styrking barnehagerammen | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Sum barnehage | −36 500 | −38 850 | −53 100 | −53 960 | ||
Skole og SFO | ||||||
99 | Opptrapping av rammereduksjon | - | −20 000 | −20 000 | −20 000 | −20 000 |
Endring | Økt ramme skole | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
100 | Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av avsluttet leieforhold | - | −650 | −650 | −650 | −650 |
101 | Stavanger-prosjektet avsluttes 2017 | - | - | - | −300 | −300 |
102 | Kommunalstyret for oppvekst, tilbakeføring av reserve | - | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 |
103 | Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av redusert tjenestetilbud | - | −2 400 | −2 400 | −2 400 | −2 400 |
104 | Foreldrebetaling skolefritidsordningen, helårseffekt av prisøkning | - | −1 500 | −1 500 | −1 500 | −1 500 |
105 | Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2016 | - | −1 500 | −3 200 | −3 200 | −3 200 |
106 | Realfag på mellomtrinnet, økt satsing | - | 2 200 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
107 | Reduksjon i kurs og kompetansetiltak | - | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
108 | Reduserte pensjonskostnader SPK, sats er endret | - | −3 350 | −3 350 | −3 350 | −3 350 |
109 | Økt lisens Hypernet | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
110 | Effektiviseringskrav | - | −2 600 | −2 600 | −2 600 | −2 600 |
Endring | Prosjekt talentsatsing | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
Endring | Kompetanseutvikling pedagogisk bruk av IKT | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
Endring | Mobbeombud knyttet til KFU | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
Endring | Uttrekk øremerket del av skoleramme | - | −800 | −800 | −800 | −800 |
Endring | Økt lærertetthet | - | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Endring | Øremerkede midler økt lærertetthet | - | −8 000 | −8 000 | −8 000 | −8 000 |
Sum skole og sfo | −22 100 | −21 700 | −22 000 | −22 000 | ||
Johannes læringssenter | ||||||
111 | Husleie nye lokaler Haugesundsgate 27 og 30 | - | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
112 | Innføringsbarnehagen, helårseffekt av bemanningsreduksjon | - | −1 200 | −1 200 | −1 200 | −1 200 |
113 | Pensjonskostnader SPK, reduksjon i sats | - | −400 | −400 | −400 | −400 |
Sum Johannes læringssenter | −300 | −300 | −300 | −300 | ||
Kulturskolen | ||||||
114 | Redusere tjenestetilbudet | - | −1 600 | −1 600 | −1 600 | −1 600 |
Endring | Egenbetaling korps utgår | - | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
Sum Kulturskolen | −550 | −550 | −550 | −550 | ||
PPT | ||||||
115 | Helårseffekt av redusert tjenestetilbud | - | −1 100 | −1 100 | −1 100 | −1 100 |
116 | Effektiviseringskrav, PPT | - | −100 | −100 | −100 | −100 |
Sum PPT | −1 200 | −1 200 | −1 200 | −1 200 | ||
Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud | ||||||
117 | Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av effektivisering | - | −4 100 | −4 100 | −4 100 | −4 100 |
Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud | −4 100 | −4 100 | −4 100 | −4 100 | ||
Ungdom og fritid | ||||||
118 | Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2018 | - | 500 | - | - | 500 |
119 | SLT-midler, videreføre 2015-nivå | - | −300 | −300 | −300 | −300 |
120 | Tilskudd til barn og ungdomsarbeid, videreføre 2015-nivå | - | −200 | −200 | −200 | −200 |
121 | Ungbo, effektiviseringskrav | - | −600 | −600 | −600 | −600 |
122 | Effektiviseringskrav, administrasjon | - | −300 | −300 | −300 | −300 |
Sum Ungdom og fritid | −900 | −1 400 | −1 400 | −900 | ||
Helsestasjon og Skolehelsetjeneste | ||||||
123 | Skolehelsetjenesten, øke tjenestetilbudet | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
124 | Effektiviseringskrav | - | −150 | −150 | −150 | −150 |
Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | ||
Barnevern | ||||||
125 | Fosterhjem, klientutgifter | - | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
126 | Barnevernvakten, effekt av reforhandlede avtaler med andre kommuner | - | −300 | −300 | −300 | −300 |
127 | Effektiviseringskrav, administrasjon | - | −150 | −150 | −150 | −150 |
Sum barnevern | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | ||
Helse- og sosialkontor | ||||||
128 | Ressurskrevende tjenester, kommunal egenandel | - | 2 500 | 2 500 | 4 000 | 4 000 |
129 | Brukerstyrt personlig assistent (BPA), forventet økt aktivitet | - | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
130 | Effektiviseringskrav, administrasjon | - | −200 | −200 | −200 | −200 |
Sum helse- og sosialkontor | 6 800 | 6 800 | 8 300 | 8 300 | ||
NAV-kontorene | ||||||
131 | Økonomisk sosialhjelp, videreføre 2015-nivå | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Endring | Økonomisk sosialhjelp, ikke videreføre 2015-nivå | - | −10 000 | −10 000 | −10 000 | −10 000 |
132 | Omsorgsinstitusjon rusmiddelmisbrukere, videreføre 2015-nivå | - | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
133 | Effektiviseringskrav, administrasjon | - | −150 | −150 | −150 | −150 |
Sum NAV-kontorene | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | ||
Hjemmebaserte tjenester | ||||||
134 | Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
135 | St Svithun bofellesskap avvikles | - | −5 600 | −5 600 | −5 600 | −5 600 |
136 | Øke tjenestetilbudet | - | 5 000 | 5 000 | - | - |
Endring | Redusert økning hjemmetjenesten | - | −1 000 | −1 000 | - | - |
137 | Fløyen bokollektiv, redusert behov for respiratorplass | - | −3 125 | −3 125 | −3 125 | −3 125 |
138 | Omstilling 2018 | - | - | - | −7 500 | −7 500 |
Sum hjemmebaserte tjenester | −3 725 | −3 725 | −15 225 | −15 225 | ||
Alders- og sykehjem | ||||||
139 | Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
140 | St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer | - | - | - | −16 000 | −16 000 |
141 | Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer | - | - | - | −32 000 | −32 000 |
142 | St. Petri aldershjem, økt fagkompetanse | - | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
143 | Inntektsjustert økning i egenbetalinger for langtidsopphold på sykehjem | - | −11 000 | −11 000 | −11 000 | −11 000 |
Endring | Økt egenbetaling sykehjem | - | −5 000 | −5 000 | −5 000 | −5 000 |
144 | Bydelskafe på Bergåstjern sykehjem, salgsinntekter | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
145 | Trygghetsavdelingen på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling | - | −2 800 | −2 800 | −2 800 | −2 800 |
146 | Rehabiliteringsplasser i Spania, opprettholde 6 plasser | - | −3 000 | −3 000 | −3 000 | −3 000 |
147 | Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling | - | −1 500 | −3 100 | −3 100 | −3 100 |
148 | Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling av plasser | - | −12 000 | −24 000 | −24 000 | −24 000 |
Endring | Utsette nedleggelse av Vålandstunet | - | 13 000 | 24 000 | - | - |
149 | Finansiering av øyeblikkelig hjelp- senger, fra øremerking til rammetilskudd | - | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
150 | Effektiviseringskrav | - | −2 500 | −2 500 | −2 500 | −2 500 |
151 | Omstilling 2018 | - | - | - | −17 500 | −17 500 |
Sum alders- og sykehjem | −10 600 | −11 200 | −100 700 | −100 700 | ||
Stavanger legevakt | ||||||
152 | Akuttmedisinsk forskrift, oppfølging og implementering | - | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
153 | Finansiering av øyeblikkelig hjelp-senger, fra øremerking til rammetilskudd | - | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
154 | Effektiviseringskrav | - | −150 | −150 | −150 | −150 |
Sum Stavanger legevakt | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | ||
Rehabiliteringsseksjonen | ||||||
155 | Effektiviseringskrav | - | −150 | −150 | −150 | −150 |
Sum Rehabiliteringsseksjonen | −150 | −150 | −150 | −150 | ||
Dagsenter og avlastningsseksjonen | ||||||
156 | Nytt botiltak i Madla barnebolig | - | 1 500 | 1 500 | - | - |
157 | Avlastningsplasser, redusere antall | - | −3 000 | −6 000 | −6 000 | −6 000 |
Endring | Beholde deler av avlastningstilbud | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
158 | Høyebakken midlertidig avlastningsbolig avvikles | - | −8 500 | −10 000 | −10 000 | −10 000 |
159 | Effektiviseringskrav | - | −400 | −400 | −400 | −400 |
Sum dagsenter og avlastningsseksjonen | −9 400 | −13 900 | −15 400 | −15 400 | ||
Samfunnsmedisin | ||||||
160 | Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst | - | 800 | 1 600 | 2 400 | 2 400 |
161 | Smittevernsressurs, videreføre 2015-nivå | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
Sum samfunnsmedisin | 300 | 1 100 | 1 900 | 1 900 | ||
Tekniske hjemmetjenester | ||||||
162 | Effektiviseringskrav og inntektsøkning, tekniske hjemmetjenester | - | −250 | −250 | −250 | −250 |
Sum tekniske hjemmetjenester | −250 | −250 | −250 | −250 | ||
Fysio- og ergoterapitjenesten | ||||||
163 | Effektiviseringskrav | - | −100 | −100 | −100 | −100 |
Sum fysio- og ergoterapitjenesten | −100 | −100 | −100 | −100 | ||
Helsehuset i Stavanger | ||||||
164 | Virksomhetsleder, merkantil ressurs, psykolog | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Sum Helsehuset i Stavanger | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
Flyktningseksjonen | ||||||
165 | Økt oppmerksomhet på refusjon- og tilskuddsmidler | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
Sum Flyktningseksjonen | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Embo | ||||||
166 | Effektiviseringskrav | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
Sum Eembo | −500 | −500 | −500 | −500 | ||
SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR | −57 775 | −64 525 | −179 275 | −179 635 | ||
Felles tiltak kultur og byutvikling | ||||||
167 | Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift | - | 5 000 | 5 000 | 200 | 200 |
168 | Interkommunal delplan (IKDP) Forus | - | 850 | 510 | 350 | - |
Sum felles tiltak kultur og byutvikling | 5 850 | 5 510 | 550 | 200 | ||
Kultur | ||||||
169 | Opera Rogaland IKS, driftstilskudd | - | 100 | 150 | 250 | 250 |
170 | Kultur, økt ramme | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
171 | Tilskudd kulturinstitusjoner, statlig delfinansiert | - | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
172 | Sølvberget KF, videreføre tilskuddet på 2015-nivå | - | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
173 | Avsluttet prosjektfinansiering, MUST | - | −450 | −450 | −450 | −450 |
174 | Obstfelderjubileum 2016 | - | 500 | −300 | −300 | −300 |
Sum kultur | 1 400 | 650 | 750 | 750 | ||
Geodata | ||||||
175 | Eiendomsskatt, kontormessig oppjustering | - | −250 | −250 | −250 | −250 |
176 | Taksering eiendomsskatt | - | - | 6 000 | 6 000 | 3 000 |
Sum Geodata | −250 | 5 750 | 5 750 | 2 750 | ||
Planavdelinger | ||||||
177 | Rammereduksjon | - | −1 300 | −1 300 | −1 300 | −1 300 |
Sum planavdelinger | −1 300 | −1 300 | −1 300 | −1 300 | ||
SUM KULTUR OG BYUTVIKLING | 5 700 | 10 610 | 5 750 | 2 400 | ||
Felles tiltak bymiljø og utbygging | ||||||
178 | Effektiviseringskrav Stab BMU, Miljø og Utbygging | - | −50 | −50 | −50 | −50 |
Sum felles tiltak bymiljø og utbygging | −50 | −50 | −50 | −50 | ||
Sum miljø | - | - | - | - | ||
Utbygging | ||||||
179 | Bortfall av leieinntekter | - | 2 000 | 2 000 | 3 800 | 4 300 |
Sum utbygging | - | 2 000 | 2 000 | 3 800 | 4 300 | |
Park og vei | ||||||
180 | Biologisk mangfold | - | 250 | 500 | 750 | 1 000 |
181 | Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse | - | 100 | 200 | 300 | 400 |
182 | Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler | - | 150 | 300 | 450 | 600 |
183 | Bidrag fra vertskommune under festival | - | 500 | - | 500 | - |
184 | Kunstgressbaner, redusere vedlikeholdet | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
185 | Sykkelsatsingen, redusere skilting og driftstiltak | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
186 | Redusere vedlikeholdet | - | −1 300 | −1 300 | −1 300 | −1 300 |
187 | Stavanger natur- og idrettsservice KF, redusere vedlikeholdet | - | −2 500 | −2 500 | −2 500 | −2 500 |
188 | Effektiviseringskrav | - | −350 | −350 | −350 | −350 |
Sum park og vei | - | −4 150 | −4 150 | −3 150 | −3 150 | |
Idrett | ||||||
189 | Leieinntekter ONS i 2016 og 2018 | - | −1 050 | - | −1 050 | - |
190 | Økte billettinntekter i svømmehallene | - | −800 | −1 300 | −1 800 | −1 800 |
191 | Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger i 2017 | - | - | −2 500 | −2 500 | −2 500 |
192 | Bortfall av leieinntekter OTD i 2016 og 2018 | - | 700 | - | 700 | - |
193 | Redusert tilskudd større idrettsarrangement | - | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
194 | Rammereduksjon Stavanger natur- og idrettsservice KF | - | −200 | −200 | −200 | −200 |
195 | Bortfall av billettinntekter på Gamlingen | - | 2 200 | 1 700 | - | - |
196 | Indeksregulering Oilers investa AS | - | 300 | 450 | 550 | 650 |
197 | Drift av idrettshall Siddishall (avtale signert i 2015) | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
198 | Revidering av avtaler med Stiftelsen Stavanger ishall | - | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
199 | Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg | - | −800 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
200 | Effektiviseringskrav | - | −115 | −115 | −115 | −115 |
Sum idrett | - | −265 | −3 465 | −5 915 | −5 465 | |
Stavanger eiendom | ||||||
201 | Forsikring bygg | - | 200 | 400 | 600 | 800 |
202 | Husleieinntekter, bofellesskap og omsorgsboliger, volumvekst | - | −3 600 | −4 050 | −4 050 | −4 050 |
203 | Private ideelle sykehjem, nødaggregat engangsutgift i 2015 | - | −4 500 | −4 500 | −4 500 | −4 500 |
204 | Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg | - | 18 200 | 33 200 | 33 200 | 43 200 |
205 | Drift av 12 nødaggregat, private og kommunale sykehjem | - | 750 | 750 | 750 | 750 |
206 | Utleieformål, reduksjon i leieinntekter | - | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
207 | Tiltakspakke økt sysselsetting | - | 6 750 | - | - | - |
Endring | Tiltakspakke for økt sysselsetting | - | −3 000 | −3 000 | −3 000 | −3 000 |
208 | Planlegging- og utredningskostnader til diverse bygningskategorier | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
209 | Effektiviseringskrav | - | −1 140 | −1 140 | −1 140 | −1 140 |
Sum Stavanger eiendom | - | 15 960 | 23 960 | 24 160 | 34 360 | |
Vannverket | ||||||
210 | Fastledd, IVAR | - | 914 | 5 301 | 9 458 | 10 906 |
211 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | - | 280 | 5 218 | 10 115 | 10 698 |
212 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | - | 350 | 700 | 1 050 | 1 400 |
213 | Driftsutgifter/generell prisstigning | - | 1 260 | 1 354 | 2 121 | 2 907 |
214 | Avskrivninger | - | 1 307 | 2 578 | 3 872 | 5 124 |
215 | Renter restkapital | - | −4 492 | −3 679 | −2 799 | −1 925 |
216 | Bruk/avsetning til selvkostfond | - | 5 348 | 8 394 | 9 955 | 10 125 |
217 | Gebyrer/gebyrøkning | - | −4 967 | −19 866 | −33 772 | −39 235 |
Sum Vannverket | - | - | - | - | - | |
Avløpsverket | ||||||
218 | Fastledd, IVAR | - | 3 801 | 4 985 | 6 757 | 8 785 |
219 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | - | 7 250 | 8 700 | 11 020 | 13 920 |
220 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | - | 350 | 700 | 1 050 | 1 400 |
221 | Driftsutgifter/generell prisstigning | - | 2 602 | 3 436 | 4 321 | 5 224 |
222 | Avskrivninger | - | 1 188 | 1 953 | 2 756 | 3 527 |
223 | Renter restkapital | - | −9 577 | −9 070 | −8 532 | −7 992 |
224 | Gebyrer/gebyrøkning | - | - | - | - | −12 600 |
225 | Bruk/avsetning til selvkostfondet | - | 4 067 | −1 023 | −7 691 | −2 583 |
Sum Avløpsverket | - | 9 681 | 9 681 | 9 681 | 9 681 | |
Renovasjon | ||||||
226 | Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR | - | 700 | 1 500 | 3 000 | 4 500 |
227 | Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning | - | 3 775 | 6 630 | 9 027 | 11 767 |
228 | Kalkulerte finanskostnader | - | −420 | −410 | −401 | −391 |
229 | Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester | - | 688 | 668 | −748 | −135 |
230 | Gebyrer/generell gebyrøkning | - | −4 420 | −7 810 | −12 120 | −16 720 |
231 | Bruk/avsetning til selvkostfond | - | −323 | −578 | 1 242 | 979 |
Sum renovasjon | - | - | - | - | - | |
SUM BYMILJØ OG UTBYGGING | - | 23 176 | 27 976 | 28 526 | 39 676 | |
SUM ENDRINGER PÅ TJENESTEOMRÅDENE | - | −44 974 | −51 339 | −174 099 | −166 659 | |
SUM DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGER | - | 46 625 | 96 400 | 220 350 | 249 800 | |
SUM TEKNISKE BUDSJETTJUSTERINGER | - | 42 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | |
DISPONIBELT UTOVER 2015-NIVÅ | - | −44 151 | −85 561 | −86 751 | −123 641 | |
BUDSJETTBALANSE | - | - | - | - | - |
Økonomiske mål | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Snitt 2016-2019 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | 2,2 % | 2,1 % | 3,2 % | 3,8 % | 2,8 % | 3,0 % |
Investeringer, andel egenfinansiering | 54 % | 37 % | 100 % | 86 % | 66 % | > 50 % |
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene | 63 % | 68 % | 64 % | 61 % | 64 % | < 60 % |
Skatt og rammetilskudd | 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett | 2015 Justert budsjett per 2. tertial | 2016 Vedtatt budsjett | 2017 Vedtatt budsjett | 2018 Vedtatt budsjett | 2019 Vedtatt budsjett |
---|---|---|---|---|---|---|
Formue- og inntektsskatt | -4 989 800 | -4 799 400 | -5 092 000 | -5 134 000 | -5 182 000 | -5 234 000 |
Vekst fra året før | 4,5 % | 0,5 % | 6,1 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,0 % |
% av landsgjennomsnittet | 143,3 % | 139,2 % | 137,9 % | 137,9 % | 137,8 % | 137,8 % |
Antall innbyggere 01.01.xx | 132 102 | 132 102 | 133 209 | 134 349 | 135 636 | 137 042 |
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger | 37 772 | 36 311 | 38 226 | 38 214 | 38 205 | 38 193 |
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis | 26 356 | 26 100 | 27 718 | 27 717 | 27 717 | 27 718 |
Diff. Stavanger og landsgj.snittet | 11 416 | 10 211 | 10 508 | 10 497 | 10 488 | 10 475 |
Rammetilskudd: | ||||||
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) | -2 945 700 | -2 942 458 | -2 998 000 | -3 010 000 | -3 027 800 | -3 051 900 |
Utgiftsutjevning | 460 946 | 460 900 | 457 171 | 462 148 | 465 348 | 478 948 |
INGAR | 8 329 | 8 329 | 7 577 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Saker med særskilt fordeling | -9 975 | -9 975 | -17 348 | -17 348 | -17 348 | -17 348 |
Storbytilskudd | -47 200 | -47 202 | -49 000 | -49 400 | -49 800 | -50 300 |
Tapskompensasjon skjønn | -27 400 | -27 400 | -27 400 | -27 400 | -27 400 | -27 400 |
Saldering NB /RNB | -38 494 | -13 500 | -13 500 | -13 500 | -13 500 | |
Prosjektskjønn | -1 350 | |||||
Ekstra tiltaksmidler vedlikehold/rehab. | -12 700 | |||||
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj. | -2 561 000 | -2 597 650 | -2 653 200 | -2 647 500 | -2 662 500 | -2 673 500 |
Inntektsutjevning | 954 700 | 856 500 | 888 700 | 896 200 | 904 500 | 913 400 |
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning | -1 606 300 | -1 741 150 | -1 764 500 | -1 751 300 | -1 758 000 | -1 760 100 |
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet | -6 596 100 | -6 540 550 | -6 856 500 | -6 885 300 | -6 940 000 | -6 994 100 |
Sum endring i % | 4,8 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,8 % |
Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.